物流系统控制程序

1、物流系统控制程序系 编制部门 ：_ 生产部 _ 日期: 2011-10-31 审 核 ：_ _ 日期: 批 准 ：_ _ 日期: 1、目的1.1为使本公司的生产安排有所依据，满足客户订单质量及交期的要求，以保证本公司有履行合约合同的能力。1.2规范成本管理制度，确立成本核算体系，完善公司物流流程，充分发挥成本核算的监督和控制功能.降低成本，提高效益。2、适用范围： 适用于本公司所有生产计划、物料管制的控制。3、定义过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品：过程的结果。4、权责 4.1 销售部：负责客户接单；4.2 PMC部 PC： 主导订单评审、产能评估、交期评估、生产计划编

2、制、进度跟进、出货安排； MC： 编制物料需求计划、采购需求计划、物资采购交期跟进；仓库：物资进、销、存管制，库存查核度照领料单，并进行物料标识及数量管控；4.3品管部：对生产产品进行全面质量控制；4.4生产部：按生产计划排程表安排生产，进行员工技能培训，确保生产按时按质完成；4.5工程部：编制BOM、SOP、SIP、图纸、规格书，负责提供技术支持与生产投备的维护管理； 4.6 采购部：依采购需求计划进行物资采购及交期跟进。5.流程 5.1订单评审： PC收到客户订单后，在订单评审表内填写客户名称，订单号码、产品名称、订单数量、客户交货日期、客户特殊要求等。 订单评审表工程部确认相对应受控发放

3、的BOM表及与BOM表相对应的图纸、规规书、SOP、SIP。 订单评审表MC依工程部提供的BOM表核算物料需求计划，依物料需求计划到仓库的库存量进行查核（查核完成后要对库存量进行订单扣数），编制采购需求计划，依采购提供的物资采购周期表确认最终供应商的交货日期。 订单评审表生产部评审生产技术及设备能力能否满足订单、产品要求。 PC依各责任部门评审的订单评审表及产能负荷确认最终交货日期，回复销售部门相对应业务员或客户。 订单评审可以以签名或会签的方式进行，会签无法得到足够的信息沟通或评审时各部门有异议时，PC应组织相关部门进行会审。会审应保持会审的记录。 PC将评审后的订单登记在来单登记汇总表上，

4、拟制成订单排程及出货计划表。 5.2 订单变更： 如果客户要求修改订单，PC应组织重新进行评审，并将评审结果回复客户。 PC评审完成后以填写订单变更通知单及时传达至各相关部门。5.3 生产计划及进度控制： PMC部主管接到评审通过的订单评审表后，安排MC根据工程部提供的BOM表进行物料需求计算，当库存物料不足时需填采购需求计划请购物料以及塑胶车间与五金车间加工计划，与采购确订供应商交货日期及物料跟催。PC依据物料到料日期、订单要求、交货期、产品特点、订单量、库存量等制定订单总排程及出货计划表。 PC员依订单总排程及出货计划表编制装配车间动态生产计划表塑胶车间生产计划表五金车间生产计划表，PMC

5、主管审核后交车间主管会签，然后分发到各组及相关人员。 如有紧急订单时，PC需在装配车间动态生产计划表塑胶车间生产计划表五金车间生产计划表上备注紧急字样，并注明订单交货期。 同于生产前之物料异常、质量异常等引起生产排程有变更时，由PC以联络单形式与相关部门协商后处理。 各班组按照装配车间动态生产计划表塑胶车间生产计划表五金车间生产计划表安排生产，将当天的生产日报表于次日上午8：30交装配车间主管审核后，9：00前交到PMC部PC处，由PC根据生产完成状况汇总，统计出生产计划达成状况，如未按计划完成，需书面作出解释。 5.4 物料控制/采购交期控制（MC）：采购专员依物资类别进行分类（A、B、C类

