IATF16949内审检查表根据导向过程关系编制

1、xxxxxx公司质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表管理过程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)管理过程、支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的IATF16949：2016条款6)对审核观察到

2、的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123M1管理层职责/体系策划体系策划总经理体系在组织内外环境内确定质量管理体系的范围、适宜性、充分性和有效性质量手册、程序文件、组织内外部环境识别评审程序SM/QP-404.14.24.41输入：IATF16949要求，顾客特殊要求，公司现状 输出：公司结构；质量方针；质量目标；公司体系文件结构；部门职责与权限规定。风险评估结果质量管理体系过程的识别及其应用总经理过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制质量手册、程序文件SM/QM-2017、SM/QP-2017第三层次文件4.3、4.41质量方针

3、总经理文件化，适宜性、符合性评审，组织内得到沟通，质量手册SM/QM-20175.26.27.31质量目标总经理在相关职能和层次上建立质量目标，达标情况质量手册SM/QM-20175.2.1、7.31职责、权限和沟通 总经理有否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施质量手册SM/QM-20175.2.2、5.31资源提供总经理是否确保所需资源的获得人力资源控制程序 SM/QP-04设备管理程序 SM/QP-12 应急计划管理办法控制程序 SM/QP-35工厂设施和设备策划控制程序 SM/QP-077.17.27.31测量、分析管理者代表成品一次交验合格率98%，后二年递增0.5%交货不合格品率

4、540PPM, 后二年递减50PPM，顾客满意率90%,后二年递增1%，员工满意率85%质量手册SM/QM-2017顾客满意度控制程序 SM/QP-19产品的监视和测量控制程序 SM/QP-23数据分析控制程序SM/QP-258.17.21风险评估以及应对措施总经理确保有风险应对机制风险与机遇应对措施控制程序 SM/QP-34应急计划管理办法控制程序 SM/QP-356.11M2管理评审以及改善输入：管理评审计划；公司的质量方针和质量目标的执行情况；内部和外部质量审核的结果；顾客意见和满意度；质量管理体系的业绩（含质量成本）；设计和开发的特定阶段的测量分析汇总报告；产品的符合性；实际的和潜在的

5、现场失效及其对质量、安全或环境影响的分析；年度培训计划和执行的情况；纠正和预防措施的实施效果；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；年度经营计划的执行情况；改进建议。输出：管理评审会议记录；管理评审报告；措施计划。经营计划总经理经营计划目标完成率100产品成本质量损失率0.5业务计划控制程序SM/QP-03质量成本控制程序SM/QP-041管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程SM/QP-309.31内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-22 1数据分析技术部/质量部质量目标考

6、核统计执行率100，数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100数据分析控制程序SM/QP-25 /.11持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-3510/10.11文件控制人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-011记录控制人事部该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100记录控制程序SM/QP-021管理评审总经理输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序SM/QP-309.31内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-22 1持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改

7、进控制程序SM/QP-2610.31纠正和预防措施技术部/质量部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100纠正和预防措施控制程序SM/QP-27 1文件控制人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-011记录控制人事部该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100记录控制程序SM/QP-027.5.31内部审核管理者代表审核计划实施率100，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-22 制造过程审核控制程序SM/QP-20 产品审核控制程序SM/QP-219.21管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序

8、SM/QP-309.31持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-2610/10.11纠正和预防措施技术部/质量部纠正和预防措施的实施率100纠正和预防措施控制程序SM/QP-27 1文件控制人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-011记录控制人事部该过程相关记录的控制有效率100记录控制程序SM/QP-027.5.31持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-2610/10.1/10.31管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序SM/QP-309.31内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格

9、报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-229.21数据分析技术部/质量部信息数据的收集、传递、分析和使用数据分析控制程序SM/QP-251纠正和预防措施技术部/质量部纠正和预防措施的实施率100纠正和预防措施控制程序SM/QP-27 1文件控制人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-011记录控制人事部该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100记录控制程序SM/QP-027.5.31纠正和预防措施技术部/质量部纠正和预防措施的实施率100，纠正和预防措施控制程序SM/QP-27 1管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理

