质量管理手册1(常州恒源)

1、HY 文件代号：HY-QEA-(B) 控制状态： 控制编号： 常州市恒源铸造有限公司Chang Zhou City Heng Yuan Foundry Co.,Ltd质量环境管理手册第B版Quality and EM Manual (B)符合（According to）GB/T19001-2000 idt ISO 9001-2000GB/T24001-2004 idt ISO 14001-20042005.08.18发布 2005.08.18实施公司地址：常州市郑陆镇东古村108号地址Address:108#DongGuZhengLuChangZhouCityChina电话（Tel）：0519

2、-8733598 传真（Fax）邮编（P.C.）213111E-mail:infoHHttp:/www.H常州市恒源铸造有限公司质量环境管理手册目录章节号0.1版 本B页 次1/1序号标 题GB/T19001-2000标准条款对照GB/T24001-2004标准条款对照页 码0.1目 录20.2质量程序文件一览表4环境程序文件一览表50.3质量环境管理手册说明.460.4质量环境管理修改控制70.5公司概况101质量环境管理体系结构图112质量管理体系过程职责分配表123环境管理体系过程职责分配表134质量环境管理体系4.1,4.24.1,4.4.4

3、145文件控制程序.5166记录控制程序.4197管理职责5.1,208质量方针和质量目标5.3,5.4.1219质量环境管理体系策划控制程序2210职责、权限和沟通,4.4.32411管理评审控制程序5.64.62812资源管理3013人力资源控制程序3114基础设施和工作环境控制程序6.3,3315产品实现3516产品实现的策划控制程序7.13617与顾客有关的过程控制程序7.23818设计和开发控制程序4119采购控制程序4520

4、生产和服务提供控制程序7.54821监视和测量装置控制程序5522测量、分析和改进8.15723顾客满意程度测量程序8.2.15824内部审核程序.55925过程和产品的监视和测量程序8.2.3,.16226不合格品控制程序8.36527数据分析控制程序8.46728改进控制程序6929环境因素的识别评价程序4.3.17230法律与其他要求控制程序4.3.27431环境方针和环境目标、指标和方案程序4.2,4.3.37532环保信息交流程序4.4.37833运行控制程序4.4.67934相关方环境行为控制程序4.4.68135应急

5、准备和响应控制程序4.4.78236环境监测与测量控制程序4.5.18337合规性评价程序4.5.28538附录：公司环境目标指标及方案表常州市恒源铸造有限公司质量程序文件一览表章节号0.2版 本B页 次1序 号文件编号版本号文件名称要素页 码1HY-QB1-(4.2.3)B文件控制程序4.2.3文件控制2HY-QB2-(4.2.4)B记录控制程序4.2.4记录控制3HY-QB3-(5.4.1)B质量环境管理体系策划控制程序5.4.2质量管理体系策划4HY-QB4-(5.5)B职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5HY-QB5-(5.6)B管理评审控制程序5.6管理评价6HY-QB6-(6.

6、2)B人力资源控制程序6.2人力资源7HY-QB7-(6.3,6.4)B基础设施和工作环境控制程序6.3基础设施6.4工作环境8HY-QB8-(7.1)B产品实现的策划控制程序7.1产品实现的策划9HY-QB9-(7.2)B与顾客有关的过程控制程序7.2与顾客有关的过程10HY-QB10-(7.3)B设计和开发控制程序7.3设计和开发11HY-QB11-(7.4)B采购控制程序7.4采购12HY-QB12-(7.5)B生产和服务提供控制程序7.5生产和服务提供13HY-QB13-(7.6)B监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置的控制14HY-QB14-(8.2.1)B顾客满意程序测量程序

7、8.2.1顾客满意15HY-QB15-(8.2.2)B内部审核程序8.2.2内部审核16HY-QB16-(8.2.3,8.2.4)B过程和产品的监视和测量程序8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品和监视和测量17HY-QB17-(8.3)B不合格品控制程序8.3不合格品控制18HY-QB18-(8.4)B数据分析控制程序8.4数据分析19HY-QB19-(8.5)B改进控制程序8.5改进常州市恒源铸造有限公司(环境管理)程序文件一览表章节号0.2版本2/2页次2序号文件编号版本号文件名称要素页码123456789101112131415161718HY-EB1-(4.3.1)HY-EB2-(

