钢结构公司管理制度

1、精品word文档可以编辑本页是封面【最新资料Word版可自由编辑！】目录、对象 -.2-1、范围 -.2-三、 内 容 -.2 -3.1 工程预算 . .-.2 -3.2 合同的签订 . -2 -3.3 任务承接 . .-.3 -3.4 计戈 V 下达 .-.3 -3.5 生产准备 . .-.3 -3.6 产品制造 . .-.4 -3.7 监督检验 . .-.4 -3.8 入库验收 . .-.5 -3.9 本钱核算 . .-.5 -各项管理制度 -5 -物资领用程序 -5 -新酬管理制度 -6 -产品发货管理制度 -12 -设备工具管理标准 -13 -维修费管理制度 -15 -平安用电管制度

2、-15 -气瓶管理制度 -16 -起重机械管理制度 -17 -事故管理制度 -18 -平安联防标准 -19 -请休假管理制度 -20 -物资验收管理制度 -21 -外协加工管理程序. -23 -工程分包招标管理制度 . -24 -四、 附表 -.27 -公司生产流程管理制度目的：加强公司生产流程管理，标准九大环节工程预算、合同签订、任务承接、方案下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、本钱核算，到达质量目标：工程交付合格率100%、用户满意度98%一、对象业务部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部二、范围公司所承接的加工及工程工程、所涉及的相关岗位及责任人三、内容3.1工程预

3、算经营部业务经理填写?工程预算申请表?经总经理审批后交技术部，技术部根据审批结果对工程进行预算，编制?工程预算本钱利润表?经总经理审核通过后，编制?工程预算报价表?交业务经理制 作投标标书对外进行投标或直接报价。技术部建立?预算工程台帐?对工程预算进行存档；对已签订合同的工程，将对应的?工程预算本钱利润表?传财务部建立档案作为本钱核算及业绩奖励的依据。3.2合同的签订321业务洽谈以业务部为主进行，洽谈及审批程序按公司经营管理制度执行。采购部对合同所需材料进行询价后填写?村料价格确认单?经客户签字确认后作为合同有效附件。3.3任务承接331业务经理根据已签订的合同对承接的工程填写?内部工作联系

4、单?经相关人员审核用审批后交技术部进入工程施工程序。建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由业务经理交技术部负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。技术部为所有进出方案实施的归口管理责任人，其他部门无联 系单不得擅自对生产系统下达生产任务或方案。合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术部经预算、审批、签证确认完成后下发执行。3.4方案下达工程总承包工程，由工程部经理在开工前按合同及工程部工期要求编制周、月度及单工程工程总生产方案作为工作联系单附件。?内部工作联系单?经审批后下达至技术部，仓储部、工程部、质检部、生 产部等相关部门执行?工程预算报价表?、?构件加工

5、清单?、?材料方案清单?由技术 部归档， 同时将电子版传财务存档。3.5生产准备技术部资料准备技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制?工程预算清 单?、?材料方案清单?。技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排幅员、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供?产品加工清单?、?材料领用清单?等。图纸变更第一时间汇报处理。材料准备3.521技术部提供?材料方案单?，且应一次性提足合同内的所有材料方案。现场安装工程追加的材料方案由工程部经理填写?工作联系单?，经技术部主管审核、工程部经理审批后按公司相关程序执行。仓储部负责按公司物质采购管理

6、程序，及时完成材料采购急件第一时间汇报处理。3.524仓储部负责将材料招标及采购情况反应给生产部，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收 及材料入库， 质检员填写?材料入库质量验收单?存档，仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。物质准备生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写?零星物质采购申请单?经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核后，交采购部按公司采购程序采购。3.532生产部负责提出常备物质平安库存方案，经主管审批后交仓库负责人，仓库负责人按平安库存标准提出采购申请，每月集中采购2次。3.6产品制造生产车间凭?内部工作联系单?在技术

7、部领取工艺技术文件，并在公司规定时间内组织人员完成生产任务。生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工，填写制造记录按工序流程、进行自检，按停止点及时报质检员进行专检，未签字确认合格的产品不得流入下道工序。生产车间在产品制造过程中，假设因无法到达施工工艺或发现对技术文件有疑 问时，应第一时间与技术部取得联系并及时解决。技术部根据实际情况填写?技术工艺变更单?，经技术主管审批后，下达生产车间执行。生产班组在产品制造完后一个工作日内，负责整理产品制造记录，经自检合格后报质检员进行专检及总检。单个工程经各项检验合格完工后由车间填写?完工通知单?传相关部门。3.7监督检验质检员负责对产品制造过程

