压力管道元件制造采购控制程序

1、压力管道元件制造采购控制程序1目的对本公司物资采购过程进行有效控制，保证所采购的物 资满足产品质量和顾客的要求且价格合理。2适用范围适用于本公司所需原辅材料、外购件、外协件及配套产品的采购与管理。3职责3.1办公室负责组织对供方的调查和评定。3.2供销科负责按照计划和标准完成物资的采购和采购物资 的归口管理。3.3生产技术科负责编报物资采购计划，并经负责人审批后 报供销科。3.4检验科负责提供采购资料和采购物资入库前的检验。4工作程序4.1供方的评定供销科负责组织对供方质量管理能力、产品质量及使 用情况进行调查评定，确定合格供方名单，进行动态管理， 具体评定办法执行 Q/YTCL01-2014

2、供方管理办法。4.2采购资料的控制4.2.1采购资料包括：a）产品图样、验收标准；b）采购计划应注明采购物质的名称、类别、规格、型号、等 级及其它准确表达方式。4.2.2采购计划由生产技术科根据、产品明细表编制，经单 位负责人签批后报供销科。4.2.3物资采购人员根据采购计划准备采购资料，根据合格 供方名单，确定订货单位，签定合同或协议，常用的零星的 物资采购可在与供方签订长期供货协议的情况下，每次向供 方下达“物资采购通知单”。4.2.3.1签订采购合同，必须遵守合同法的有关规定，合 同中必须明确采购物资的名称、型号、规格、数量、质量要 求、供货时间、验收方法、运输方式、结算价格、付款方式

3、和期限、违约责任等 423.2采购合同需变更和解除时，双方必须在采购合同或采 购协议上共同签字。4.2.4采购资料的发放采购人员在签订合同后，及时地将有关采购资料发放到 合格供方，并做好采购文件发放登记。4.3物资采购4.3.1根据物资重要度将采购物资分为三级(1) A级：关键物资：对产品的性能、精密度、可靠性、 安全性、寿命和经济性有直接重大影响(如：压力管道元件 主要管道元件用材料、焊接材料)(2) B级：重要物资：对产品的某些功能有一定的影响 (如：电机电控、减速机、轴承等)。(3) C级：一般物资：对产品质量产生一般影响(如：一 般的原材料、标准件、外购件、外协件、配套件等)。4.3.

4、2 A级物资或大批量物资，至少确定三家分承包方，须 优先在a类合格分承包方处采购，特殊情况经主管领导审批， 可在低一类分承包方处采购。433 B级物资应在a类或b类合格分承包方处采购。434 C级物资应在a类、b类、c类合格分承包方处采购。4.3.5因采购困难，需材料代用时，由采购人员填写“代用 材料申请单”，经工艺、检验等部门会签，必要时报质保工 程师审批。压力管道元件主要管道元件材料的代用按 Q/YTCL05-2014压力管道元件材料代用管理制度执行。4.3.6 压力管道元件用材料的采购按 Q/YTCL06-2014压力 管道元件材料管理制度执行。4.4采购物资的验证4.4.1进厂的采购物

5、资必须由检验科按Q/YT-B15-2014采购产品的验证控制程序进行验证。4.4.2当需要在合格供方处对采购物资进行验证时，由检验 科通知采购人员应在合同或协议中明确规定，并对验证具体 安排达成一致。4.4.3当顾客要求在供方处验证其所购产品时，采购人员必须将其要求写入购销合同或 协议文件中，以便按规定进行验证。4.5采购物资的管理采购物资的入库、贮存、发放控制由供销科负责，具体按Q/YTCL03-2014采购材料的验收入库管理制度 执行。 4.6外协外购件的采购及管理按 Q/YTCL04-2014外购外协 件管理规定执行。4.7压力管道元件用焊接材料的采购及管理按Q/YTCL08-2014 焊接材料管理规定执行。5相关文件和记录5.1支持性文件 Q/YTCL01 -2014供方管理办法(2) Q/YTCL05-2014压力管道元件材料代用管理规定 Q/YTCL06-2014压力管道元件材料管理制度(4) Q/YTCL03-2014采购材料的验收入库管理制度(5) Q/YTCL04-2014外购外协件管理规定 Q/YTCL08-2