兰州市救灾物资储备中心

1、 兰州市救灾物资储备中心2021年预算目录一、部门基本情况（一）部门职责（二）机构设置情况（三）预算编报范围二、预算表（一）财政拨款收支总表（二）部门预算收入总表（三）部门预算收支总表（四）部门预算支出总表（五）一般公共预算支出情况表（六）一般公共预算基本支出情况表（七）一般公共预算“三公”经费支出表（八）政府性基金预算支出情况表三、预算情况说明（一）预算收支总体情况说明（二）预算支出明细情况说明1.教育支出（类）2.社会保障和就业支出（类）3.卫生健康支出（类）4.住房保障支出（类）5.粮食和物资储备支出（类）（三）部门预算基本支出和项目支出情况说明1.基本支出预算2.项目支出预算（四）“三

2、公”经费预算情况说明（五）政府性基金预算支出情况表（六）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2.政府采购情况四、部门预算绩效评价情况五、名词解释一、部门基本情况(一)部门职责兰州市救灾物资储备中心的主要职责是：全市救灾物资的采购、验收、储存及日常管理，组织开展发生重大自然灾害后救灾物资的调运，灾后清理回收类救灾物资的洗消维修、分类保管及对接收的社会捐赠救灾物资的管理。(二)机构设置情况兰州市救灾物资储备中心，全额拨款事业单位, 科级建制，隶属于兰州市粮食和物资储备局。兰州市救灾物资储备中心内设办公室、储运股和管理股三个股，编制人数15名，现在职14名，管理岗8名，专技岗3名，工勤岗3名。（三

3、）预算编报范围兰州市救灾物资储备中心。二、预算表（一）财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数 项目预算数 一、一般公共预算收入288.96（一）一般公共服务支出0.00二、纳入预算管理的政府性基金收入0.00（二）外交支出0.00三、国有资本经营预算收入0.00（三）国防支出0.00四、事业收入0.00（四）公共安全支出0.00五、上级补助收入0.00（五）教育支出0.58（六）科学技术支出0.00（七）文化体育与传媒支出0.00（八）社会保障和就业支出12.28（九）社会保险基金支出0.00（十）医疗卫生与计划生育支出9.86（十一）节能环保支出0.00（十二）城乡社区

4、支出0.00（十三）农林水支出0.00（十四）交通运输支出0.00（十五）资源勘探信息等支出0.00（十六）商业服务业等支出0.00（十七）金融支出0.00（十八）援助其他地区支出0.00（十九）国土海洋气象等支出0.00（二十）住房保障支出9.21（二十一）粮油物资储备支出257.03（二十二）国有资本经营预算支出0.00（二十三）预备费0.00（二十四）其他支出0.00（二十五）转移性支出0.00（二十六）债务还本支出0.00（二十七）债务付息支出0.00（二十八）债务发行费用支出0.00本年收入合计288.96本年支出合计288.96十、上年结转结转下年 一般公共预算收入结转 政府性基金

5、预算收入结转 国有资本经营收入结转十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余收入总计288.96支出总计288.96（二）部门预算收入总表部门预算收入总表单位：万元单位名称合计一般公共预算收入政府性基金预算收入国有资本经营预算收入财政专户收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入债务转贷合计经费拨款 非税收入兰州市粮食和物资储备局（行政）288.96288.96288.960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 兰州市救灾物资储备中心288.96288.96288.960.000.000.000.0

6、00.000.000.000.000.000.00（三）部门预算收支总表部门预算收支总表单位：万元收入支出项目预算数 项目预算数 一、一般公共预算收入288.96（一）一般公共服务支出0.00 其中：经费拨款288.96（二）外交支出0.00 非税收入0.00（三）国防支出0.00二、纳入预算管理的政府性基金收入0.00（四）公共安全支出0.00三、国有资本经营预算收入0.00（五）教育支出0.58四、教育专户收入0.00（六）科学技术支出0.00五、事业收入0.00（七）文化体育与传媒支出0.00六、上级补助收入0.00（八）社会保障和就业支出12.28七、附属单位上缴收入0.00（九）社会

7、保险基金支出0.00八、经营收入0.00（十）医疗卫生与计划生育支出9.86九、其他收入0.00（十一）节能环保支出0.00（十二）城乡社区支出0.00（十三）农林水支出0.00（十四）交通运输支出0.00（十五）资源勘探信息等支出0.00（十六）商业服务业等支出0.00（十七）金融支出0.00（十八）援助其他地区支出0.00（十九）国土海洋气象等支出0.00（二十）住房保障支出9.21（二十一）粮油物资储备支出257.03（二十二）国有资本经营预算支出0.00（二十三）预备费0.00（二十四）其他支出0.00（二十五）转移性支出0.00（二十六）债务还本支出0.00（二十七）债务付息支出0.

8、00（二十八）债务发行费用支出0.00本年收入合计288.96本年支出合计288.96十、上年结转结转下年 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余收入总计288.96支出总计288.96（四）部门预算支出总表部门预算支出总表单位：万元单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出合计基本支出 项目支出合计基本支出 项目支出合计基本支出 项目支出兰州市粮食和物资储备局（行政）288.96288.96125.28163.680.000.000.000.000.000.0

9、0 兰州市救灾物资储备中心288.96288.96125.28163.680.000.000.000.000.000.00（五）一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表单位：万元功能科目一般公共预算支出科目编码科目名称合计基本支出 项目支出合计288.96125.28163.68205教育支出0.580.580.00 20508进修及培训0.580.580.00 2050803培训支出0.580.580.00208社会保障和就业支出12.2812.280.00 20805行政事业单位养老支出12.2812.280.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.2812.280.

