质量和HSE目标管理方案一览表

1、No 2009 质量目标/管理方案一览表 编号：Y2-.1-1公司质量目标部门经理/主任质量目标质量管理方案/技术质量和措施起止时间 资金检测依据考核部门a）确保顾客满意度90%b)供气质量合格率100%总经理顾客测量满意度90%施工/运行合格率99%供气质量合格率100%市客工程部经理顾客满意达90%顾客满意度达90%市场客服以客为尊：倾听顾客需求·合同评审·落实合同·顾客沟通·定期访问调查·评价测量满意度·组织改进从09/10/01至10/10/015万元·质量管理手册·程序文件·操作控制文件： 办法

2、/计划/作业书等·风险部施行每月：质量目标监视和测量记录质量管理方案监视和测量记录·总经办每月现场巡视检查行政部施行·公司QEO管理体系考核办法·考核公开透明，奖惩报总经理批准使用合格采购产品100%财务合格使用：财务部评价选择合格供方·采购材料审批单传予供方·法定部门试验报告·不合格退货·取消供方资格特殊过程产品合格率100%工程试验合格：监视和测量操作·焊接探伤检测·管道安装·管道吹扫·管道试验稳压1h无压降·严密试验稳压24h不漏气燃气压力合格率100%运行监

3、测调度：规定压力范围·操作规程·24h监测调度·运行泄漏检测合格率100%运行泄漏日测：每日泄漏检查·调度员联系报告制·体系文件到位100%行政文件准则：手册/程序文件·计划/办法/作业书/规程·培训合格率100%人事人文根本：质量意识是根本·规范操作为关键·供气质量合格率100%风险燃气质量是本质：每年检测一次初次供气合格率100%运行客服初次供气：U形压力计测量·安全使用示范·客户掌握使用程序/阀门c）安装工程合格率100%工程总监焊接合格率100%阀门连接合格率100%工程部质量

4、主任管道焊接合格控制100%管道安装维修合格率100%工程焊接源头控制：专人监视焊工操作·聘用有资质熟练的焊工·施工方案/图样/作业书从09/10/01至10/10/0110万元·管道焊接作业指导书·阀门管道连接作业书·钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级·现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范焊缝探伤合格100%质量质量探伤把关：按标准焊缝探伤·外观清洁监测·合格放行·不合格返工阀门连接合格率100%工程阀门安装控制：专人监视阀门与管道连接安装操作·聘用有资质的熟练工·施工方案/图

5、样/作业书阀门压力合格100%质量阀门质量试验：每个阀门进行压力试验·合格安装·不合格退货强度试验合格率100%严密试验合格率100%工程部质量主任试验准备100%管道严密性合格率100%工程试验准备充分：标准压力表/温度计·空压机·吹扫·试验标准规范从09/10/01至10/10/0110万元·城镇燃气输配工程施工及验收规范，CJJ33-2005，J404-2005管道强度试验合格100%质量试验数据说话：人员分工现场监视·试验强力为管道燃气的1.5倍·试验压力稳定1h无下降合格管道严密试验合格100%质量试验数

6、据说话：人员分工·试验压力为管道燃气的1.5 2.0倍·试验压力稳定24h·修正压力降小于133Pa为合格运行泄漏检测100%运行泄漏警钟长鸣：强化巡检员责任制·坚持认真查漏气·有漏即报告d）供气可靠度99%工程总监管网运行压力合格率99%管网泄漏检测合格率99%运行质量主任管网燃气压力检查合格100%管网运行合格率100%运行强化责任制：调度责任制·质量员每日巡检·及时调整燃气压力从09/10/01至10/10/0115万元·燃气调压站运行准则·燃气管线运行准则燃气压力检测合格100%质量燃气压力标准：

