供应商评审程序(共4页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上杭州萧山阳光绗缝座垫有限公司 -供应商评审流程细则 （文件编号：YG-001）1 目的 本程序规定公司对供应商资质评审的运作程序，规范确定供应商的作业过程，建立高质量、稳定、可靠的供应商体系。 2 适用范围 本程序适用于公司与工程有关的供应商评审，包括向公司提供材料、标准件、其他外购件、外判项目、外判件、运输和委托服务（如试验和校准及转包加工）的厂商/商家或机构。提供其他产品和服务如劳保等供应商可参照执行。 本程序所指工程部包括环卫工程部和机械工程部。 3 主要人员和职责 3.1 采购及供应部 a） 收集各种供应商的信息； b） 组织评审供应商供货资质及合作状况； c

2、） 建立和更新合格供应商名单； d） 合格供应商名单的使用和存档、保管。 3.2 工程部、工程服务部经理 a） 收集提供工程项目要求有关的供应商信息。 b） 参加与项目有关的供应商的评审。 3.3 生产部经理 c） 收集提供有关的供应商信息，如外判加工、生产设备等。 d） 参加与上述产品有关的供应商的评审。 3.4 品质部经理 a) 收集提供与本部有关的供应商信息，如精密计量器具； b) 评审已有供应商的品质及品控状况。 c) 参加各供应商的评审。 3.5 副总经理 副总经理审核各部门对供应商的评审，审核合格供应商名单。 3.6 总经理 总经理批准合格供应商名单。 4 供应商评审控制程序 4.

3、1 供应商的分类 按供应商提供的业务范围，供应商分为以下几类： a) I类物料供应商用家应顾客要求或工程要求或所采购物料的使用要求而指定供应商，主要包括I类工程物料供应商和I类非工程物料供应商。 I类物料的术语意义见“采购控制程序”。 （I类物料供应商如中转站所指定的力士乐液压产品、西门子电气产品、银道半挂车、工程维修服务专用配件、部分外判件等供应商，以及大型生产设备、精密类计量器具等经部门经理同意用家指定供应商。） b) II类物料供应商除上述物料之外的工程和其他常规物料的供应商。 II类物料的术语意义见“采购控制程序”。 c) III类物料供商指常备存仓物料供应商。 d) 外判加工供应商。

4、 e) 运输服务供应商。 f) 检测服务供应商。 g) 提供其他服务供应商。 4.2 供应商的分级及评分标准 4.2.1 供应商分级 按供应商的资质等级，合格的供应商分为以下几级： 一级供应商资质最优，合作中无质量问题，按评审评分标准达8.5分及以上的供应商； 二级供应商资质较好，合作中无重大质量问题，评审时分数在7.58.5分之间的供应商； 三级供应商资质一般，评审时分数在6.07.5分之间的供应商； 黑名单供应商经合作有质量问题，评审后分数未达到6.0分，从合格供应商名单上剔除的供应商。 4.2.2 供应商评分标准 评分项目经营状况业绩质管体系能力质量保证程度技术保证能力人员能力素质检验设

5、施手段可靠可信程度交货期物料进厂状况售后服务合计优 满分×0.85以上 1.7 0.85 0.85 0.425 0.425 0.425 0.85 0.425 1.7 0.85 8.5 良 满分×0.70.85 1.41.7 0.78.50.78.5 0.350.4250.350.4250.350.4250.70.850.350.425 1.41.7 0.70.8578.5 中 满分×0.50.7 11.4 0.50.70.50.7 0.250.350.250.350.250.350.50.70.250.35 11.4 0.50.757 劣 满分×0 0.