10、评审控制程序SM/QP-301内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-229.21数据分析技术部/质量部质量目标考核统计执行率100，数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100数据分析控制程序SM/QP-251文件控制人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-011记录控制人事部该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100记录控制程序SM/QP-027.5.31备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 2018年6月 25日 xxxxxx公司 质 量 管 理 体 系 内 部 审

11、 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实

12、际的发现的描述（审核记录）7) 评估123C1市场开发销售部每年销售额1亿每年新客户数1市场开发流程8.21输入：顾客意向；公司发展目标；市场信息；潜在竞争对手产品信息；开发协议；潜在需求；法律、法规要求。输出：市场调查报告；新产品计划。顾客沟通采购部/销售部顾客意向；公司发展目标；市场信息；潜在竞争对手产品信息；开发协议；潜在需求；法律、法规要求客户满意度控制程序SM/QP-19产品要求确定与评审程序SM/QP-10 7.41文件控制 人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-011记录控制人事部该过程相关记录的控制有效率100记录控制程序 SM/QP-027.5.31内部审

13、核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-229.21管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序SM/QP-301纠正和预措施技术部/质量部纠正和预防措施的实施率100，纠正和预防措施控制程序SM/QP-27 1持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-2610/10.1/10.31C2报价及价格管理销售部报价及时率100，产品要求确定与评审程序SM/QP-108.21输入：顾客产品意向工艺路线材料清单管理费用输出：报价单，顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识

14、别和确定销售部客户要求以及报价有效率100，产品要求确定与评审程序SM/QP-107.41顾客沟通销售部合同确认、更改的顾客沟通有效性，顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性产品要求确定与评审程序SM/QP-107.41文件控制 人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-011记录控制人事部该过程相关记录的控制有效率100记录控制程序 SM/QP-027.5.31内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-229.21管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序SM/QP-301纠正和

15、预防措施技术部/质量部纠正和预防措施的实施率100，纠正和预防措施控制程序SM/QP-27 1持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-2610/10.1/10.31备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 2018年 6 月25 日 xxxxxx公司质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表顾 客导 向过 程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的

16、问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123C3产品实现策划技术部/质量部（多方论证小组/项目小组）过程设计开发成功率100，进度执行率100，工程规范及其更改的评审时间<10天成品一次检验合格率 98，过程能力指数Cpk>1.67，PPAP通过率（顾客要

17、求时）100产品要求确定与评审程序SM/QP-10产品质量先期策划程序SM/QP-09生产过程控制程序SM/QP-17产品监视和测量控制程序SM/QP-238.31输入：顾客要求（顾客的图纸/技术资/样件、顾客指定的特殊特性等），标杆技术指标，以往设计开发经验，法律、法规要求输出：设计开发任务书，工艺文件（规范图样、过程流程图/布局、PFMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则等），APQP/PPAP资料设计和开发策划技术部/质量部 （多方论证小组/项目小组）有策划且符合要求，采用多方论证方法产品质量先期策划程序SM/QP-0981设计和开发输入技术部/质量部 （多方论证小组/项目小组）

18、输入充分、适宜并评审，防错方法采用适当，特殊特性已确定且包括在控制计划中、符号标识符合规定产品质量先期策划程序SM/QP-09产品监视和测量控制程序SM/QP-238.3.3 81设计和开发输出技术部/质量部（多方论证小组/项目小组）输出形成文件且内容符合要求、形式能对照输入进行验证，得到批准产品质量先期策划程序SM/QP-09生产过程控制程序SM/QP-17产品监视和测量控制程序SM/QP-2381269642设计和开发评审、验证、确认和更改控制技术部/质量部（多方论证小组/项目小组）按策划实施评审、验证、确认，更改控制符合要求，报告监视结果并输入管理评审产品质量先期策划程序SM/QP-09

