房地产公司项目运营计划模板

1、房地产公司项目运营计划模板机密公司年度经营计划（样本）XX公司20年月曰?、项目概况:、项目经营计划1、项目开竣工、开售、交楼时间计划2、销售指标3、经营利润及报表体现10工项目开发总体计划111、项目开发计划112、完成项目开发计划的难点及应对措施15四、项目设计计划151、设计计划152、设计跟踪服务183、设计费支付计划18五、工程计划1、工期计划192、程付款计25工程付款计戈F（按工程细分）25、工程付款计划（按时间细分）283、工程管理的难点及应对措施28六工程招投标及合同计划291 计划292、工程招投标及工程合同的难点及应对措施32七、成本控制计划331、 332成本控制的难点

2、和措施35八、销售计划361、销售计划362、销售费用计划37I37费用37iiL37推广费用37媒介广告发布37广告公司设计38户外广告电视（网络）媒体发布38现场环境包装38销售道具38项目38费用38占比38外卖场38活动38不L品费38网络宣传38小计38其它3838人工及行政38代理费用样板房费用38客户会38告土38393、推盘计划4、销售难点及应对措施39九、资金计划40十物业管理计划.421 物业管理计划.422 物业管理难点及应对措施42十？、管理及人力资源计划431、管理系统.432、人力资源配置.43、项目概况、项目用地指标:地块规容积率划用途总用地面积净用地面积土地使用

3、年限小车车位要求建筑密度绿地率建筑局度自行车车位要求、规划建设指标:1总建筑面积其中：住宅商所配*公建2地下车库面积3小区内园队面积4小区外广腐面积二、项目经营计划1、项目开竣工、开售、交楼时间计划项产品 目类型设计开工面积 时间开售竣工交楼小计2、销售指标"日计容建筑面积项目不计容建筑面积I肖售面积（平方）住宅商铺小车车位（个）自行车车位（个）销售均价（元/平方）住宅商铺小车车位（万元/个）自行车车位（元/个）,肖售合同额（万元）单位成本（元/平方）项目总造价（万元）"目利润（万元），肖售毛利率3、经营利润及报表体现项目项目销售面，只（平方）住宅商铺小车车位（个）自行车车

4、位（个）项目销售合同额（万元）住宅商铺小车车位自行车车位，目合计销售G同额（万兀）项目工程结算面，只（平方）项目工程结算合口额（万元），吉算项目利润（万元）k：期间费用其中：管理费用销售费财务费用其他业务利润，业外收支物业损失公司实现利润X得税;争利润三、项目开发总体计划1、项目开发计划序号工作内容时间（日历天）责任部门备注开始元成工期（日历天）1国有土地使用X办理2后念设计3卜目环评4，目立项5W设用地规许可证办理划6二规方案设；十、送申7园林方案设；十、送申8单体方案设计、g审9人防设计、报建10金设工程规许可证办理划115成本概算12项目经营计划书13广告、销售代理，司招林141售包装设

5、计15整体营销方案16施工图设计（含送审）17全成本测算18总包、监理单位招标19项目二通420施工许可证办埋21项目开工22小区园林设计23售楼部样板房设计24地下室顶板±0.00结构25售楼部装修26样板房装修27展示园林施J28销售面积测算29项目开售方案及准备30“楼部开放31"吉构施工至M售层32M售证办理33R盘销售34销售50%35销售95%36，盘37上体封M38外墙排栅拆除39小区景观及市，配套40配套专业设备管线安装41，工验收42h划验收43“目备案44,本结算45工程移交物业验收并接管46:业主收楼2、完成项目开发计划的难点及应对措施四、项目设计计划

6、1、设计计划序号工作目标工作内容计划时间需要配合协调开始元成部门内容1概念设计2规划设计方案设计任务书方案设计委托书初步方案规划方案评审，确认交房标准确总图报批图单体设计及评审人防设计及评审规划报批图3扩初设计结构，基础，设备方案扩初设计评审4施工图设计地质勘探施工图设计任务书施工图设计施工图内审并修改施工图送审移交工程供电方案供水方案综合管网设计车库设计智能化设计5景观设计景观设计方案景观方案评审提交景观施工图序号工作目标工作内容计划时间需要配合协调开始元成部门内容6装修设计售楼部样板房会所入口大堂、电梯前室商铺裙楼外墙2、设计跟踪服务3、设计费支付计划项目第一笔付款时间/数额第一笔付款时问

7、/数额第一笔付款时问/数额第一笔付款时问/数额合计方案设计地质勘探人防设计施工图设计园林设计装修设计五、工程计划1、工期计划分项内容开始时间兀成时间工期责任部门1拆迁工作2管线提咨2地质勘察3图纸内审4三通一平5工程招投6施工临设1苔建7规划放线及施工放线8奠基开工9管桩工程施工（含桩检测）10工程材料及细部做法定版8地下室完成土0.00结构9基础验收10售楼部装修11样板房入口大堂电梯前室装修12展示园林施工13销售电梯安装14销售配合15主体结构施工至预售层16主体封狈17主体验收18单兀内外粗装喙19排栅拆除20小区精装修分项内容开始时间兀成时间工期责任部门21室外管网及市政道路工程22

8、小区园林21入户门安装22防雷验收23发电机安装及,属设施A订货B施工C联网验收24高低压配电A永久用电方案确定图纸送审B永久用电报建及施工合同C永久用电，氐压施工D配电房施,E小区用电报验手续办理F验收通电25电梯工程A电梯订货排产B电梯安装C电梯验收力理合格证26电话、电视系27小区智能化系28小区车库设施29消防工程A报建B施工C验收分项内容开始时间兀成时间工期责任部门D领取证书30给水工程A确定供水”案B报建（送C工程施工D验收及通水31燃气工程A设计B燃气报建C燃气工程施工D工程验收E领取验收|正书32人防验收33项目内部验收34工程分户竣工佥收35园林市政工程佥收36环保验收37规

9、划验收38质量保址书、使用说明书39办理项目备案40工程移交物业0司2、工程付款计划工程付款计划（按工程细分）项目类别第一笔付款数额第二笔付款数额第二笔付款数额第四笔付款额第五笔付款数额合计责任部门临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建思包工程监王i铝合金门窗工程扶手拦河工程入户程工低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程合计、工程付款计划（按时间细分）项目季度季度季度四季度李度李度季度四季度责任部门3、工程管理的难点及应对措施六工程招投标及合同计划1计划项目类别工程招标方案确

10、定招标文件拟定工程合同拟定考察邀标单位招投标（报价约谈）工程合同签订责任部门临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施七、成本控制计划1、项目类别社会平均造价公司平均造价项目控制造价计划变更签证造价造价控制浮动限值责任部门临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建思包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工

11、程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程2成本控制的难点和措施八、销售计划1、销售计划指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月An计面积隼价产品1合同额回款额产品2、隼价合同额回款额产品3、隼价合同额回款额A面秒、隼价合同额回款额2、销售费用计划项目费用占比推媒介厂一告发J费用布广告公司设计户外广七电视（网络）媒体发布现场环境包装销售道具项E费用占比外卖场活动礼品费网络宣传小计其它人工及行政ks!费用样板房费用客户会计3、推盘计划项目:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月An计产品1产品2产品3小计4、销售难点及应对措施九、资金计划2011年项目An计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月现金流入项目1销售