6、5 1 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 1 0.5 5 满分 2分 1分 1分 0.5分 0.5分 0.5分 1分 0.5分 2分 1分 10分 注：优8.5分以上；良7.08.5分；一般5.07.0分；差5.0分以下 a) 经营状况业绩：包括供应商的经营规模、状况、历史、在同行业中的地位、信誉等综合能力； b) 质管体系能力：包括质量管理体系的管理水平、标准的先进性、质量认证情况或产品认证情况； c) 质量保证程度：质量控制的能力评述，对于商家则为进货质量控制的有效程度； d) 技术保证能力：包括设备水平、技术水平的高低； e) 人员能力素质：与生产或业务相适

7、应的人员能力和素质； f) 检验设施手段：与生产和进货控制相适应的检验能力、方法、水平； g) 可靠可信程度：产品提供和遵守合同、合作的诚信等； h) 交货期：按期执行合同和要求的能力； i) 物料进厂状况：产品进厂的质量状况的历史综合评述； j) 售后服务情况：售后服务的有效性、及时性和全面性。 4.3 与供应商合作原则 4.3.1 供应商的合作范围与经认可的业务范围相一致。 4.3.2 不同级时优先级别高的供应商，同一级别时优先价格低的供应商，即按优质优价优先的原则确定供应商。 4.3.3 不同级别的供应商在对其物料进行验收以及付款时均区别对待，级别高的供应商在进厂物料验收时可适度放宽放松

8、检验力度，具体按“采购产品进厂验证控制程序”执行。级别高的供应商在付款时将取得优先。 4.4 供应商信息的收集 4.4.1 采购部根据本部门掌握的信息，结合厂商自荐及以往供应商的合作历史和其他使用者的使用情况，结合公司的需要，收集供应商的信息。 4.4.2 工程部、工程服务部项目主管结合具体工程的要求，以往供应商的合作情况，向采购部提供有关工程物料的供应商的名单或其信息。 4.4.3 品质部、生产部根据本部门掌握的信息和以往供应商的合作历史，结合公司需要，向采购部提供有关设备、量具等供应商的名单或其信息。 4.4.4 采购部整理和联系新的供应商，并对已确定的供应商的供货/状况进行统计。 4.5

9、 供应商评审方法 评审方法可采用： a） 对提供资料的审查评价； b） 现场考察评价； c） 产品样品评价； d） 对比类似供应商产品； e） 对比以往及其他使用者的使用经验； 4.6 供应商评审程序 供应商评审由采购部统一提出并组织评审。 4.6.1 新的供应商和级别调整供应商的评审： 4.6.1.1 采购部填写“供应商评审表”，并将表格和其他资资料交采购部经理签署意见。 4.6.1.2 采购部将签署后的资料交品质部，品质部经理对资料进行核实： a) 确认是否转其他部门经理签署，若需要则转其他部门经理签署后再签署品质部意见栏目。对I类物料的供应商，均应转用家部门经理签署。 b) 确认不需要转

10、其他部门签署的供应商，由品质部经理直接签署意见。 4.6.1.3 采购部将签署后的资料交财务部经理签署后报主管副总经理批准。 4.6.1.4 评审合格后的供应商适时列入合格供应商名单，并将更新后的名单报副总经理和总经理审批。 4.6.2 供应商年审 a) 由采购部组织每年一次的对合格供应商的定期评审。正常的年审由采购部、品质部和财务部共同完成。年审之前应收集相关供应商的信息和各部的意见。升级和降级的供应商评审按本程序4.6.1执行。 b) 年度审核时由采购部填写“供应商年审表”。 c) 年审结果分为三种：升级、降级、列入黑名单。 升级、降级：级别调整的供应商按本程序4.6.1进行评审重新确定级

11、别； 列入黑名单：经评审原名单中的供应商如不合格，则从合格供应商名单中去除并列入“供应商黑名单”。列入黑名单的供应商原则上一年后方可对其进行重新评审。 d) 采购部经理、品质部经理和财务部经理签署后将通过年审的供应商列入更新后的“合格供应商名单”，报副总经理和总经理审批。 e) 在下列情况下，亦可安排特殊评审： 供应商的情况发生较大变化，如组织架构变化等； 供应商为我司提供产品出现重大质量问题； 其他。 4.6.3 确定和批准合格供应商名单 采购部将经评审供应商列入的“合格供应商名单”，“合格供应商名单”报副总经理和总经理审批。 年审后或适时更新的“合格供应商名单”均报副总经理和总经理审批。 4.7 合格供应商名单的使用 “合格供应商名