6、），要求供应商签订供应商供货品质保证合同，同时对供应商进行月度、季度、年度考核，编制合格供应商目录交总经理确认。采购专员编制生产性物资采购周期表并发放给相关部门。 MC依评审通过的订单评审表与工程确认受控的BOM表编制物料需求计划，并交仓库进行库存量查核（查核完成后要对库存量进行订单扣数），当库存物料不足时外购物资需填采购需求计划请购物料。自制件（塑胶、五金）开具委外加工合同给塑胶、五金车间。 物资采购与委外加工需要提供经工程确认相对应受控的图纸、规格、质量要求等。 采购专员收到MC的采购需求计划，依工程部提供的图纸、规格、质量要求向供应商（具有合格供应商资格，特殊情况需总经理或授权人批准）进

7、行采购，如交期不能符合、满足采购需求计划时，及时与PC、MC协商解决。 采购订单发出后要求供应商24H内回传，并不定期跟催物料，如有任何交期异常及时通知PC、MC，做计划调整。 仓库收到供应商物资后，核对实物、标签是否与采购订单要求一致，同时通知IQC进行检查，合格后及时入库，做好手工帐与电脑帐，生产急料要及时通知MC、PC。 不合格物资经确定需要退回供应商，及时通知采购联系供应商重新补货及MC，供应商退货单分发给相关部门。5.5生产过程控制： 物料准备工作：1) PMC部依据采购计划及时跟踪采购进度，安排物料及时到位。2) 仓库按照生产领料单进行备料；3) 生产部物料员依据生产领料单领好物料

8、，并按生产任务发放到各生产线。设备、工模夹具准备：1) 对于新产品生产，工程部应在生产前对工模夹具进行确认。人员准备：1) 生产部按照生产任务确定所需的生产人员数，必要时向人力资源部申请招聘。5.5.4技术准备： 1）工程部在生产前制定相关的产品标准、图纸、BOM、工艺流程图等文件，并分发到各部门； 2）工程部制定相关的作业指导书； 3）品管部制定相关检验作业指导书。 4）新产品在量产前须进行小批量试产并召开量产会议沟通、解决在试产中出现的问题。5.6 设计/工程变更：变更时机：1）当技术、关键制作工艺需要变更时（指产品结构、外观、技术指标、工艺流程）；2）当使用物料发生变更时（指零件材质）；

9、3）当客户要求变更时；变更流程： 1）客户变更由业务员填写ECN2）公司内部变更由工程师填写ECN3）技术、关键制作工艺、物料、结构发生变更时，工程师主导进行试样及小批量生产（数量不低于200PCS），经验证后由工程部经理批准生效。4）工程部将ECN及所变更的文件一并发放，并将已修改的文件进行回收。5）如工程变更涉及供应商时时，应由采购及时以ECN形式通知供应商。度 5.4.1 常、质量异常等引起生产排程有变更时，由生管5.7模具验收与维修： 模具验收1）模具制作完成经工模师傅确认可以试模后，由工模车间开出试模通知书交PMC安排注塑车间试模作业。2）试模完成的样品由工模车间根据相应图纸资料进地

10、检验确认，并将不合格内容知悉制作人员修正，直至合格为止。3）如经检验测试合格，填写模具确认书，公司产品的模具则由工程部确认核准后，移交注塑车间投入生产。4）模具完成后，工模车间需将经确认的最新版本的模具产品图、排位图以电子文件形式交工程部受控存档。5）注塑车间应将正式投入生产之模具建立模具总览表登录管制所有模具。模具的修改1）注塑生产中出现模具故障，由注塑车间填写修模通知书，经注塑车间主管批准后执行。2）模具批量生产后需要改模时，由工程部填写ECN，呈工程部经理批准后受控分发至相关部门。 3）模具修改或变更后的验收依第二条执行。 5.8塑胶、五金车间生产、入库基本要求： 五金车间严格按工程图纸、订单要求生产。塑胶、五金车间按定容、定量要求入库，同一批次入库只能有一个尾数。六、支持性文件：供应商供货品质保证合同七、相关表格：7.1订单评审表7.2BOM表7.3物料需求计划7.4采购需求计划