质量管理体系月度检查表

1、表 82 - 3- 1检杳部门公司质量技术部检杳时间年月日检杳组长检杳人：被检杳单位检杳项目文件、记录管理（423，）检查要点：1、文件的制定是否按规定进行？2、文件是否按规定进行识别？3、文件的发放、更改、评审、作废和销毁是否按规定进行，是否经过批准，是否有记录？4、产品标准和相关技术文件是否有效，是否适合组织的产品或质量管理体系？5、企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案？6、各作业场所使用的文件是否一致？7、使用文件的部门是否及时获得文件的有效版本？ &质量记录是否按规定进行标识？检索是否方便？9、各单位自行设计的记录表格是否经相关部门批准？10、质量记录的填写、修改是否按规

2、定进行？11、质量记录是否按规定进行收集和归档，是否规定了保存期限？12、文件、质量记录的查阅和复制是否按规定进行？13、质量记录的销毁是否按规定进行？检查记录：纠正及纠正措施：被检查单位负责人：年 月日纠正措施的验证：检查人：年 月日质量工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表 82 - 3- 1检杳部门公司质量技术部检杳时间年月日检杳组长检杳人：被检杳单位检杳项目管理职责（5）检查要点：1、企业是否制定了相应的质量管理制度？2、是否有相应的考核办法？3、是否严格实施考核并记录？4、质量管理部门人员的职责、权限和相互关系是否明确 ？5、组织内部是否就质量管理体系的运行情况及有效性经常进行内

3、部沟通？6、组织内部各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？7、质量例会是否按期召开？制订的措施是否得到落实？有无记录？&是否按规定及时上报质量技术月报、各种总结及要求上报材料，内容填写是否真实、完整？9、小组活动是否按时进行活动，活动是否有记录，原始记录是否保存？检查记录：纠正及纠正措施：被检查单位负责人：年 月日纠正措施的验证：检查人：年 月日质量工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表 82 - 3- 1检杳部门公司质量技术部检杳时间年月日检杳组长检杳人：被检杳单位检杳项目人力资源（）检查要点：1、人员是否熟悉岗位职责？2、人员是否掌握相关技术知识？3、是否对人员能力胜任

4、与否进行了评价与考核？4、检验人员是否经授权？是否掌握产品标准和检验要求？5、操作人员是否熟悉配方和工艺文件？6、是否制订了年度培训计划？7、培训是否按计划进行，培训记录是否保持？对培训效果是否进行了验证？ &特殊岗位人员是否经过培训和资格考核，取得相应的资格证书？9、是否对特殊岗位人员进行了资格鉴定？10、特殊岗位人员是否持有效资质证书作业？检查记录：纠正及纠正措施：被检查单位负责人：年 月日纠正措施的验证：检查人：年 月日质量工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表 82 - 3- 1检杳部门公司质量技术部检杳时间年月日检杳组长检杳人：被检杳单位检杳项目基础设施、监视和测量设备（

5、6.3，7.6）检查要点：1、设备的标识是否清晰，状态卡是否实际相符？2、生产和检验设施是否能够正常运转？3、设备维修、维护和保养是否有记录，记录是否规范？4、备用机泵是否按规定进行盘车，是否有记录？5、大型设备、特种设备、压力容器和关键过程所用设备是否有作业指导书，是否经过批准？6、特殊设备及设备大修之后，是否进行了认可，有无记录？7、设备的购置、调拔、转让和报废是否按规定进行？&对新购设备是否进行了验收和认可，有无记录？9、为确保产品符合规定要求，是否配备了必需的监视和测量装置？10、监视和测量装置的性能、精度能否满足要求？11、监视和测量装置是否按规定进行检定，检定是否有记录，是

6、否有状态标识卡？12、发现监视和测量装置偏离校准状态时， 对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否 根据复评结果采取了相应的纠正措施？13、是否定期或在使用前对监视和测量装置进行校准和调整？是否保存校准结果的记录？检查记录：纠正及纠正措施：被检查单位负责人：年月日纠正措施的验证：检查人：年月日质量工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表 82 - 3- 1检杳部门公司质量技术部检杳时间年月日检杳组长检杳人：被检杳单位检杳项目产品销售、顾客满意、数据分析（:7.2, , 8.4)检查要点：1、与产品有关的要求（包括顾客明示的、潜在的、法律法规要求的）是否得到明确？2、顾客要求是否形成了文

