内部工作方案汇编10篇

1、内部工作方案汇编10篇内部工作方案 篇1 一、完善审计内掌握度,促进集团内控管理健全与完善 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，依据审计业务类型，预备建立集团公司内部掌握制度审计方法、集团公司预算执行状况审计方法、集团公司合同管理审计方法三项内审制度。 内掌握度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的掌握系统，20xx年内审工作应当建立在公司内部掌握的基础上，对其执行状况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依靠程度如何;评价在其内掌握度健全、有效、可依靠的前提下，在运行中是否得到仔细的贯彻和

2、执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的进展等，以便准时发觉管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计看法，促进下属企业健全和完善内掌握度，保证其经营活动正常运行。 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丢失了方案性，部分项目突破预算范围。审计将协作财务等相关部门，建立与健全各项费用管理方法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。 二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。 内部审计必需以公司经营业绩审计为中

3、心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，准时发觉问题并予以订正，逐步实现由发觉型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析缘由，抓住关键，提出建议和看法，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。 在开展经营业绩审计时，内部审计应留意的问题是：经营业绩审计肯定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成状况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注意对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：

4、 通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。 通过对20xx年的半年度预算执行审计，发觉预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其订正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。 结合经营开展经营专项审计，促进内掌握度贯彻与执行 收入合同审计 集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。 在各项成本费用支出进行跟踪审计 集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并

5、不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算掌握，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。 工程项目的竣工结算审计 近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的询问公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。 三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计看法落实状况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行状况的检查。 1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要准时进行回访，监督审计看法的落实，使企业存在的问题渐渐削减

6、，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。 2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部把握的相关信息准时通报，避开管理、监督、考核脱节。 四、加大宣扬力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。 1、20xx年审计队伍人员出现流淌，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导支持与相关部门协作，按岗位设置配备审计人员，改善审计队伍力气。 2、帮助与协作相关部门健全与完善内掌握度，使管理有制度，审计有依据，惩罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参加经营管理作用。 3、利用公司刊宣扬内

7、审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让全部员工了解内审在企业中的作用，特殊是让下属企业领导从了解、重视到全全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。 4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营状况，更好服务企业。 5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参与国际内审师资格考试等，不断丰富业务学问，提高审计人员自身素养，适应新形势、新任务的需要。 内部工作方案 篇2 近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业进展方

8、式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深化分析企业管理需求的基础上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键掌握点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作方案建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，讨论解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作主动性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 合肥供电公司还围绕提升企业风险管理力量开展

9、审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计方案体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消退了审计“盲区”。 一、加强过程管控 提升内审质量 质量是审计工

10、作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部掌握、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理方法和实施方案，具体规定审计年度方案制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员主动学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了

11、内部审计信息系统，根据资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，快速供应相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作精准修正审计方案，并为管理决策供应系统化、多样化的帮助信息，大大提高了审计工作效能。 为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提

12、出的看法和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进行分析讨论，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、讨论型管理。 此外，合肥供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。 通过增加内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计看法和建议120余条，促进企

13、业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。 二、创新管理手段 实现持续进展 合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康进展。 合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的熟悉和协作度进一步提高，内部审计氛围日益深厚。 审计任务需求和人力资源不足的冲突始终是合肥供电公司关注并致

14、力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作力量和项目质量。 另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。 合肥供电公司还特殊重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题讨论等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成

15、果管理对县公司审计项目实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。 此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对详细问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了肯定的成效。 内部工作方案 篇3 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部掌握审计、经济合同审计等并重。 2、20xx年审计工作重点是：以

16、内掌握度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计看法的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。 二、20xx年度集团公司内部审计工作方案如下： 1、完善审计内掌握度,促进集团内控管理健全与完善 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，依据审计业务类型，预备建立集团公司内部掌握制度审计方法、集团公司预算执行状况审计方法、集团公司合同管理审计方法三项内审制度。 内掌握度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的掌握系统，20xx

17、年内审工作应当建立在公司内部掌握的基础上，对其执行状况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依靠程度如何;评价在其内掌握度健全、有效、可依靠的前提下，在运行中是否得到仔细的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的进展等，以便准时发觉管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计看法，促进下属企业健全和完善内掌握度，保证其经营活动正常运行。 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丢失了方案性，部分项目突破预算范围。审计将协