7、质量主任定期/不定期抽查·如记录与压力实况不符·一票否定相关人员工资10%管网泄漏检查合格100%运行强化泄漏制巡检：强化巡检人员责任心·检测点进行如实巡查·做好记录·如有泄漏及时报告燃气泄漏检测合格100%质量燃气泄漏否定制：质量主任定期/不定期抽查检测·巡检记录与实际泄漏不符·否定相关人员工资15%抢险过程100%运行/CNG/风险 抢险过程：强化意识，奉献和实现·港华团队拼搏精神e）质量法规培训率100%总经理培训参加人员100%考核合格100%综合办质量主任集中/分期培训36h/年员工培训合格率100%人事

8、全员知识共享制：QEO标准/手册/程序文件/规程和质量标准/法律法规·全员参加集中/分期相结合·签名制从09/10/01至10/10/015万元·质量法律法规·年度培训计划组织质量学习36h/年各部营造学习型的港华：过程控制文件(办法/计划/作业书/规程) ·部办经理组织与自学·每周1.5 h考核合格率100%质量质量考核为顾客：开卷/闭卷共六次·题目质量主任/业务相关·考核成绩公开·奖前三名惩后三名职业健康安全目标/管理方案一览表No 2009 编号：Y2-.3-1 公司职业健康安全目标部门经理/主任O

9、HS目标OHS管理方案/控制和措施起止时间资源执行/监测依据考核办法a) 泄漏隐患有效控制率100%副总经理严密试验合格率100%运行泄漏检测率100%工程安全主任焊接阀接有效控制100%严密试验133pa工程l 泄漏从根源除质量在手中使用合格材料/设备有技术资格人操作专人监视规范操作；09/10/0110/10/0112万元城市燃气输配工程施工及验收规范城市燃气室内工程施工及验收规范泄漏伤害风险防范办法风险部施行每月：安全目标/监视和测量安全管理方案监视和测量 行政部经理施行公司QEO管理体系考核办法 总经理每月现场巡视检查考核公开透明奖惩报总经理批准。严密试验合格率100%质量l 试验是施

10、工的验证试验规范仪表校准24小时严密性试验稳定压力视差<133Pa合格；运行泄漏检测率100%运行l 科学检测泄漏强化巡查泄漏责任巡检负责坚持日日查采用先进仪器监视和测量监视和测量100%安全l 监测是质量的红绿灯按计划施行监视和测量违规必究;b) 火灾隐患有效控制率100%副总经理根除火灾隐患率100%工程安全主任施行动火签发制100%火灾事故为零安全l 动火先防火动火必须有动火证无证动火必查5万元消防法 山东省城市燃气管理条例火灾伤害防范办法根绝烟火隐患率100%工程l 隐火胜于明火施工/运行和办公室“严禁烟火/易燃物品/残火”；消防设施配备率100%运行l 防火于未然灭火器配备到位

11、库内危险品隔离存放 “严禁烟火”警告牌；监视和测量100%安全l 灭火胜于救火定期监视和测量运行安全员天天巡查不符合整改；c) 电害隐患有效控制率100%副总经理根除电害隐患率100%工程安全主任防电交底100%触电事故为零工程l 警惕“有电”防触电与质量技术同时交底 用电设备/工具认可，使用前必须先检查2万元 电力法 触电伤害风险防范办法绝缘措施100%运行l 绝缘是保证单刀/壳接地/漏电保护/电缆绝缘E级 空压机/电焊机/电动工具设备认可；防电监护100%工程l 规范操作是根本工作许可证防护用品穿戴和脚踩绝缘板 电器设备防洒淋；监视和测量100%安全l 监测为防电定期监视和测量监视不符合操

12、作限期整改；d) 员工轻伤人数2人次/年总经理设备安全认可率100%严格执守法规性100%工程部安全主任设备认可100%员工轻伤人数2人次/年运行l 设备/车辆设备认可/年检施工设备/电动工具认可车辆必须年检；10万元 交通安全法 XX设备安全操作规程资格证书100%运行l 严格操作资格书特殊工种资格证书特殊人员培训/资格书；遵章守法规100%外包l 规章法规超越就是伤害安全警钟长鸣强化安全操作规程；操作监护100%安全l 监护是安全的保证施工、运行/操作设备专人监护安全经理组织日常验证和监视；车祸事故为零综合l 安全行驶是关键安全警钟长鸣杜绝违规驾驶e)安全法规/应急培训100%总经理参加培