7、件？3、是否按规定进行与产品有关的要求的评审？是否有记录？4、在产品要求发生变更时，是否对变更内容进行了评审？相关文件是否得到修改？相关人员是 否知道已变更的要求？5、是否制订年度客户服务计划？6、是否按计划进行了客户调查？是否有记录？7、对客户的反馈、报怨等是否进行了处理？是否采取了纠正措施或预防措施？ &是否建立了顾客意见调查台帐？9、是否对顾客满意度进行了分析？10、对出现的退货、索赔等重大质量问题是否按规定进行处置？是否有记录？检查记录：纠正及纠正措施：被检查单位负责人：年月日纠正措施的验证：检查人：年月日质量工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表 82 - 3- 1检杳部

8、门公司质量技术部检杳时间年月日检杳组长检杳人：被检杳单位检杳项目采购、不合格品控制（7.4, 8.3）检查要点：1、是否明确了采购产品的范围？是否对采购品提出了质量要求？2、对供方是否制定了选择、评价和重新评价规定？3、是否按照规定对供方进行了质保能力调查和动态评价？4、A类物资是否全部在合格供方采购？5、是否有米购或委托加工文件（计划、清单、合同等）？6、采购文件是否规定明确的验收准则？7、采购文件是否得到批准？&是否按照采购文件进行采购？9、是否按照规定进行采购产品检验或验证？对发现的不合格是否按规定进行了评审和处置？10、是否保留米购产品检验、验证、评审和处置记录？11、对供方的

9、供货质量是否进行了记录？检查记录：纠正及纠正措施：被检查单位负责人：年月日纠正措施的验证：检查人：年月日质量工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表 82 - 3- 1检杳部门公司质量技术部检杳时间年月日检杳组长检杳人：被检杳单位检杳项目生产和服务提供、不合格品控制、数据分析（7.5, 8.3, 8.4）检查要点:1、是否制订工艺管理制度和考核办法？是否按照工艺制度进行了理和考核？2、是否按照工艺制度、规程、工艺卡片、作业指导书等工艺文件进行生产、操作？产品质量是否满足标准要求？3、是否针对具体的产品、项目或合同编制了质量计划？4、是否制订和下达生产计划？该生产计划是否经过审批？5、是否填写

10、工艺记录、操作记录、交接班记录，记录是否规范，操作工艺参数是否与工艺卡片要求相一致？6、产品标识和定置摆放是否有规定？产品是否按规定进行标识？7、能否有效防止产品混淆、区分质量责任和具有可追溯性？8 特殊过程是否经确认？是否有作业指导书？人员、设备、记录是否满足要求？9、岀现不合格品是否按规定进行评审和处置？是否有相关记录？10、不合格品经返工、返修后是否重新进行检验？11、对降级使用、让步放行是否规定了批准权限？对产品的降级使用和让步放行是否经过批准？是否与用户进行了沟通？有无 沟通记录？在合同条件下是否得到顾客的书面批准？12、原辅材料、半成品、成品的贮存、运输和包装是否符合要求？13、

11、对顾客财产是否进行了标识、 验证、保护和维护？当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时有无记录并报告顾客?检查记录：纠正及纠正措施:被检查单位负责人：年 月 日纠正措施的验证：检查人：年 月 日质量工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表 82 - 3- 1检杳部门公司质量技术部检杳时间年月日检杳组长检杳人：被检杳单位检查项目产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施(824 , 8.3, 8.4, ,)检查要点：1是否有检验机构或专(兼)职检验人员，检验人员是否得到授权，能否独立行使权利？2、是否对原材料、半成品、产品质量检验做出规定？是否按照规定进行检验并进行记录？3、是否对产品检验状态进行标识？4、是否规定了不合格品处置权限？5、对发现的不合格品是否进行了评审和处置？是否进行标识、隔离并登记？是否按不合格品的 影响程度采取了纠正措施或预防措施？措施实施是否有记录？措施是否有效？是否经过验证？6、对不合格品经返工或返修后是否进行了重新检验？是否有检验记录？7、对让步接受、使用和放行的产品是否得到单位负责