8、4.3.2)HY-EB3-(4.3.3,4.2)HY-QB4-(5.5)HY-QB6-(6.2)HY-EB4-(4.4.3)HY-QB1-(4.2.3)HY-EB5-(4.4.6)HY-EB6-(4.4.6)HY-QB10-(7.2)HY-QB11-(7.4)HY-EB7-(4.4.7)HY-EB8-(4.5.1)HY-EB9-(4.5.2)HY-QB19-(8.5)HY-QB2-(4.2.4)HY-QB15-(8.2.2)HY-QB5-(5.6)BBBBBBBBBBBBBBBBBB环境因素的识别评价程序法律与其他要求控制程序环境方针和环境目标、指标和方案控制程序职责、权限和沟通人力资源控制程

9、序环保信息交流控制程序文件控制程序运行控制程序相关方环境行为控制程序设计和开发控制程序采购控制程序应急准备和响应控制程序环境监测与测量控制程序合理性评价程序改进控制程序记录控制程序内部审核程序管理评审程序4.3.1环境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.2环境方针4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合理性评价4.5.3不符合，纠正与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审常

10、州市恒源铸造有限公司质量环境管理手册说明章节号0.3版 本B页 次1/11手册内容本手册系依据GB/T19001-2000质量管理体系要求及GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南结合本公司实际编制而成，内容为：（1） 本公司质量管理体系的范围，它包括GB/T19001-2000标准的全部要求；（2） 本公司环境管理体系的范围，包括了GB/T24001-2004标准的全部要求；（3） 本手册包括了本公司质量环境管理体系编制的所有程序文件；（4） 质量环境管理体系所包括的过程之间相互作用的表述。2术语和定义本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语的术语和定义及G

11、B/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南的术语和定义。3本手册为全公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布布执行。手册管理的所有相关事宜均由质保部门负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质保部门，办理核收登记。4手册持有者应妥善保管和保持清洁。不得损坏、丢失和涂改。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质保部门，质保部门根据需要及时对手册的适用性、有效性进行评审；必要时对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。常州市恒源铸造有限公司质量环境管理手册修改控制章节号0.4版 本B页 次1

12、/1章节号修改条款更改原因更改人审核人批准人批准日期2.05.4职责、权限分配有误沈峰 陆建清05.10.3028补充条款4.1.4未考虑新品开发的环境因素沈峰陆建清05.10.3022补充条款4.2.2满意统计方法不明确沈峰 陆建清05.10.3034补充条款4.4.2未明确规定紧急预案和措施的评审时间沈峰陆建清0512.7颁布令 根据GB/T190012000质量管理体系 要求和GB/T240012004环境管理体系 规范及使用指南标准的要求编制完成了质量环境管理（QEM）手册第B版，现予批准，颁布实施。本手册是公司质量、环境管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境管理体系的纲

13、领和行动准则。公司全体员工必须遵照遵照执行。 此令 总经理：2005年08月18日质量环境管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T190012000质量管理体系要求及GB/T240012004环境管理体系规范及使用指南，加强对质量、环境管理体系运作的领导，决定由沈丰兼任公司的质量环境管理者代表。质量环境管理者代表的职责是：1. 确保质量环境管理体系得到建立实施和保持；2. 向最高管理者报告质量环境管理体系中质量环境方面的效绩、改进的需求；3. 在公司内促进顾客要求意识的形成，确保在整个组织内贯彻环境保护意识；4. 就质量环境管理体系中质量环境方面的有关事宜对外联络。 总经理：2005年08月18日