18、作财务等相关部门，建立与健全各项费用管理方法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。 2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。 内部审计必需以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，准时发觉问题并予以订正，逐步实现由发觉型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析缘由，抓住关键，提出建议和看法，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。 在开展经营业绩审计时，内部审计应留意的问题是：经营业绩审计肯定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期

19、内的经营目标、经营任务完成状况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注意对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)： 通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。 通过对20xx年的半年度预算执行审计，发觉预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其订正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。 结合经营开展经营专项审计，促进内掌握度贯彻与执行 收入合同审计 集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库

20、，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。 在各项成本费用支出进行跟踪审计 集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算掌握，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。 工程项目的竣工结算审计 近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的询问公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。 三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落

21、实反馈制度，加强对审计看法落实状况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行状况的检查。 1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要准时进行回访，监督审计看法的落实，使企业存在的问题渐渐削减，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。 2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部把握的相关信息准时通报，避开管理、监督、考核脱节。 四、加大宣扬力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。 1、20xx年审计队伍人员出现流淌，审计岗位配备不足，导致年年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导支持与相关部门协作，按岗

22、位设置配备审计人员，改善审计队伍力气。 2、帮助与协作相关部门健全与完善内掌握度，使管理有制度，审计有依据，惩罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参加经营管理作用。 3、利用公司刊宣扬内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让全部员工了解内审在企业中的作用，特殊是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。 4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营状况，更好服务企业。 5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参与国际内审

23、师资格考试等，不断丰富业务学问，提高审计人员自身素养，适应新形势、新任务的需要。 内部工作方案 篇4 10月21日，省财政厅在关于全面推动全省行政事业单位内部掌握建设实施工作的看法的基础上，再次下发关于开展行政事业单位内部掌握基础性评价工作的实施看法，打算通过“以评促建”，推动全省行政事业单位在20xx年底前完成内部掌握建立与实施工作。 针对一些单位对内部掌握建设重视不够，风险防范意识薄弱，内部掌握制度有待进一步完善;一些单位虽建立了相对完善的内部掌握制度，但缺乏有效的执行手段和措施，相关规定要求不能落到实处等实际状况，省财政厅于8月份出台关于全面推动全省行政事业单位内部掌握建设实施工作的看法

24、，要求全省行政事业单位根据全面性、重要性、制衡性、适应性四项原则，建立健全内部掌握体系，强化内部流程掌握;建立内部掌握报告制度，促进内部掌握信息公开;推动内部掌握信息化建设，确保制度落到实处;建立健全内部掌握的监督检查和自我评价制度，从而实现确保经济活动合法合规，确保国有资产平安和用法有效，确保财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败的工作目标。 省财政厅明确要求，在内部掌握建设实施工作中，各级行政事业单位必需建立“一把手”负责制，成立内控领导机构，单独设置内部掌握职能部门或确定内部掌握牵头部门，明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任，各部门各岗位要主动协调协作，充分运用现代技术手段，查

25、找单位经济活动风险，制定风险应对策略，同时由单位审计部门或纪检监察部门牵头定期开展本单位内部掌握监督检查和自我评价工作，形成单位内部掌握规范手册，全力按时推动。 已经建立并实施内部掌握的单位，应当对本单位内部掌握制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价，并针对存在的问题抓好修订整改，进一步健全制度，确保内部掌握有效实施;尚未建立内部掌握或内部掌握制度不健全的单位，必需于20xx年底前完成内部掌握建立和实施工作。 为确保行政事业单位内部掌握建设全面推动，各市财政局、各部门应当于9月中旬全面启动本地区(部门)单位内部掌握基础性评价工作，讨论制订实施方案，广泛动员、细心组织所辖各单位

26、主动开展内部掌握基础性评价工作。各单位应将包括评价得分、扣分状况、特殊说明项及下一步工作支配等内容在内的内部掌握基础性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部掌握建设的重点和改进方向，确保在20xx年底前顺当完成内部掌握建立与实施工作。对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，将严厉追究相关单位和人员的责任。 内部工作方案 篇5 xx的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”打算了xx品牌的打造，xx集团的建立，必需改善基础工作、改善各类人才、改善企业文化、改善综合素养。新的一年，公司将在“四个改善”上扎扎实实开展工作。 1、改善基础工作，改善经营环境 公司所