8、进行监督和检验，对过程资料进行汇总确认后报质检主管审核归档。班组负责根据加工进度填写焊缝探伤等?工程检测申请表?，向质检部申请过程检验。质检部负责联系外部质检机构对产品进行检验及验收，填写相关产品检验及验收资料，检验合格后出具?产品合格证书?交工程经理。3.8入库验收产品总检合格后由班组填写?产品入库申请单?向质检员、仓库保管员提交产品入库验收申请，产品入库后按仓库保管员指定的地点进摆放。质检员负责按?构件加工清单?、?产品入库申请单?及技术工艺要求核对入库的产品质量、数量、批次并签字认确认。仓库保管员负责按公司相关规定办理产品入库手续，并指定地点摆放入库产品，产品的发货按公司相关制度执行。3

9、.9本钱核算财务部负责公司生产产值、生产本钱的计算、填写?生产制造本钱报表?报相关部门。采购部将?物质采购合同?传财务部以便审核材料入库单价。本制度由郑州伟业钢构彩钢板办公室负责解释、考核，从签发之日起执行。各项管理制度物资领用程序目的：标准操作程序开票、审批、发放、退库，实现两个目标开票率100%、 退库及时率100% 。1范围本规定适用公司仓库物质领用。2领料单的填写2.1领料单位按领料工段填写，例如：钢构车间按：下料工段、组立工段、焊工工段、铆工工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。2.2领料单上的日期为领取实物当天日期。2.3领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量大 写

10、。2.4 “出库类别栏填写主材、辅材、工具、劳保等。2.5 “具体用途栏按施工所属工程填写工程名称。3?领料单?的审批3.1产品制作、工程主材领用由技术部审批，辅材由车间主任审批。3.2维修类物资设备及设备配件、工具、平安防护用品用具等车间主任审批,劳保用品等非生产性物资由办公室主任审批。4、发放4.1 仓管员按领料单发放物资实发数量不得大于申请数量。4.2 主材发放时， 仓管员按领料单及工程材料清单发放， 有疑问及时 向技术部反应。 5 退库5.1 班组领用主材余料大于矩形 0.2 平方及时退库，特殊情况需 延期退库的 向车间主任、仓管员申请。5.2 主材余料太小由班组按柱脚垫块、檩托板、筋

11、板等标准尺寸表下 料后退库，由 领料班组负责向仓管员申报退库。新酬管理制度目的：标准四大节工程量申报、核算、审批、发放实现三个目标工资核算准确率 100% 、工资下发及时率 100% 、员工满意率 100% 1 分配说明1.1 此方案一般以一个月每月 日至下月日为一个分配周 期、经公司领导 审批后生效执行。1.2 公司因特殊情况时经营资金周转困难无法按期支付时，事前 与生产部达成 协议后通知员工。2 分配对象 公司所有员工3 分配程序3.1 班组每月日将本班当月?月度工作量报表?报生产部调度审 核汇总。3.2 每月日前生产调度将?员工工资分配表?交车间主任审批后， 报公司财务部 门。3.3 每

12、月一日前财务部门按公司薪酬制度完成工资审核、 上报审批等工作进行工资发放4 工程量核算定额标准4.1 公司对车间的定额上下调节总额 50 元以上生产主管批示、 2000 元以上总经理批示工序工作标准价格工时轻钢结构柱、梁 角钢制作的水平、柱间支撑等到达设计、标准、 标准及用户要求的质量标准。元/吨梯形屋架角钢制 作质量标准同上元/吨轻钢辅助结构系杆加工含下料、钻孔、拼 装、焊接、清焊渣、 飞溅、矫正、检验 合格。元/件系杆油漆除锈、飞溅、油漆 一底一面打包编号。元/件拉条加工下料、螺纹、矫直。元/件拉条油漆一底一面两遍汕漆打包编号元/件工序工作标准价格工时圆钢制作的水平及 柱间支撑加工下料、螺

13、纹、焊接、除渣均价元/件圆钢制作的柱间汕1 勺水平及1支撑了漆除锈、毛刺、油漆、 打包编号均价元/件套管加工下料、矫直、均价元/件套管汕了漆除锈、毛刺、油漆、 打包编号均价元/件隅撑加工含下料、钻孔、去毛刺均价元/件隅撑汕了漆除锈、油漆、打包编号均价元/件C型钢汕山漆除锈、两底两面汕 漆、打包编号均价元/吨落水套管加工下料、除锈等均价元/件落水套管汕漆油漆、编号入库均价元/件折边加工划线、下料、折 边、 编号入库均价元/件工序工作标准价格工时试样加工划线、下料、抛 丸、 编号入库均价元/ 米柱脚垫块加工下料、钻孔、包装、入库元/件门柱、女儿墙加工下料、拼装、焊接、油漆、编号入库元/吨原材料装卸

14、车机 械按指定地点摆放元/吨原材料装卸人工按指定地点摆放元/吨设备维修人工提维修方案、修理 合格。主操作工元/天、辅 助工临时确定责任造成设备损 坏，由责任班组出 修理工资，配件1000元以下全陪，以上报公司 责任追究 处理。其他非标准门式钢架的结构件，预决算员报价按车问主任提供的人工费及辅耗成本进行，车问人工费根据预算本钱标准结算。4.2各工序结算分配比例及工作范围一下料工序1 分配比例：23.3%单价一元/吨。质量返修由责任岗位承当、损失2000元以 下由班组全额赔付，2000元以上由公司裁定。2岗位人员 3工作范围:A复审制造工艺、整理下料清单、单一构件下料前报检C构件下料、编号、标记B