14、常州市恒源铸造有限公司公 司 概 况章节号0.5版 本B/1页 次1/1 常州恒源铸造有限公司是生产铸造件和机加工的专业厂家。公司位于长江三角洲苏南平原，紧靠沪宁铁路，处于沪宁高速公路横山道口北三公里，常州市东门外郑陆东古108号，距上海160公里，交通便捷。恒源公司创建于1996年，总面积为22000m2,建造面积12000 m2,其中铸造面积为6000 m2,机加工面积为1600 m2公司现具有先进的消失模生产线，年生产能力为5000吨，能生产各种类型的、材质不同的精密复杂铸件。现有消失模工艺生产的产品材质有灰铸铁、球磨铸铁、碳钢、高铬铸铁、高锰钢、不锈钢等。产品远销国内外。公司还具有普通

15、砂型铸造生产线，年生产力为3000吨。主要生产各种平衡轴、皮带轮及其他铸件，并配有机加工生产线，产品主要为常发集团公司及国内柴油机制造公司配套。公司2003年通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系的认证。公司不断进行技术改造和开发新产品，不断提高企业的综合素质，采用先进的生产工艺、先进完备的检测设施，控制和管理生产过程，生产高质量铸件，满足顾客的要求，使顾客对恒源公司的产品更满意。同时公司也十分注重保护环境，采取了一系列措施防止污染环境，使公司在清洁生产上取得了很大的进步，是环保型生产厂家。 常州市恒源铸造有限公司质量环境管理体系结构图章节号1版 本B页 次1/1总经理

16、 办公室技术部门质保部门供销部门生产 部门 供应销售模型车间铸造车间金工车间设备维修 质量检验理化室环保砂型铸造车间 仓库运输消失模铸造车间 常州市恒源铸造有限公司质量管理体系过程职责分配表章节号3版本B页次1/1 职能部门 GB/T19001体系要求总经理管理者代表办公室质保部门技术部门生产部门供销部门模型车间铸造车间金工车间4质量管理体系423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务的运作76监视和测量装

17、置的控制81总则82测量和监控83不合格控制84数据分析85改进注：为主要责任部门，为相关配合部门。常州市恒源铸造有限公司环境管理体系过程职责分配表章节号2版 本B页 次2/2 职 能 部 门GB/T24001要求最高领导者技术部门生产部门质保部门供销部门办公室各车间4环境管理体系要求41总要求42环境方针431环境因素432法律及其他要求433目标、指标和方案441资源、作用、职责和权限442能力、培训和意识443信息交流444文件445文件控制446运行控制447应急准备和响应451监测和测量452合规性评价453不符合、纠正措施和预防措施454记录控制455内部审核46管理评审注：主要职

18、能，相关职能常州市恒源铸造有限公司质量环境管理体系章节号3版 本B页 次1/21 目的 规定对本公司建立、实施和保持质量环境管理体系的总体性要求及对质量环境管理体系文件编制的总要求。2 范围适用于对本公司铸造产品的设计、开发、生产与相关的管理活动的质量环境管理体系及体系文件的控制。3 职责3 1总经理1） 负责领导建立、实施和保持本公司的质量管理体系和环境管理体系；2） 负责批准质量手册及发布质量方针和目标及环境方针和目标、指标。32管理者代表321质量1） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；3） 在整个组织内提高满足顾客要求

19、的意识；4） 代表公司就有关质量环境体系事宜对外联络；5） 主持内审、任命审核组长；6） 组织管理评审。322环境1） 按GB/T24001标准要求建立和维护环境管理体系；2） 负责对环境管理内、外部进行的协调与联络；3） 负责组织制定并评审环境目标，指标和环境管理方案。33质保部门331质量1） 在管理者代表的领导下，对本公司质量管理体系的日常运行进行控制；2） 负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件，包括质量环境手册、管理文件等。332环保1） 收集和认别与公司环境管理有关的法律、法规和其它要求；2） 组织编写环境管理文件；3） 监察环境管理体系的总绩效；4） 定期检查环境目标

20、、指标和环境管理方案的完成情况，负责合规性评价；5） 组织内审、评审。4 要求41质量环境管理体系的总要求按照GB/T19001-2000和GB/T24001-2004标准要求建立质量环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：1）为确保质量环境管理体系的充分性，公司应对质量环境管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，包括管理活动、资源提供、产品实现及与测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。2）应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程，公司采用流程图常州市恒源铸造有限公司质量环境管理体系章节