27、指改善基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得微小，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司工作手册确定，要求员工对比严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制xx工作动态，每半个月一期。 2、改善各类人才，改善员工结构 企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应当充分熟悉到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对比是有距离的。20xx年，公司将依据企业的实际需求，制定各类人员的聘请条件，并设置聘请流程，有目的地吸纳情愿

28、服务于xx的各类人才，并相应建立xx专业人才库，以满意xx集团公司各岗位的需要。 3、改善企业文化，改善人文精神 企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现。新的一年，xx策划代理公司在进行营销策划的同时，对于xx文化的宣扬等方面，亦应有新的举措。对外是xx品牌的需要，对内是建立和谐企业的特定要求。因此，xx文化的形成、升华、扬弃应围绕xx企业精神做文章，形成内涵丰富的xx企业文化。 4、改善综合素养，提高业务技能 xx集团注册后，有着不同专业的子公司，也有不同的工作岗位。员工能否胜任工作，来源于个人的综合素养、业务技能的提高，亦与整体素养相关。新的年度，办公室应制定切实可行的员工培训方案，包括工程

29、类、物流类、医药营销类、地产类、物业管理类、酒店宾馆类等，并逐季度予以实施，使员工符合企业的工作岗位要求。 xx项目是省、市重点工程，也是xx品牌的形象工程。因而抓好工程质量尤为重要。工程部在帮助工程监理公司工作的同时，应渐渐行成公司工程质量监督体系。以监理为主，以自我为辅，力争将xx项目建成为省优工程。 5、预决算工作。 工程部、财务部必需严格工程预算、决算工作的把关。严格执行商定的定额标准，不得擅自增加工程量和无据结算。不得超预算支付工程款。 切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节 公司确定的二00六年医药商铺、产权式酒店、公寓式写字楼的销售年任务为1.5亿元。该任务的完成，挺直关系到第一

30、期工程任务的实现。故必需做好营销这篇大文章。 1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现。 20xx年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按xx所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方协商后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可实行更为敏捷的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力制造营销新模式，以形成自我营销特色。 2、合理

31、运用广告形式，塑造品牌扩大营销 新的一年，公司在20xx年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣扬、营销策划方面，xx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期方案、设计新奇、版面创意、色调处理等方面下功夫，避开版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。 3、努力培育营销队伍，逐步完善激励机制 策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本学问培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销嘉奖方

32、法，详细的嘉奖方案由营销部负责起草。 4、拓宽融资渠道，挖掘.潜能 拟实行银信融资、厂商融资、.融资、国债融资、集团融资等方式，拓宽融资渠道。通过让股、扩股等方法扩大资金流，以保证xx项目建设资金的准时到位。 全面启动招商程序，注意成效开展工作 招商工作是xx建成后运营的重要基础。该工作开展顺当与否，也挺直影响公司的楼盘销售。因此，在新的一年，招商应有方案地、有针对性地、适时适量地开展工作。 1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策 根据公司与策划代理公司所签合同规定，xx应于去年出台招商方案书及招商手册，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。 为综合医药市场

33、状况，拟由招商部负责另行起草招商方法要求招商部在元月份出初稿。 2、组建招商队伍，良性循环运作 从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的缘由是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素养要求，敬业精神强、有开拓力量的人员，以期招商工作进入良性循环。 3、明确招商任务，打好运营基础 xx项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。由策划代理公司与招商部共同担当。 4、做好物流营运预备，合理

34、有效适时投入 医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送力量的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流讨论所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定xx医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意支配下进行。 1、推行绩效考核制，以日常工作为考核内容 绩效考核是国际流行的企业管理形式，公司要求每个员工坚持登记绩效考核手册，公司定期对员工考核手册进行检查。考核等级的评定，主

35、要以如期如质完成本职工作，遵守纪律等为主要考核内容。方法为领导考核、交叉考核、员工考核等，以客观评定每个员工工作的优劣。员工绩效考核手册每月由办公室负责检查。 2、推行责任追溯制，以提高员工的荣誉感和责任心 责任追溯是落实岗位责任制的重要方法，也是对事故根源防漏堵缺的可行良策。公司将制定责任追溯制(包括嘉奖赔罚制度等)。强化措施，分明奖罚。即可以责任到人，又能避开无据推论、“钦定”责任，使员工树立荣誉感，增加责任心。 3、推行末尾淘汰制，以提高企业市场竞争力 企业的生存进展，除市场客观环境外，很大程度取决于员工的个人竞争力。只有把员工打造为特殊能工作，特殊富于制造力、特殊富于团队精神的群体，才