19、1场地、设施、设备有效性评价技术部/质量部（多方论证小组/项目小组）实施评价，有效性（材料转移优化，工序增值）产品质量先期策划程序SM/QP-091产品安全等要求评审技术部/质量部（多方论证小组/项目小组）符合法律、法规、顾客特殊要求产品质量先期策划程序SM/QP-091数据分析技术部/质量部质量目标考核统计执行率100，数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100产品质量先期策划程序SM/QP-09数据分析控制程序SM/QP-257.4.11管理评审 总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序SM/QP-309.31文件控制 人事部/技术部/质量部该过程相关文件的

20、受控率100文件控制程序SM/QP-011记录控制 人事部该过程相关记录的控制有效率100记录控制程序SM/QP-021人力资源人事部有任职资格评定记录，培训上岗率 100，培训计划实施率100员工满意率80人力资源控制程序SM/QP-06员工激励和满意度测量控制程序 SM/QP-057.31设计和开发过程监测 技术部/质量部/总经理特定阶段的测量规定，分析，汇总结果报告并输入管评产品质量先期策划程序SM/QP-098.18.31内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-229.21纠正和预防措施技术部/质量部纠正和预防措施的实

21、施率100，纠正和预防措施控制程序SM/QP-27 1持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-2610/10.1/10.31备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员： 2018年6月25日xxxxxx公司 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否

22、由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123C4订单/要求采购部/销售部合同/订单及时评审率100产品要求确定与评审程序SM/QP-108.21输入：顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），法律、法规要求风险评估输出：报价单，合同/订单，技术协议顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要

23、求）识别和确定采购部/销售部合同/订单及时评审率100，产品要求确定与评审程序SM/QP-107.41顾客沟通采购部/销售部合同确认、更改的顾客沟通有效性，顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性产品要求确定与评审程序SM/QP-107.41文件控制 人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-011记录控制人事部该过程相关记录的控制有效率100记录控制程序 SM/QP-021内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-229.2。1管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序SM/QP-

24、301纠正和预防措施技术部/质量部纠正和预防措施的实施率100，纠正和预防措施控制程序SM/QP-27 1持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-2610/10.1/10.31备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 2018年 6 月 25日xxxxxx公司质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关

25、支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123C5产品生产生产部成品一次检验合格率98，生产计划按时完成率100% ，设备完好率95，工装完好率95，5S现场管理考核检查得分>90分生产过程控制程序SM/QP-17工装管理程序 SM/QP-13 设备管

26、理程序 SM/QP-128.51输入：合格的原材料、生产设备工装和监测设备、量具，生产计划，控制计划、作业指导书等工艺文件输出：合格产品采购控制采购部/销售部供货及时率100，采购产品合格率 99 ，顾客生产中断包括售后退货发生次数<1次/1个供方/年采购控制程序SM/QP-118.41进货验证技术部/质量部错检、漏检、错判率 0，采购产品合格率 99采购控制程序 SM/QP-111设备管理生产部/车间设备完好率95，工装完好率95工装管理程序 SM/QP-13 设备管理程序 SM/QP-128.5.1.61现场管理生产部/车间7S现场管理考核检查得分>85分 工厂设施和设备策划控

27、制程序SM/QP-072生产计划生产部订单驱动的“准时”计划，生产计划按时完成率100%服务控制程序 SM/QP-311标识和可追溯性生产部/ 技术部/质量部标识和可追溯性实施符合情况服务控制程序 SM/QP-31标识和可追溯性程序SM/QP-142顾客财产控制生产部符合控制要求服务控制程序 SM/QP-31顾客财产控制程序SM/QP-15.11产品防护生产部/车间在线/库存产品完好服务控制程序 SM/QP-31产品防护程序SM/QP-161监测装置控制 技术部/质量部监测装置校检率100，MSA实施率100，监视和测量装置控制程序 SM/QP-18产品监视和测量控制程序SM/QP-18检具管