21、号3版 本B页 次2/2的方式说明主要的实现过程，并明确影响产品质量和公司环境管理的关键工序和特殊过程。3）为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定所需的控制准则和方法，明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。5）规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运作的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。6） 根据外包加工产品对符合性的影响程度，在公司产品实现的过程中，明确对其实施控制。42质量环境管理体系应形成文件，并贯彻执实施和持续改进。421按GB/T190

22、01-2000和GB/24001-2004标准的要求及本公司的实际情况，编制适宜的文件以确保质量环境管理体系有效运行。422公司制定了质量环境方针和目标，参阅质量方针、环境方针和质量环境管理体系策划控制程序。423公司质量环境管理体系文件结构图： 质量环境管理手册 第一级文件程序文件 第二级文件 管理标准、工作标准、技术标准质量环境记录文件、表格及其他质 第三级文件量环境文件424第一级文件为质量环境管理手册，第二级文件为程序文件。425第三级文件可分为两类：1） 部门工作文件，作为各部门质量管理体系运行的常用实施细则，包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标

23、准（国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。2） 其他质量文件：针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。426随着内外环境的变化、质量环境管理体系方针、目标也应随之变化，应及时评审质量环境管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。427文件的详细程度要根据产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，以便于理解应用。428文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。429为实施上述要求，本章

24、编制了下述程序文件：4291文件控制程序4292记录控制程序常州市恒源铸造有限公司文 件 控 制 程 序章节号4编号HY-QB1-4.2.3版 本B页次1/31目的对质量环境管理体系的所有文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于对质量环境管理体系所要求的文件进行控制。3职责31总经理负责批准发布质量环境管理手册、质量环境目标、指标及程序文件。32管理者代表负责审核质量环境手册。33各部门负责相关文件的编制、使用、保管和归档。34质保部门负责质量环境管理体系文件的管理、控制并定期评审。35各部门负责本部门与质量环境管理体系有关的文件的收集、整理和归档

25、等。4程序41文件分类及保管411质量环境管理手册（包括质量方针、环境方针和质量、环境目标及所有过程控制和程序文件），由质保部门备案保存，为一级、二级文件。412公司第三级质量环境管理体系文件：1） 部门质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任和任职要求等）；技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等，由各相关部门自行保存并报质保部备案存档。2） 其他质量环境文件：针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范及环境管理方案等，由各相应的业务部门保存、使用。3） 公司级行政管理文件，如各种行政管理制

26、度、部分外来的管理性文件，包括与质量环境管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。42文件的编号文件编号按下述规则要求执行：1） 质量环境管理手册等级号QEA，质量程序文件等级号QB，质量作业规定等级号EC，表单记录等级号QD；环境程序文件等级号EB，环境作业规定等级号EC，表单记录等级号ED。2） 质量环境管理手册编号HY-QEA- -版本号3）程序文件编号HY-QB- HY-QB- 文件序号 质量标准 文件序号 环境标准 条款号 条款号 4）作业规定编号HY-QC- - HY-EC- - 流水号 质量标准 环境标准 流水号条款号 条款号5）表单记录编号 HY-QD- - HY-ED-

27、- 质量标准 流水号 环境标准 流水号 条款号 条款号6）外来文件的名称，发布日期为标准并按序登录。7）文件的版次采用A、B、C、D方式，文件修改次数采用A/1，A/2，A/3 方式。外来文件的版次采用原版次，表格无版次规定。43 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。431 质量环境管理手册由质保部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由质保部门负责登记、发放。432 各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，总经理批准，质保部门负责登记、发放。433 文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保各场所使用的文件都是其相

28、关文件的有效适用版本。44 文件的受控状况常州市恒源铸造有限公司文件控制程序章节号4编号HY-QB1-4.2.3版本B页次2/3文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量环境体系运行紧密相关的文件均为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。45 文件的更改和修订状态的控制 1）质量环境管理手册的更改由质保部门组织进行，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。质保部门应保留文件更改内容的记录。 2）其他文件的更改由各相