36、能在市场竞争中立于不败之地。因此，要符合这一要求，公司必定推行员工末尾淘汰制。其方法以考绩为依据，综合考评员工的工作力量、工作表现。按考评等级，实行末尾淘汰。 4、推行绩效工资制，充分保障员工权益 对绩优效高的员工赐予增资励，对绩劣效低的员工赐予降级，这是绩效工资制的核心要素。公司在新的年度将制定绩效工资标准，实行绩效工资制。通过绩效考评考核，对表现优良、工作成果优异的员工进行增资;对表现平平、工作效能低下的员工赐予降资甚至淘汰，以使企业永久布满活力。 5、推行各级责任制，有效实行分工合作 公司的战略目标之一是建立“xx集团”。这一既定目标客观上要求公司领导层、部门中层进行各级负责，且分工合作

37、，以防止责任推诿，办事拖沓，效率低下的现象发生。 公司领导层分工： 董事长：xx。负责全面工作，主持融资、重大合作。分管xx房地产公司。 总经理：xx。主持公司日常工作，分管财务部、xx医药商业公司。 副总经理：xx。负责公司行政工作、物流策划，分管办公室、招商部、物业管理公司，负责策划代理公司的工作对接。 副总经理：xx。负责营销工作，分管营销部。负责营销广告，与策划代理公司、媒体单位的工作对接。 总工：xx。负责工程的实施全过程管理。分管工程部。负责与设计单位、施工单位、监理公司及相关部门的工作对接。 公司各中层负责人，按原定职责行使管理责任，新的岗位职责出台后，按新方法执行。以上“五个”

38、今年必需强力推行的制度，由办公室负责起草，2月底完成。全年工作方案，它是大纲式统领全局的文件，不行能细致到部门各详情。因此，公司要求所属各部门，应依据公司的工作方案，在正月十五前相应制定出本部门的年度工作方案，有的放矢，以利于xx项目的早日建成和投入市场运营。 内部工作方案 篇6 依据嘉定区20xx年内审工作会议精神，根据新成路街道关于内部审计的工作方案要求，现对街道20xx年内部审计工作方案作如下支配。 一、深化财政财务收支审计，严格规范预算管理与执行 结合新预算法相关要求和财政改革新精神，开展对部门和基层单位财政财务收支真实性、规范性和效益性的审计。重点关注预算编制、执行的规范性和效益性，

39、促进部门和基层单位预算管理水平进一步提高；重点加强对中心八项规定落实状况的审计，并延长审计与财政预算资金相关但监督较为薄弱的基层单位，关注“三公经费”、培训费、宣扬费支出状况和管理制度执行状况，确保上级政策执行到位。重点关注镇级财政性资金预算管理的完整性、规范性和效益性，关注村集体“三资”等管理用法状况。 依据街道实际状况，方案对街道千百人等11个组织进行预算执行状况和财务收支审计工作。 二、打牢财务收支审计基础，促进内掌握度健全与完善 以财务收支审计为基础，延长到内部掌握审计，重点审计会计核算、报销支出审批、合同签订的规范性及现金管理状况等方面，关注意点支出状况，如津补贴发放、公务卡用法状况

40、等。主要了解企业单位、社区干部尽职、财政财务收支、内部管理与掌握及资产管理状况，审查财务收支合法性状况。 依据街道实际状况，方案对街道下属迎新保洁公司、练祁岛餐厅等9个镇级资产公司进行财务收支审计和专项费用审计工作。 三、强化经济责任审计，加强内管干部管理和监督 进一步完善内管干部定期轮审方案管理，主动推行任中审计，建立经济责任轮审制度，根据“努力实现对重点部门、下一级重点单位主要负责人在其任期内至少审计一次的目标”要求，有效扩大经济责任审计掩盖面。结合党风廉政建设责任制考核工作，开展基层站所和居村主要负责人的经济责任审计，推动农村基层党风廉政建设。为进一步规范居村干部经济行为，促进加强村级财