28、理规定实验室管理办法7.1.5 2过程检验与试验技术部/质量部/车间错检、漏检、错判率 0，产品的监视和测量控制程序 SM/QP-18检验指导书作业指导书8.61最终检验与试验技术部/质量部交货后不合格品率：540 PPM，错检、漏检、错判率 0产品的监视和测量控制程序 SM/QP-18检验指导书作业指导书8.61不合格品控制技术部/质量部不合格品及时处置率100，返工产品再检验率100，不合格品评审制定的纠正/预防措施实施率100不合格品控制程序SM/QP-248.71制造过程的监视和测量生产部制造过程能力或性能保持，过程事件记录，应急计划启动服务控制程序 SM/QP-31应急计划管理办法控

29、制程序SM/QP-351产品审核 技术部/质量部审核计划实施率100，不合格报告的纠正和预防措施实施率100产品审核控制程序SM/QP-211制造过程审核 技术部/质量部审核计划实施率100，纠正和预防措施实施率100制造过程审核控制程序SM/QP-201人力资源人事部培训上岗率 100，培训计划实施率100，员工满意率85员工激励和满意度测量控制程序SM/QP-057.1.2 1文件控制 人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-012记录控制 人事部该过程相关的记录控制有效率100记录控制程序SM/QP-02 7.5.31管理评审 总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成

30、率100管理评审控制程序SM/QP-309.21内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-221纠正和预防措施技术部/质量部纠正和预防措施的实施率100纠正和预防措施控制程序SM/QP-27 1持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-2610/10.1/10.31备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 2018 年7月2日xxxxxx公司 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是

31、否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123C6产品交付采购部/销售部交货后不合格品率300 PPM，交付及

32、时率100，附加运费率 < 2产品交付控制程序SM/QP-298.2考核统计显示：交货后不合格品率 0。交付及时率100。附加运费0。能满足顾客交付要求。1输入：合同/订单/销售计划（发货清单）的交付要求输出：符合顾客要求数量的合格产品，按顾客要求的合格证明材料和票据，发货交运行为质量成本 财务部/采购部/销售部附加运费、退货等不良成本质量成本控制程序SM/QP-04附加运费0，无退货。1标识和可追溯性 生产部/仓库标识和可追溯性实施符合规定服务控制程序 SM/QP-31标识和可追溯性程序SM/QP-14现场查看，标识实施符合生产和服务提供控制程序和标识和可追溯性程序规定。1产品防护生产

33、部/仓库交付产品完好，收、发货差错率0服务控制程序 SM/QP-318.5.4交付产品完好；交货后无退货。收、发货差错率0。1不合格品控制技术部/质量部不合格品评审处置及时性（2天内），返工产品有再检验记录，及时准确标识不合格品状态不合格品控制程序SM/QP-248.7对交付不合格品采取退货或经顾客批准让步接受（至今未有退货情况）。如发生交货后不合格品将作好记录，及时传递给责任部门进行原因分析，实施纠正/预防措施，并跟踪验证；并视情将实施结果反馈给顾客；按顾客要求及时妥善处置。1管理评审 总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序SM/QP-309.3 6月12日补充记

34、录：管评对该过程进行了评审。1内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-22 6月25日补充记录：内审已覆盖该过程。1数据分析 技术部/质量部质量目标考核统计执行率100，数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100数据分析控制程序SM/QP-25能收集、传递相关信息数据，统计分析交货后不合格品率和外部不良质量成本等。质量目标考核统计执行率100。1持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-26 通过顾客沟通收集、分析顾客反馈信息持续改进。1纠正和预防措施技术部/质量部纠正和预防措施的实施率100纠正

35、和预防措施控制程序SM/QP-2710/10.1/10.3对顾客反馈进行原因分析，并实施纠正和预防措施，实施率100。1记录控制人事部该过程相关记录的控制有效率100记录控制程序SM/QP-02合同/订单和发出产品通知单等该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100。1备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 2018 年6月25日xxxxxx公司 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？

36、 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123C7售后/顾客反馈采购部/销售部顾客满意率90，顾客信息反馈的纠正/预防措施实施率100 顾客满意度控制程序SM/QP-298.2.2.11数据分析采购部/销售部质量目标考核统计执行率100，数据分析