29、应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 3）对质量环境管理手册和部门工作文件的修订状态，采用本质量环境管理手册0.4节的文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。 4）所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。46 文件的领用1） 应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写文件发放、回收记录。2） 因破损而重新领用新文件，分发号不变，相应旧文件应收回；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号

30、失效；发放部门做好相应发放签收记录。47 文件的保存、作废与销毁471 文件的保存1） 所有文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。 2）各部门文件由本部门保管。质保部门每半年对各部门文件保管情况进行检查。对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。 3）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。472 文件的作废与销毁 1）所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。 2）因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮上加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”。 3）对要销毁的

31、作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由质保部门授权相关部门销毁。473 文件的借阅、复制 借阅、复制文件应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后，向资料管理人借阅复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控”印章。48 外来文件的控制481 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。482 技术部门、质保部门及办公室在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国际标准及法律、法规等的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。常州市恒源铸造有限公司文件控制程序章节号4编号HY-QB1-

32、4.2.3版本B页次3/3483 各部门要把上述标准及其他与质量环境管理体系有关的外来文件填入部门受控文件清单，并报质保部备案。49 为保证文件的适宜性，质保部门应根据需要及时组织对现有质量环境管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。410 对不是纸张的承载媒体文件的控制，也应参照上述规定执行。411 记录是一种特殊的文件，应执行记录控制程序的有关规定。412 设计、工艺文件的管理应执行设计、工艺文件管理规定。413 对计算机软件的管理应执行软件管理规定，对软件的采购、开发、使用、加密、防病毒等提出严格要求。质保部门应监督各部门对软件控制的

33、执行情况。5 相关文件51 记录控制程序52 设计、工艺文件管理规定53 软件管理规定6 记录61 文件发放、回收记录62 文件借阅、复制记录63 部门受控文件清单64 文件更改申请65文件销毁申请单常州市恒源铸造有限公司记录控制程序章节号5编号HY-QB2-4.2.4版 本B页次1/11 目的对质量环境管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的的证据。2 范围适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量环境管理体系有效运行的记录。3 职责31质保部门为监督、管理各部门的质量记录和环境记录控制情况的主管部门。32各部门负责收集、整理、保管本部门的质量和环境记录

34、。33办公室负责保管超过一年的记录。34记录格式由质保部门统一编制，管理者代表审核。4 程序41记录的标识、编号 质量记录和环境的标识编号按文件控制程序执行。42记录填写421记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。422如因笔识或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，应采用单横画划去原数据，并在单横画上方写上更改的数据，并签上更改人的姓名及日期。43记录的保存、保护431各部门的必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期

35、限保存记录，对于一年以上的记录应交办公室保存。432质保部门编制质量记录清单、环境记录清单、（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量环境管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审核，总经理批准。各部门应将本部门使用的质量环境记录清单作为部门工作文件的附录，并汇总本部门的质量环境记录原始样本。433质保部门每半年要检查一次各部门质量环境记录的使用、管理情况。44记录发放、借阅和复制各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制的要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录负责人登记。45记录的销毁处理对超过保存期的质量环境记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由办

36、公室负责人填写文件销毁申请交质保部门确认，报管理者代表审核，总经理批准后由质保部门销毁。46记录格式461各部门的质量环境记录格式，由质保部门组织统一编制，管理者代表审批。462各相关部门可根据工作需要，提出质量环境记录格式设计更改，按文件控制程序有关文件更改的规定规定执行。5 相关文件5 1文件控制程序6 记录61质量环境记录清单 63文件借阅、复制记录6 2文件发放、回收记录 64文件销毁申请单常州市恒源铸造有限公司管 理 职 责章节号6版本B页次1/11 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于公司总经理为建立和改进质量环境管理体系的承诺提供证据。3 要求31管理承诺公司总经