41、务管理，方案对全部居村三年轮审一遍，着力解决联系服务群众“最终一公里”问题，促进居村基层党组织建设和党风廉政建设，推动农村经济进展和.和谐稳定。根据“主动稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，主要围绕领导干部履职状况这一主线开展审计监督。将领导干部在工程管理和资产管理等方面的权力行使作为监督的重点，防止暗箱操作、以权谋私等现象发生，把对领导干部的监督和对人、财物的管理用法状况结合起来，并把“三公”经费等作为审计重点。 依据街道实际状况受社区党建办托付，方案对街道下属仓场社区、沧海社区及新成路街道.福利院主要负责人开展经济责任审计工作。 四、主动介入投资项目审计，拓展内部审计工作外延 进一

42、步加强投资项目审计，提高建设资金效益。重点关注建设项目立项审批、招投标、承发包、工程质量、合同管理、资金管理、投资掌握、竣工验收等关键环节是否规范，内掌握度是否健全、有效。加大审计力度，提高工作效率，保障政府投资效益最大化。 五、关注专项资金审计调查，促进审计工作管理水平 结合街道工作，主动开展专项审计和审计调查，重点关注民生、资源环境爱护以及重要改革事项等领域，如中心八项规定执行状况、“三公经费”落实状况，分析讨论审计发觉的突出问题，为领导的决策和制度的建立完善提出有价值的审计建议。针对新常态下的产业结构调整、清理税收优待政策等带来的新课题，以及居村治理、动迁补偿、河道治理等重点事项开展审计

43、调查。 六、强化审计整改督促，推动审计成果有效应用 在完成全年审计工作方案之后，形成一份较全面的综合业务分析报告。各单位要抓好整改落实，被审计单位的主要负责人作为整改第一责任人，对审计中发觉的问题要亲自管、亲自抓，整改结果要准时书面报告街道审计办公室。通过内审发觉的共性问题，要在党工委会议上集中通报，并由各分管领导督促整改。 此外，结合党风廉政建设责任制任务分工，主动参加各项党风廉政建设工作任务。同时，在年度工作中，街道党工委、办事处及上级审计部门有新的工作要求，街道社区进展办公室将准时调整工作，确保完成各项交办任务。 内部工作方案 篇7 第一条 为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部

44、审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康进展，依据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定，结合卫生系统详细状况，制定本规定，医院内部审计工作方案。 其次条 卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。 第三条 本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。 第四条 内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，

45、讨论部署工作，准时批复年度内部审计工作方案、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计看法，保证内部审计人员依法行使职权。 第五条 各级卫生行政部门应根据国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入20xx万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。其他卫生企业、事业单位可以依据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。 第六条 内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业学问和业务力量。

46、内部审计人员实行岗位资格准入和后续训练制度，各单位应当予以支持和保障。 第七条 内部审计机构负责人必需具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经受。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的看法，并按干部管理权限任免。 第八条 内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。 第九条 部门和单位应当支持内部审计工作，准时解决工作中存在的问题，爱护内部审计人员依法履行职责，保证内部审计开展工作和培训所必

47、需的经费。 第十条 卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作，并对部属(管)单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作，并对所属(管)单位实施内部审计。各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作，并对所属机构进行审计和业务指导、监督。各部门、各单位内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。 第十一条 卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是： (一)根据国家法律和法规，制定内部审计制度规定及工作规范; (二)指导和监督有关部门、单位建立健全内部审计机构，配备内部审计人员，按规定开展内部审计工作

48、; (三)制定内部审计工作方案，组织行业内部审计及审计调查活动; (四)组织审计业务培训，开展审计工作讨论，沟通审计工作阅历，表彰内部审计先进单位和个人，工作方案医院内部审计工作方案 第十二条 内部审计机构履行下列职责： (一)拟定内部审计规章 制度; (二)审计预算的执行和决算; (三)审计财务收支及有关经济活动; (四)根据干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计; (五)审计基本建设投资、修缮工程项目; (六)审计卫生、科研、训练和各类救济等专项经费的管理和用法; (七)开展固定资产购置和用法、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行状况、对外投资、工资安排等专项审计调查工作; (八)