13、训人员率100%法规应急培训合格100%人事安全主任安全法规培训24h法规培训合格率100安全l 安全法规知识共享危险源有关法律/法规培训统考四次试题总经理确定；2万元 安全法律法规OHS应急准备和响应预案 年度培训计划应急响应培训12h环境l 应急意识是生命线应急准备和响应培训四次/二次演练 统一演练由总经理指挥；考核合格率100%人事l 安全考核为生命全员考核考四次法律法规考绩奖惩制； 环境目标、指标/管理方案一览表公司环境目标/指标部门经理/主任环境目标和指标环境管理方案/控制和措施起止时间资 源执行/监测依据考核部门噪声污染有效控制昼场/界噪声65/60dB夜场/界噪声55/50dB副

14、总经理噪声根源处有效控制(1)空压机隔音100%(2)水钻降音100%工程部·环保主任·噪声交底100%噪声排放昼65/60dB夜55/50dB工程降噪是义务和责任·噪声防治与质量同时交底·警示牌09/10/0110/10/01三万元GB12523-90建筑施工场界噪声限道GB12348-90工业企业厂界噪声标准粉尘污染影响防治办法·风险部施行每月：环境目标/指标监视和测量记录环境管理方案监视和测量记录·总经办每月巡视检查·行政部施行·公司QEO管理体系考核办法·考核结果公开透明·奖惩报总经理批

15、准·设备隔音100%工程设备噪音无扰民·采用设备隔音箱/罩·按规定时间施工·水钻隔音100%工程打墙穿孔噪音无扰民·水钻采用隔音罩·预先安民告示·监视测量100%环保控制噪音/遵守法规·按计划监测噪声·按规施工扬尘污染有效控制执行合格率100%副总经理扬尘根源处有效控制(1)泥土盖挡100%(2)水钻打孔100%工程部·环保主任·扬尘交底100%扬尘1.0mg/m3工程空气净化是社会义务·扬尘防治与质量同时交底09/10/0110/10/01五万元GB16297-1996大气

16、污染物综合排放标准DB11/139-2002锅炉污染物综合排放标准粉尘污染影响防治办法·泥土盖挡100%工程控制扬尘不扰民·施工时必须网盖或围挡·防尘措施有效·水钻打孔100%工程使用环保技术消尘·使用水钻打孔·通水消尘·设备认可·监视测量100%环保净化环境/遵守法规·按计划监测扬尘污染·标志牌固废弃物有效控制施工废固弃物处置100%生活废弃物处置100%总经理废弃物统一处置(1)固体废弃物处置100%(2)生活废弃物处置100%行政部·环保主任·固废物处置100%废弃物按

17、法规处置综合集中存放定期处置·施工和运行固体废弃物集中存放并统一处置09/10/0110/10/01三万元城市生活垃圾管理办法废弃物污染影响防治办法·供方废弃物处置100%财务供方废品供方带回·按约定由供方收回·环保经理验证考核·垃圾处置100%综合生活垃圾定期处置·生活废弃物分类处置·废报纸统一收集处置·监视测量100%环保遵守法规一丝不苟·定期监测废弃物处置·不符合开单限期整改资源物耗有效控制资源物耗计划100%资源物耗考核100%总经理能源物料计划控制(1)能源考核100%(2)废品浪费考

18、核100%财务部·环保主任·物料计划100%物料比计划节约1%财务物料计划批准制·用电/物料按计划规划/财务核算·总经理审批09/10/0110/10/01三万元节约能源法能源物资浪费防治管理办法·能源监测100%环保浪费必究·施工/运行和办公用电分别按月度监测·停工即停电·物料监测100%环保浪费必究·物料按施工、运行和服务按计划监测·能源物耗考核100%财务成本浪费考核·质量/环保经理监视浪费，对责任人进行处罚环境法规/应急培训合格率100%总经理强化法规和应急培训(1)培训人数考核100%(2)培训合格率100%人事