15、下料前对原材料进行氧化物、油锈等杂质的清理。C腹板及翼缘板等需下料前拼焊工件的对接及正面焊接 移植E对所下工件进行校正变形。F零部件及整体工件的下料及钻孔。G完成工件按指定地点堆放或入库。4工作标准：严格按图纸施工进行合理排版下料控制损耗在规定的范围内，确保下料尺寸在标准、标准要求的范围内严格去除下料后的氧化物。二组立工序1分配比例10%单价： 元/吨。2岗位人员定编：3 工作范围：按图纸要求完成主构件价格范围内的H型钢拼装包 括机械及人工 拼装。4 工作标准对上道工序质量进行检验、不合格不得开工按图纸及技术要求施工，并遵循制造标准、制造标准及工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。三埋弧焊工序

16、1分配比例：10.8% 单价元/吨。2岗位定编：3 工作范围：按图纸要求完成主构件价格范围H型钢焊接包括 女儿墙等小构 件手工焊接。4工作标准：对上道工序质量进行检验、不合格不得开工严格 按焊接工艺焊接，并保证两端焊接到头。对焊接工件缺陷进行返修至合格，按指定地点摆放。四拼装工序1分配比例：17.5%单价元/吨。2岗位定编：3工作范围：A 核对构件数量、标记、做出施工记录，按要求进行编号标记移植和转序工作。B 对经埋弧焊后的H型钢及拼装后零部件进行矫正，含机械矫正及火陷矫正。C对钢梁、钢柱等部件进行拼装。D对拼装完成后的梁、柱等部件进行预拼装。4工作标准：A对上道工序质量进行检验、不合格不得开

17、工按图纸及技术要求施工，并遵循制造标准、制造标准及工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。B 所有构件拼装放样实样，必须报质检员复检确认签字后，再进行实物拼装。第一个组件拼装完毕后，需报质检员复检确认后进行下部批量施工。C拼装构件需对照构件清单确保标记移植、编号完整、且节点焊接牢固五焊接工序1 分配比例：18.8% 单价： 元/吨。2岗位定编：3 工作范围：对拼装好的工件进行焊接，到达图纸要求，指定位置摆放求施工，并遵循制A对上道工序质量进行检验，不合格不得开工按图纸及技术要 造标准、焊接工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。B对焊接缺陷及母材缺陷进行检查、上报及返修、有效控制焊接变形C焊前进行

18、防飞溅处理，并承当责任。六抛丸工序1 分配比例：2.95%单价元/吨2岗位定编：3工作范围：对工件进行除锈、除飞溅及抛丸处理。4工作标准：A 抛丸前对构件进行记录、抛丸后进行标记移植。B对上道工序质量进行检验、不合格不准开工按图纸及技术要求施工，并遵循规范、工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。七汕漆工序(1)分配比例：13.1%单价：元/吨(2)岗位定编：(3)工作范围：A 核对构件数量、标记、做出施工记录，按要求进行编号标记移植。B按要求除飞溅、去除杂质后进行油漆喷涂工作。C对构件进行打包、对完工构件填写入库报检单报检。D整理施工资料移交检验部门。E对报检合格产品吊装到指定地点摆放办理产品

19、入库。4工作标准：对完工构件进行质量总检、不合格不得开工按图纸及技术要求施工，并遵循标准、 工艺规程要求。不合格不准流入下道路工序。八发运工序1分配比例：2.95%单价：元/吨。2岗位定编：3工作范围：所有发运的钢结构装车。根据发运产品要求填写发货清单，按公司规定办理发运手续。4工作标准：A根据钢结构的形状及重量合理利用车辆空间。B对装车构件固定牢固，确保平安后发车。4.3临时性生产任务结算方法分配方案内容以外的无定额生产性工作，由生产主管核定临时单价，按量计算报公司审批。4.4补助工资1 当业务不充足公司统一放假时，给予员工 元/天补助，发 到班组、 由班组自行分配，报公司审核后发放。2当发

20、放补助工资时，全体员工需按公司要求参加公司平安、文化、技术等培训活动。3放假前班组应对自己分管的完成设备维修和保养，否那么不得发放补助工资常规设备维护工资按补助标准发放、大修和修理由生产主管临时确认。4.5新员工工资新员工招聘第一个月为试用期，试用期工资熟练技术工除外按元/天计算。4.6生产方案及考核单项工程由车间主任按甲方要求制定生产方案，班组上报生产周、月 方案及日方案。不能按时完成者，每推迟一天扣该班组结算工资1%，五天以上按每天结算工资的 3%进行考核。4.7本制度由企业管理办公室负责解释、考核，从下发之日起执行。产品发货管理制度目的：标准七大环节发货申请、清单审核、物流联络、装车确认