49、审计经济管理和效益状况; (九)审计内部有关管理制度的落实; (十)其他审计事项。 第十三条 内部审计机构每年应当向本部门、本单位主要负责人提交工作报告。 第十四条 内部审计机构对审计工作中的重大事项，应准时向上级主管部门内部审计机构报告。 第十五条 内部审计机构依据审计业务的需要，报经所在部门、单位主要负责人批准，可托付具有相应资质的.中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。 第十六条 内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。 第十七条 内部审计机构在履行审计职责时，具有下列权限： (一)要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料; (二)参与本单位基

50、建、设备购置、财务、对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议; (三)参加讨论制定有关规章 制度; (四)审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物; (五)检查计算机系统有关电子数据和资料; (六)对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料; (七)对严峻违反财经法规、严峻损失铺张的行为，做出临时制止打算; (八)经本部门、本单位主要负责人批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，予以临时封存; (九)依据审计结果，提出订正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议; (十)对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表

51、彰建议;对违法违规和造成损失铺张的被审计单位和人员，提出通报批判或者追究责任的建议。 第十八条 本部门、本单位在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、惩罚权。 第十九条 内部审计工作的主要程序： (一)依据本部门、本单位的详细状况，拟定审计项目方案，报经单位主要负责人批准后实施; (二)内部审计机构实施审计前，应编制审计工作方案，组成审计组，并提前3日以书面形式通知被审计单位;被审计单位应协作审计工作，供应必要的工作条 件; (三)审计组对审计事项实施审计，应取得审计证据，编制审计工作底稿，由被审计单位相关人员签字确认; (四)审计组对审计事项实施审计后，编制审计报告，并征求被审计对象的

52、看法。被审计对象在收到审计报告之日起10个工作日内，提出书面反馈看法，送交审计组; (五)内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后，报本部门、本单位主要负责人审批下达被审计单位，被审计单位应当执行; (六)内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限内落实审计看法，并书面报告执行结果; (七)内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。 其次十条 内部审计机构对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并根据有关规定保存。 其次十一条 对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出成果的内部审计人员，所在单位和上级主管部门应赐予精神或者物质嘉奖;对不履行审计职责的内部审计人

53、员，由所在单位赐予批判;对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露隐秘的内部审计人员，所在单位和上级主管部门依照有关规定严厉处理。 其次十二条 对拒绝或者不协作内部审计工作、拒绝供应或者供应虚假资料、拒不执行审计看法以及打击报复内部审计人员的单位和人员，各部门、各单位主要负责人应当准时做出严厉处理。 其次十三条 各部门、各单位可依据本规定，结合实际状况制定详细规定或实施方法，并报上级内部审计机构备案。 其次十四条 本规定由卫生部负责说明。 其次十五条 本规定自发布之日起施行。 内部工作方案 篇8 一、工作目标 开展单位内部掌握报告编报工作，旨在进一步加强单位内部掌握建设工作，更好地发挥内部掌握在提升

54、单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推动廉政建设中的重要作用。 二、总体要求 （一）高度重视，细心组织。各地区、各行政主管部门（以下简称各部门）、各单位要提高对单位内部掌握报告工作重要性的熟悉，加强组织领导，健全工作机制，强化协调协作，加大保障力度，加强内部掌握人才队伍建设，进一步做好内部掌握报告编报、审核、分析和用法等工作。 （二）数据精准，报送准时。各单位主要负责人对本单位内部掌握报告的真实性和完整性负责。各单位应当在仔细学习指导看法和单位内部掌握规范的基础上，根据管理制度的有关规定，依据本单位建立与实施内部掌握的实际状况，并根据本通知及附件要求准时编制和报送内部掌握报告。

55、（三）加强分析，推动整改。各地区、各部门要在做好内部掌握报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部掌握重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部掌握问题整改，逐步完善单位内部掌握建设工作。 三、报送要求 （一）地方财政部门。 各省级财政部门应当于20xx年5月20日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部掌握报告及同级部门行政事业单位内部掌握报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部掌握报告纸质版和电子版报送财政部（会计司）。 各方案单列市财政部门应当挺直向财政部（会计司）报送本地区行政事业单位内部掌握报告。 其他地方各级财政部门应当根据上级财政部门的规定按时完成本地区所属单位内部掌握报告的'审核、汇总及报送工作。 （二）各部门。 各中心部门应当于20xx年4月20日前完成本部门所属单位内部掌握报告的审核和汇总工作，将本部门行政事