11工作审批流程及权限

1、工作审批流程及权限图工作审批流程及权限图一、一、行政类行政类行政类行政类-办公用品申购流程办公用品申购流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批抄送抄送备注发起人发起申购，部门负责人审查同意后行政人事经理审核，5000 元以下副总经理审批后采购部办理，5000 元20000 元需总经理审批后采购部办理，20000 元以上需董事长审批后采购部办理。行政类行政类-办公品领用流程办公品领用流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批抄送抄送备注发起人发起领用申请， 部门负责人审查同意后行政人事经理审核， 行政人事经理审核同意后，办公用品管理员登记发放。行政类行政类-请休假流程请休假流程发起人发起人审查审查

2、审核审核审批审批抄送抄送副总经副总经理理部门部门负责人负责人发起人发起人采购部采购部行政行政人事部人事部总经理总经理董事长董事长部门部门负责人负责人发起人发起人行政行政人事部人事部办公用办公用品管理品管理员员备注发起人发起请休假申请，3 天以内（不含）由部门负责人审查，行政人事部审核，副总经理审批后抄送考勤管理员备案，休假结束后到考勤管理员处销假。3 天（含）以上及部门负责人请假需经总经理或董事长审批后方可休假。行政类行政类-日常工作使用印章流程日常工作使用印章流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批抄送抄送备注日常使用印章由发起人申请，部门负责人审查，行政人事部审核，由副总经理审批，印章管理

3、员执行。外带或其他用章必需由总经理或董事长审批方可使用。行政类行政类-文档资料借阅文档资料借阅申请流程申请流程副总经副总经理理部门部门负责人负责人发 起发 起人人考勤管考勤管理员理员行政行政人事部人事部总经理总经理董事长董事长部门部门负责人负责人发起人发起人行政行政人事部人事部印章印章管理员管理员副总经副总经理理总经理总经理董事长董事长二、二、人事类人事类发起人发起人审查审查审核审核审批审批抄送抄送备注发起人发起借阅申请，部门负责人审查，行政人事部审核，由副总经理审批，文件管理员登记借阅。填写交接清单及归还时间。行政类行政类-用车用车申请流程申请流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批抄送抄送

4、备注公务用车市内（50 公里以内） ，由发起人申请用车，部门负责人审查，行政人事部审核，车辆管理员派车。长途（50 公里以上）需副总经理或总经理审批方可派车。因私用车必须由总经理或董事长审批方可派车。人事类人事类-人员需求人员需求申请流程申请流程部门部门负责人负责人发起人发起人行政行政人事部人事部车辆车辆管理员管理员副总经副总经理理总经理总经理董事长董事长发起人发起人行政行政人事经人事经理理部门部门负责人负责人文件文件管理员管理员发起人发起人行政行政人事经人事经理理部门部门负责人负责人副总经副总经理理发起人发起人审查审查审核审核审批审批执行执行备注部门负责人发起需求申请，行政人事经理审查，提交

5、副总经理审核，由总经理或董事长审批同意后，行政人事部执行。人事类人事类-人员招聘流程人员招聘流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批备注人事助理筛选简历通知面试，首先行政人事经理面试合格后，由部门负责人面试，副总经理复试通过后方可入职，部门负责人必须经总经理或董事长最终面试通过后方可入职。人事类人事类-员工入职试用、转正流程员工入职试用、转正流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批呈报呈报发起人发起人行政行政人事经人事经理理部门部门负责人负责人行政行政人事经人事经理理部门部门负责人负责人副总经副总经理理行政行政人事经人事经理理总经理总经理董事长董事长部门部门负责人负责人人事助人事助理筛选理筛选

6、简历简历行政行政人事经人事经理理副总经副总经理理总经理总经理董事长董事长备注人员入职时由行政助理检查相关证件并留档，填写办理入职手续，人事经理签订合同，确认薪资待遇，提交副总经理审签，呈报董事长、总经理审批人事类人事类-员工升职、加薪流程员工升职、加薪流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批抄送抄送备注发起人发起升职调薪申请，部门负责人审查，行政人事经理审核，提交副总经理审批同意后，呈总经理或董事长审批，同意后行政人事部、财务部执行人事类人事类-员工离职流程员工离职流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批抄送抄送发起人发起人行政行政人事经人事经理理部门部门负责人负责人董事长董事长总经理总经理发

7、起人发起人行政行政人事经人事经理理行政行政人事助人事助理理副总经副总经理理部门部门负责人负责人发起人发起人行政行政人事经人事经理理总经理总经理部门部门负责人负责人副总经副总经理理行政行政人事经人事经理理三、三、财务类财务类备注发起人提出离职申请， 部门负责人审查， 行政人事经理审核， 提交副总经理审批同意后，呈报总经理或董事长审批，行政人事部执行。人事类人事类-绩效考核流程绩效考核流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批抄送抄送备注各部门员工绩效考核由部门负责人进行评分， 副总经理进行审核可增减 5 分， 总经理审核可增减 10 分，部门总监绩效考核由副总经理负责评分，总经理审核可增减 5 分

8、，董事长审核可增减 10 分。最终分数由行政人事部汇总提交财务部执行。财务类财务类-请款、借款流程请款、借款流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批执行执行发起人发起人行政行政人事经人事经理理行政人行政人事事助理助理总经理总经理董事长董事长部门部门负责人负责人副总经副总经理理发起人发起人行政人行政人事部事部部门部门负责人负责人副总经副总经理理行政行政人事经人事经理理总经理总经理董事长董事长四、工程项目类四、工程项目类备注发起人发起请借款申请，部门负责人审查同意后公司会计审核，财务总监审核同意后，5000 元以下由副总经理审批后抄送出纳办理，5000 元20000 元由总经理审批后抄送出纳办理，

9、20000 元以上需董事长审批后抄送出纳办理。财务类财务类-经费报销流程经费报销流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批执行执行备注发起人发起报销申请，部门负责人审查同意后公司会计审核，财务总监审核同意后，5000 元以下由副总经理审批后抄送出纳办理，5000 元20000 元由总经理审批后抄送出纳办理，20000 元以上由董事长审批后抄送出纳办理。工程类工程类-工程材料申购流程工程材料申购流程发起发起人人部门部门负责负责人人会计会计财务财务总监总监总 经总 经理理出纳出纳副 总副 总经理经理董 事董 事长长发起发起人人部门部门负责负责人人会计会计财务财务总监总监总 经总 经理理出纳出纳副 总

10、副 总经理经理董 事董 事长长发起人发起人审查审查审核审核审批审批抄送抄送备注发起人发起申购，如申购材料设备在设计清单内则只需要部门负责人审核，再由副总经理审核，总经理或董事长审批后采购部执行，抄送财务部做好资金调拨准备，如申购材料设备不在设计清单内，则还需要技术部审核合理性。工程项目类工程项目类-合同审批流程合同审批流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批执行执行备注发起人发起申请，部门负责人审查，提交公司法务审核，再由副总经理进行审核，呈报总经理和董事长审批，同意后行政人事部办理（签字、盖章、存档）工程项目类工程项目类-项目管理审批流程项目管理审批流程发起人发起人审查审查审核审核审批审批执行执行技术部技术部部门部门负责人负责人发 起发 起人人采购部采购部总经理总经理董事长董事长副总经副总经理理财务部财务部发起发起人人部门部门负责负责人人会计会计法务法务财 务财 务部部行政行政人事人事部部副 总副 总经理经理总 经总 经理理董 事董 事长长备注发起人发起申请，设计部负责设计方案及清单，采购部负责根据设计部清单询价、报价。工程部负责编