21、、产品发运、收货确认、台帐建立，实现两个目标产品发货准确率100%，台帐建立准确率100% 。1对象：工程经理、预结算员、车间主任、质检、仓库、运输组。2范围：公司所承接制作的各用户产品装车发货。3内容3.1发货流程图：3.2发货申请321客户发货的信息第一时问告知技术部，技术部按发货内容与公司财务联系进行结算及付款后，得到确认后进行发货通知。工程经理负责与检验联系填写?产品发货清单?。按产品发货清单内容向仓库及车间申请发货。其他如外协加工件的出厂，经车间审批后向保管室提供外协加工清单，由保管室登记后，按实发出的出库单交门卫登记，回厂经门卫、保管室消帐。3.3清单审核检验员根据发货要求负责对照

22、图纸确认产品配套情况及其它要 标识确认等，填写?产品发货清单?经检验负责人审核。检验员负责产品件号、标识、规格、数量、质量等现场装车前核查确认3.4物流联络车间主任负责根据产品发货清单及批次向运输组申请车辆运输求含附件、产品核对，保管员负责填写发货用车申请单经生产主管审批后执行,建立物流运输台帐。运输组负责人与司机签定运输协议3.5装车确认装车负责人根据产品发货单组织吊装组将产品装车及平安确认。仓库保管员负责凭产品发货清单按公司相关程序办理物资出门 3.7收货确认收货人按产品发货清单对照实物确认签字，工程经理现场确认 4、本制度由生产管理负责解释、考核，从签发之日起执行。3.6产品发运 证手续

23、。签字。设备工具管理标准目的：控制九大环节方案、采购、验收、领用、维修、借用、报废、台帐。到达设备、工具受控率100%。1.1常用设备工具指价值小于 500元的一般检修、维修及个人工具设备。1.2重要设备工具：指价值 500元以上的检修，维修工具或各类特种重要工具设备运输组负责对外联系车辆，对司机及车辆有效证件进行确认，2方案申报2.1常用设备工具的备库由仓库保管员申报，生产调度审核，生产主 2.2常用设备工具的急件申报由使用个人填写零星物资申报表，生产 管审批。2.3重要设备工具的申报由生产主管申报，按公司物资程序执行。2.4所有工具设备及方案需先经仓库核对库存后再上报执行。3米购3.1所有

24、生产类物资采购由公司物管部负责按公司物资采购管理程序 3.2物资方案人负责提出采购物资祥细技术条件，并按物资采购需求 4验收验收原那么为谁方案谁验收、谁使用谁验收，仓库保管员负责协助及监 办理。5领用5.1设备工具一律凭?领料单?领用，除第一次领用外，二次领用以 5.2设备工具由班长审核，生产调度车间主任审批后领用。管审批。调度审核，生产主组织实施。提供协助。督并按公司程序日换新。6使用 6.1使用单位必须严格按照操作规程使用设备工具，不得违规使用。6.2使用单位必须负责设备工具的保管、定期保养以及台帐的建立。6.3保养不当等造成设备事故 3000元以下扣班组维修费100% >3000元

25、以上扣70%， 违章操作造成设备事故，对当事人进行责任追究。7维修7.1重要工具设备出现异常后操作工及时向班组长汇报，班组开出?设备维修申请表?送到设备主管。7.2设备主管负责及时协调安排维修或者转外协修理，同时向生产调 7.3维修主管完成修理后填写设备检修记录本，并在设备维修申请表 损失大小及处理意见在 24小时内报生产调度处理。7.4设备大修：由使用班组填写设备维修申请表，制定大修方案和修度汇报处理。上分析事故原因、理方案，报生产主管审批后，进行修理，设备主管、生产调度、设备操作工联合验收，设备主管填写设备 维修记录8借用8.1公司内部借用常用工具由借用人到公司工用具仓库借用。重要工具由班

26、组长到工用具仓库借用。借用期限不得超过一个月含续借。归还时，工具保管员要认真进行检查，双方签字确认，假设有违章损坏情况由借用人负责维修好后归还，无法修复时上报生产调度审批意见后作报废处理。8.2外出调拨外出本公司施工需调拨工具时，除遵守7.1夕卜，还要由带出单位提出?外出工具调拨清单?申请，生产主管审批后，仓库保管员按清单发货，返还时按清单验收。8.3公司外部借用工具外借公司外各单位按公司相关程序执行。9报废9.1常用工具、个人工具按使用期限到期报废，由领用单位将?工具台帐?报公司保管室审核，设备主管审批后报废。9.2当重要工具报废时，需设备主管、生产调度、保管室鉴定并开具公司物资报废申请单由