10、00210卫生健康支出9.869.860.00 21011行政事业单位医疗9.869.860.00 2101102事业单位医疗6.416.410.00 2101103公务员医疗补助3.453.450.00221住房保障支出9.219.210.00 22102住房改革支出9.219.210.00 2210201住房公积金9.219.210.00222粮油物资储备支出257.0393.35163.68 22201粮油物资事务257.0393.35163.68 2220150事业运行257.0393.35163.68（六）一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表单位：万元部门经济分类科目

11、一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计125.28301工资福利支出115.20 30101 基本工资38.54 30102 津贴补贴6.40 30107 绩效工资38.22 30108 机关事业单位基本养老保险缴费12.28 30110 职工基本医疗保险缴费6.41 30111 公务员医疗补助缴费3.45 30112 其他社会保障缴费0.69 30113 住房公积金9.21302商品和服务支出10.08 30201 办公费2.89 30207 邮电费0.50 30208 取暖费2.58 30211 差旅费1.00 30216 培训费0.58 30228 工会经费0.61 30229 福利费

12、1.92（七）一般公共预算“三公”经费支出表一般公预算“三公”经费支出表单位：万元单位名称支出合计“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费公务用车购置费公务用车运行费合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（八）政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表单位：万元功能科目政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出 项目支出合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、部门预算情况说明（一）部门预算

13、收支总体情况说明兰州市救灾物资储备中心2021年财政拨款部门收支总预算288.96万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款，支出包括：教育支出0.58万元，社会保障和就业支出12.28万元，卫生健康支出9.86万元，住房保障支出9.21万元，粮油物资储备支出257.03万元。兰州市救灾物资储备中心2021年一般公共预算财政拨款收入288.96万元，比2020年增加53.56万元，增长22.75%，增长的主要原因是救灾物资采购数量和品种的增加。（二）部门预算支出明细情况说明1.教育支出（类）兰州市救灾物资储备中心2021年部门教育支出0.58万元,为在职人员培训支出，占2020年兰

14、州市救灾物资储备中心部门预算总额的0.2%。2.社会保障和就业支出（类）兰州市救灾物资储备中心2021年部门社会保障和就业支出12.28万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出。占2020年兰州市救灾物资储备中心部门预算总额的4.25%。3.卫生健康支出（类）兰州市救灾物资储备中心2021年部门卫生健康支出9.86万元，包括：事业单位医疗6.41万元、公务员医疗补助3.45万元。占2021年兰州市救灾物资储备中心部门预算总额的3.42%。4.住房保障支出（类）兰州市救灾物资储备中心2021年部门住房保障支出9.21万元，为单位在职人员住房公积金。占2020年兰州市救灾物资储备中心部门预算总额的

15、3.19%。5.粮油物资储备支出兰州市救灾物资储备中心2021年部门粮油物资储备支出257.03万元，占2021年兰州市救灾物资储备中心部门预算总额的88.95%。（三）部门预算基本支出和项目支出情况说明1.基本支出兰州市救灾物资储备中心2021年基本支出125.25万元,人员经费115.2万元，公用经费10.08万元，占总预算的43.35%。比2020年预算增长9.62%，工资福利支出预算与上年相比增加10.08万元，增长9.59%，2021年增长的主要原因是新进人员和增资。人员经费为基本工资、津贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等经费；公用经费为办公费、水费、邮电费、差

16、旅费等经费。2.项目支出兰州市救灾物资储备中心2021年预算项目支出为163.68万元，包括：专项业务类项目预算0万元，改革发展类项目163.68万元。部门改革发展类项目为救灾物资储备及运转费。（4） “三公”经费预算情况说明兰州市救灾物资储备中心2021年无“三公经费”预算支出情况。（五）政府性基金预算支出情况表兰州市救灾物资储备中心2021年无政府性基金预算支出情况。（六）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费安排兰州市救灾物资储备中心2021年机关运行经费预算为9.25万元。其中：办公费267万元、邮电费0.5万元、单位取暖费2.58万元、差旅费1万元、工会经费0.61万元、福利费1.9

17、2万元。增减变动说明：兰州市救灾物资储备中心2021年机关运行经费预算较上年增加0.51万元，同比增加5.83。机关运行经费增长的主要原是新进人员。2.政府采购情况说明2021年兰州市救灾物资储备中心政府采购143.18万元，其中货物采购143.18万元。四、部门预算绩效评价情况说明我单位2021年项目预算全部纳入绩效管理,涉及1个项目，涉及资金163.68万元，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后全部予以通过；在2021年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，并严格做好本单位绩效目标的执行；待2021年预算执行完毕后，我单位对照绩效目标进行自

18、查，并对绩效目标完成情况作出评价。五、名词解释1财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指按照市行政学院及上级部门要求，对机关工作人员进行培训的支出。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。6. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）：反映粮油事务方面的支出。7. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）：反映物资储备部门支出。8. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）：反映国家粮油储备的有关支出。9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。10基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。12机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