37、理通过以下的活动对其建立和改进质量环境管理体系的承诺提供证据：311向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：1） 总经理应树立质量环境意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。2） 总经理应清楚了解质量环境体系的有效性与公司每一个成员对质量环境的认识紧密相关。3） 总经理应采取培训、质量例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识和环境保护意识，意识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量和环境的意识，使他们积极参加与提高质量和保护环境的有关活动。执行与顾客有关的过程控制程序关于“与产品有关要求的确定”、“与顾客的沟通”，设计和开发控制程序关于“设计和开发的

38、输入”及法律与其他要求控制程序顾客满意程度测量程序等的有关规定。312实现对重要环境因素的有效控制，执行环境因素的识别评价程序。313总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，以及环境方针和环境目标，参见质量方针和目标、环境方针和目标和质量环境管理体系策划控制程序。314总经理应对质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量环境管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。315总经理应确保公司质量环境管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。32以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定

39、并予以满足，为此应做到：321通过市场预测、调研或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。322将顾客的需求和期望转化为对公司产品要求、环境控制要求以及过程要求和质量管理体系的要求，如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等。323使转化成的要求得到满足1） 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；2） 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将会随时间的推移而修订，因此，应使转化的要求及已建立的质量环境管理体系也随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。33 为实现上述要求，本章编制下列文件：331质量方针和质量目标332环境方针和环境目标、指标

40、和方案控制程序333环境因素的识别评价程序334法律及其他要求控制程序335质量环境管理体系策划控制程序336职责、权限和沟通337管理评审控制程序常州市恒源铸造有限公司质量方针和质量目标章节号7版本B/1页次1/11 为了确定公司在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为：持续采用先进的技术、工艺，持续提高员工的质量素质，持续提高产品质量，持续满足顾客要求，使顾客更满意。本公司质量方针与公司的总体经营方针是一致的，它是本公司总经营方针的重要组成部分，体现了本公司满足顾客要求和持续改进的承诺。质量是本公司的生命，我们要用先进的工艺技术，不断开发新产品，持续的提高员工的技能和质量责任心

41、，以最好的质量和效率，保持本公司的生命力，以顾客关注为焦点，实现对顾客要求的满足和满意，只有顾客要求得满足，我公司才能从中取得最大利益。2 为实现公司质量方针，确定公司总的质量目标是：1） 常规砂型铸件批量一次合格率达到94%以上；常规消失模铸件批量一次合格率达到85%以上；常规机加工产品批量一次合格率达到95%。2） 产品开发，不超过60天，开发新产品总体一次成功。各部门应根据此总目标，分解转化为本部门的工作目标。为确保总目标顺利完成，各部门都应进行相应的质量策划。按质量环境管理体系策划控制程序中有关规定执行。3） 顾客满意度80分，做到全年无投诉。3 各部门负责人都要把质量方针、质量目标、

42、贯彻到管理、执行、验证和作业等过程中去，使全体员工正确理解，坚决执行。4 公司将对质量方针、目标定期进行适宜性评审，必要时将进行修改，以适应各种变化，按管理评审控制程序执行。5 对质量方针、目标的批准、发布、评审、修改等均应实行控制，按文件控制程序有关规定执行。常州市恒源铸造有限公司质量环境管理体系策划控制程序章节号8编号HY-QB3-5.4.1版 本B页次1/21 目的进行质量环境管理体系的策划，以制定质量目标，环境目标和指标并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标，为确保环境目标和指标的完成和实现，公司应制定相应的环境管理方案，并予以实施，改进公司的环境行为。2 范围适用于对确保实现质量方针和环境方针及目标的过程和资源加以识别和策划。3 职责31 总经理根据本公司的质量目标和环境目标和指标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量环境管理体系文件，负责审批环境管理方案、计划。32 管理者代表负责审核各部门为质量环境管理体系策划编制的有关文件，并监督检查实施情况。33各部门负责组织本部门进行质量环境管理体系策划，编写相应的策划文件，及环境管理方案的实施。4 要求41 进行质量环境管理体系策划的时机。总经理应确保对质量环境管理体系进行策划，以满足质量环境目标及质量环境管理体系的总要求。在下列情况下需进行质量环境管理体系策划：1） 按照质量环