27、领用单位将工具台帐和公司物资报废申请单一并报公司生产主管审批后报废。9.3报废工具送往报废仓库保存，由公司统一年理。10台帐10.1 领用单位负责建立?工具台帐?，台帐应分为?重要、常用工具 台帐?、?个人工具台帐?。10.2回收仓库负责建立?报废回收台帐?维修费管理制度1目的:控制公司维修费利用率w 7% 2管理范围：日常配件领料，低质易耗品、机物料、修理等费用新增除外3班组维修利用率4.1定义：单位人工费产值所发生的维修费消耗。4.2公式：当月班组实际消耗+当月班组人工费总额4.3指标：班组w 8% 5奖惩1%考核班长，按0.5%考5.1实际维修费超过定额，超出局部分别按 核设备维修主管。

28、5.2维修费利用率超指标局部，按 5%从班组当月工资中扣除。6分析每月1日前本钱主管对维修费用使用额度、 维修费利用率进行统计 分析、上报生产调度、 生产主管。平安用电管制度1管理机构与职能1.1电器主管负责平安用电日常管理。1.2公司生产系统为用电设备专职管理机构。2电气临时线的管理2.1任何班组及个人不得擅自在生产区域供电线路上接作临时线。2.2临时用电接线不得超过一个月，否那么应接固定线路。如因生产需要超期者，应向机电设备部办理申请延期手续，并把临时线整理检修 一次，否那么机电设备部有权停止供电。2.3 一切临时线的架设，都必须符合水电部颁发的?电业平安工作规2.4接临时线必须由专业电工

29、进行，非电工禁止接用临时线。2.5所有临时线，谁使用谁负责管理，使用完后，立即联系撤除。3电气作业人员防护程?的要求。3.1电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动防护用品，正确使用符 工具。3.2雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，巡视人员应穿绝缘靴，不 4电气作业平安4.1认真执行电业平安工作规程规定的停送电联络票制度。4.2配电室要备有平安用具、防护器具和消防器材，并定期进行检查 设绝缘垫并上锁。4.3电气设备必须有可靠的接地接零装置。防雷和防静电设施必 期检测两次，并做好记录。4.4在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作 执行，并由技术熟练的人员担任监护。4.5在电气设备上

30、工作时，必须按?电业平安工作规程?的规定认真 放电、装设接地线，停电后，应在电源开关处上锁或拆下熔断器，合平安要求的电气得靠近避雷装置。试验，配电室应铺须完好，每年应定时，必须由两个人完成停电、验电、 悬挂“禁止合闸、有人工作的警示牌和装设遮栏等 措施。工作未结束，不准任何人随意拿掉警示牌或送电4.6电气设备无论带电与否，凡没有做好平安技术措施的，均必须按 意移开或越过遮栏进行工作。4.7更换熔断器，要严格按照规定选用熔丝，不得任意用金属丝代替。4.8装拆电气设备时，必须由电工人员进行，非电工人员不得随意装有电对待，不得随拆电气设备。4.9不准用拖把、湿抹布拖抹电气设备以免引起短路，烧坏电气设

31、备气瓶管理制度1储存管理1.1气瓶采购到公司后，由仓库气瓶保管员组织验收， 气瓶入库须有 合格的平安附件瓶 帽、防震圈、瓶阀，气瓶的钢印、颜色必须清晰，严禁超期未检的气瓶入库。1.2公司气瓶储存实行专人管理，建立瓶库管理制度并上墙，瓶库有明显“禁止烟火、 “留神爆炸平安标志牌。1.3保管员对瓶库做好气瓶进出库台帐，实行领料单，每月按财务要 求盘点，帐物相符。1.4瓶库应有良好的通风、降温等设施，空瓶与实瓶分开、整齐放置，并有明显标志。1.5氧气瓶严禁与丙烷、乙炔气瓶及易燃物品同室储存，丙烷、乙炔瓶储存时应保持直立位置。2使用管理2.1领用气瓶时，应对气瓶进行检查，发现气瓶颜色、钢印等区分不 清

32、，气瓶检验超期， 损伤变形、划伤、腐蚀，气瓶防震圈损坏或欠缺应拒绝领用。2.2气瓶应轻装轻卸，在搬运过程中瓶帽应保存在气瓶上，气瓶移动时，严禁抛、滚、滑。2.3瓶库防止阳光直射，环境温度一般不超过40C，不能保证时，应 采取遮阳等有效措施降温；并应避开射线源，与明火或散发火花地点的距离不得小于15米。2.4禁止敲击、碰撞气瓶、严禁在气瓶上引弧。2.5瓶内气体不得用尽，必须留有不低天0.05MPa的剩余压力，并关 紧瓶阀。2.6不许将气瓶内的气体向其他气瓶倒装，也不得倾倒瓶内残渣，气瓶使用完毕，应回库或定置保存。3乙炔、丙烷气瓶管理3.1丙烷、乙炔瓶使用前，正确连接调压器和回火防止器，以及输气橡

33、胶软管等，检查确认无漏气现象；正常使用时，减压器指示的放气压力不得超过0.05MPa。3.2使用丙烷、乙炔气瓶时，气瓶应立放，并采取措施防止倾倒，严禁卧放使用。气瓶不得靠近热源，与明火距离不得小于10米、氧气瓶与乙炔气瓶之间距离不得小于5米。3.3丙烷、乙炔瓶使用过程中，开闭丙烷、乙炔瓶阀应用专用扳手。暂时中断使用时，须关闭焊、割工具的阀门和乙炔瓶瓶阀，严禁手持 点燃的焊、割工具调节减压器或开、 闭丙烷、乙炔瓶瓶阀。3.4丙烷、乙炔气瓶严禁放置在电绝缘体上使用，防止和一次线、二次线接触。4氧气瓶氧气瓶禁止与油脂接触，不能用油手、油手套和油工具接触氧气瓶及附件。起重机械管理制度1适用范围本制度适

34、用于车间内所有的桥式起重机、梁式起重机、升降机起重量?0.5t、电动葫芦等起重机械。2起重机械的根底管理2.1车间内班长期兼职起重机械主管，负责完成相关工作。2.2设备主管对行车等起重机械应每台建立一本档案本，其它起重机 一本档案本。3取证与复考3.1行车等起重机械，由公司办公室联系市技术监督局组织操作人员3.2其它起重机械，由班组组织操作人员进行培训，考试合格后，报 由生产系统登记备案，并每两年考核一次。4日常管理4.1为确保维护保养到位，起重机械管理实行专人负责制，包机到人 给公司外的单位使用时，必须报公司总经理、董事长批准。5维护检验5.1起重机械每两年定检一次，由公司联系市技术监督局进

35、行检验，5.2设备主管组织对起重机械机械局部每月定期自检自检内容见附械必须分岗位建立培训取证。 公司总经理审批,4.2起重设施借重机械检验?、设备主管每月 29日前将报表交至 生产调度审核，设备主管每月 报生产综合管理员存档。5.3起重机械每次检修后一周内应填写检修记录。5.4大修后起重机械，5T 含5T以下起重机械应进行载荷试验和限 合格前方可使用。5.5严禁对其中设施进行改造。生产配合。表1，并填写?起1日前位开关检验等,事故管理制度管理程序：分六大环节事故报告、调查分析、责任追究、措施整改、通报教育、统计归档，目的是到达事故查处 100% 。1事故报告1.1事故报告程序：1.2公司平安生

36、产主管接到报告后，立即到事故现场了解事故概况，组织指挥事故应急处理，救护受伤人员，米取措施防止事故蔓延，并保护好事故现场。1.3医疗处理方法按公司工伤事故处理程序执行。2事故调查2.1事故确认后，由车问平安主管牵头，组织召开事故分析会，参会人员为事故发生班组，班长、事故当事人和周围人员及相关领导等。2.2事故原因包括直接原因人的不平安行为、物或环境的不平安状 态，间接原因管 理因素、教育培训及技术和设计缺陷等。个方面制定具有针2.3查明原因和相关人员责任、按照安技术、平安管理和教育培训三对性、有效性和合理性的事故纠正与预防措施。3责任追究平安主管将事故分析会结论报告给公司领导，由公司领导讨论决

37、定对事故责任者的处理意见。4措施整改施，平安主管负责抽并将落实由事故发生班组确定的责任人负责迅速组织落实事故纠正与预防措 查验证事故纠正与预防措施落实情况， 情况汇报相关领导5通报教育各班组及时组织员工学习公司查处通报，吸取事故经验教训，结合班组实际在班组内部开展自查自纠，防范同类事故重复发生。6统计归档 由生产部门建立事故案例记录进行统计归档。平安联防标准目的：纠正5种违章行为，控制5类事件、事故，执行率100%c 1适用范围 生产系统所有人员2定义2.1违章违纪直接责任人指其行为发生有直接关系的人员。2.2周围人员一一指违章违纪行为发生时所在同一工程同时作业的人员。2.3违章违纪主要责任人

38、一一指对违章违纪发生起主要作用的人员。主要指作业负责人,班组长未在作业过程中监控管理不到位的责任人。3、管理职责3.1制造车间及生产系统施工的工作区域负责按标准在区域内进行检查、考核。4管理内容4.1典型违章违纪行为列举如下：作业人员在进入生产区域及作业过程中，不按规定佩戴个人防护用品。具体指：进入作业现场不戴平安帽、登高不栓挂安带、打磨 切割不戴防护眼镜、检修断电未挂牌 及专人监护的。班前班前4小时班上饮酒或班中有明显饮酒迹象的4.1.3 行车斜拉作业及同时操作多个动作键的4.1.4 钻床运行操作时戴手套的。4. 1. 5 擅自动用非自己分管设备的。4. 2 对子 4、1 中所列举行为的处分

39、标准如下： 发生一次违章违纪者，由生产系统组织进行责任追究查处， 最高处分 为当月工资按当 地最低工资标准发放；自违章违纪之日起，12 个月内发生第二次，第三次违章违纪行为的，对违章违纪者分别处以留用观察一年，开除的处分。4、3 对 4、1 所列举行为的周围人员，每人考核 50 元/次周围人员 指同一组成员。4. 4 对 4。1 中未列举的其它违章违纪行为按?公司考核标准?执行。4. 5 对各类事故责任人的责任追究，依据事故分析会确定造成事故的直接责任人、主要责任人与管理责任人。对于各责任人的考核如下 表表中百分比基数为当月工资，数 字单位为元。违章违纪及事故责任人的考核一览表请休假管理制度目

40、的：标准两项管理原那么、程序1 适用范围 车间员工及生产系统管理范围内各岗位人员2 休假原那么2,1 在法定节假日规定天数内休息。2.2公司休假人员需保持 畅通，确保管理信息的执行。3 请假程序3. 1各种休假必须按公司规定实行请假条制度公司通知的休假除外3.2 正常休息3.2. 1 车间员工休息 2天以内由班长、车间主任审批； 2 天以上8天以下由生产主管审批；8天以上按公制度执行请假人班组长 车间主任J公司考勤处登记1_11生产系统内各岗位人员休息严格执行休假程序。车间3.3非正常休息按公司制度执行4考勤管理4.1车间班组考勤每月底由班长报综合管理员，经车间主任及生产 主管审核后由综合管理

41、员报公司企业管理办公室备案。物资验收管理制度程序：验收组织、验收标准、验收确认、不合格品处理目的：验收合格率队10 0%。1范围本规定适用于入公司仓库物资主材的验收。2物资验收的原那么物资验收遵循“谁方案谁负责验收"的原那么。3验收组织3.1物资到厂后，物管部业务经理负责验收组织：将对应的物资到货清单及采购合同订单送至仓库保管员确认。通知方案单位在三十分钟内到现场进行物资验收。方案单位根据需要邀请专业部门参加验收。4验收标准4.1方案单位负责验收工程及验收标准：审查物资名称、数量、规格型号、材质等是否与方案一致。签订技术协议合同的物资，审查物管部出具的合同是否与技术 协议一致，并按技

42、 术协议及行业标准验收。未签订技术协议合同的物资，按行业标准及相关规定验收。有复验要求的由检验单位作出备注，无复验结果的不能出具验收合格结论，仓库只能办暂收处理，财务不得付款。4.2常用主材验收一般规定：品名公司验收标准常规计量标准热卷开板实际厚度比名义厚度 负偏 差不得大于0.15合格品按名义规格计 算、 不合格品按本制mm,抽检 10%度6条执行。角钢、焊管长度负差v 10 mm、宽度负差v 0.5 mm、直径负差v 1 mm、厚度负差v 0.1 mm,合格品按名义过磅重量计 算、不合格按第6条制度执 行让步接收的按实际计 算翼缘板长度负差v 1 mm、宽度 负差小于v 2 mm、厚度 负

43、差小于v 0.6 m。合格品按名义规格计 算、 不合格按本制度第6条执 行圆钢直径负差v 0.5 m合格品按名义规格计 算4.3验收外观质量时，假设出现以下情况之一的，一律按不合格品处理，拒绝入库;三无产品，无合格证、无厂名厂址、无使用说明书；物资出现破损、变形严重及孔洞等损坏；外观质量差，锈蚀严重的；未提供材质证明书的；不符合本制度第4.2条规定，负差超出标准的。4.4按国家规定经复验力学性能、化学分折等不合格、不符合技 按不合格品处理。5验收确认5.1仓库负责办理物资验收入库、填写物资验收入库过程控制卡或钢 归档备查，并公司规定建立相关台帐。5.2合格产品的入库，仓库按公司相关规定办理，对

44、验收不符合标准 办理入库，并按第6条程序执行。5.3验收合格的且已执行完的供货合同的，由财务与供货商对帐确认, 得超过货款总额的 50%。术协议的物资一律材报验验收记录卡的物资，仓库不得无对帐单付款不6不合格处理6.1对验收不合格经技术及质检部门确认符合让步接收条件的， 报公司分管领导审批、采购总额超过工程经报总经理、董事长审批。6.2对验收不合格且不符合让步接收条件的，一律作退货处理，业务 完退货手续。6.3凡不合格品处理均由物管部向供货商以发函的形式协商处理，处 成书面依据报财务。6.4不合格物资出厂时，仓库主管在对应验收单上加盖不合格物资印由物管部提出处理意见,10万元的经理15日内办理

45、理及审批意见应形章并签字，仓储、物管部各留一联备查，第三联由客户作为退货出门外协加工管理程序1对象所有需外协加工的檩条、天沟、拉条、水平支撑螺纹、钢材材料取样试件、高强度螺栓抗滑系数检测试件等构件和试件。2范围外协加工件的加工方案、领料出库、联系加工、运输、半成品的回厂等环节3内容 生产车问班长负责水平支撑的外协加工方案的提交。技术部技术员负责拉条、檩条、天沟等外协加工方案的提交单?，质量管理人员负责钢材和高强度螺栓抗滑移系数检测试件加工 所有的外协加工方案应在施工祥图下发的同时提交，填写一式 并明确外协加工完成的半成品具体回厂时间 要求。外协加工单一式三份，一份由保管员留存；一份由运输组随材

46、方案的提交。三份的?外协加工料带出交外协商，作为外协加工费结的依据；一份由运输组作为材料交付外商和外协加工件运回车间的凭据。3.2外协联系所有外协加工件，由注：确定物管部、业务部、对外联系加工，并跟踪外协的加工和回厂进度。所有外协加工件，由注：确定一个部门负责：物管部、业务部根据市场行情情况定期协商加工费用，在定期阶段内与外协加工商执行协议单价。注：见意：设一个本钱控制部门："企业管理办公室负责不定期查询市场上本公司所需的各种物资价格行情，并对公司各项开支进行审核签字后，在总经理签批、财务部门方可办理结算手续。3.3外协件领出及出返库对于天沟、钢材试验件和高强度螺栓抗滑移系数检测试验

47、件等到需要领料外协加工的，由生产车间班长负责填写?外协加工领料?，开票领料出库。保管室负责对需领料出库的外协材料及回厂的半成品进行核查，并跟踪外协材料使用情况，存在余料时，应跟踪返库。3.4半成品的归库和费用确定341加工好的外协件送达后，质检员要对半成品规格、尺寸、数时、外观及质量进行检验，并在送货单上注明合格的数量，然后由保管员在送货单上签字，把合格的产品收到库中，完成归库工作。外协加工不合格的半成品应第一时间返至外协商返工直至合格物管部对经过质检和保管员签字的送货单进行审核，然后核算核算的加工费用须由生产主管领导审批、到企业管理办公室成 总经理签批。外协商凭签审完整的外协加工单到财务室办

48、理结算。结帐1、付款通知单2、加工通知单3、加工结帐发票4、加工、效劳、劳务、加工工时记录审批1、经办业务员签字2、相关部门负责人签字3、企管办审核签字4、财务部门负责人签字5、董事长总经理签字4考核4.1违反以上管理制度要求的，日常考核20/次，情节严重时由公司进工程分包招标管理制度1对象招标小组、外聘安装队伍2范围凡公司承接的工程，需要进行分包，必须以招标的方式确定分包队伍3.1招标机构成员及职能招标小组由总经理任组长，总经理助理任副组长；小组成员由 财务部组成。招标小组根据公司规定，对需要进行分包的工程进行招标组织1、编制招标文件；2、编制标底、确定招标方式；3、发布招标通知及审查扫标企

49、业资质；4、收取投标保证金；5、组织开标、评标、定标；6、签订工程承包合同。为止。加工费用。本控制进行审核、行责任追究。3内容工程部、技术部、管理和具体实施。3.2招标管理程序招标小组负责编制招标文件并报招标小组正、副组长审批。招标文件正式发放前，招标小组副组长召集小组成员召开招标 文件中各项环节并对有关问题达成一致。招标小组发布招标通知、审查投标企业资质及其从业人员的意 况；工程部审查投标队伍经营管理和承包同类工程的经历情况，以 投标队伍；财务部向中标队伍收取投标保证金。工程部与拟投标队伍进行经济条件谈判，并报招标副组长审核；招标小组同投标队伍分发招标文件和施工图，假设施工带出公司投标人必须

50、书面承诺我方提出有关条件前方能正式参加投标，工程部负责人主持召开招标/开标会议，宣读招标工程情况及技 队伍的相关问题。如有必要进行第二轮报价。招标副组长就投标人的第二轮报价，领导招标小组进行评标和 报请招标组长审批。招标小组向投标队伍发出中标或未中标通知。投标队伍向财务交的投标保证金。工程部组织中标队伍踏勘施工现场。工程部与中标队伍进行合同条款谈判，合同价不得高于中标价 与招标文件相一致。由招标组长与中标队伍负责人签定正式合同。招标小组应与资质审查不合格或参与竞价未中标的投标人进行 作时机。3.3开标和竞价管理经资质审查合格的投标人，均可参与竞价投标。在此竞价阶段 价格变动，不允许对已经确认的技术要求做任何变动。332投标第一轮不设置底价，投标人自由报价。333第一轮报价结束后，招标小组组织投标单位进行集中唱标，并 内容工期、质量和技术要求等进行现场澄清。投标单位开绐第二轮报价，同时第一轮报价的最低价为第二报 推，第三轮报价的底价为第二轮报价中的最低价。3.4投标保证金管理每次投标都应让投标方缴纳投标保证金，在编制标底前以写投 开标前每家都应向财务部交纳完毕。预备会，熟悉招标外伤害保险购置情写符合投标条件的的，应