浙江某房地产集团公司全套管理流程

1、流程目录、人事行政部行政01会议管理流程 04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程 06行政04公文管理（发文）流程 07行政05公文管理（收文）流程 08行政06办公用品采购领用管理流程 09行政07网络信息管理流程 10行政08重要档案借阅管理流程 11行政09文书档案管理流程 12行政10秘书日常事务管理流程 13人事01培训计划管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事03员工定薪管理流程 16人事04职位说明书管理流程 17人事05绩效考核管理流程 18人事06劳动合同管理流程 19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制订流程 20市场02产品定位报告编写

2、流程 21市场03可研分析工作流程 22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程 26市场08市场推广流程 27市场09广告宣传流程 28市场10合同签定流程 29市场11销售优惠管理流程 30 市场12销售资料管理流程 31 市场13 房屋交付流程 32 市场14 客户投诉处理流程 33 市场15 信息管理流程 34三、资金财务部财务01费用报销管理流程 35 财务02资产购置管理流程36 财务03资产入帐管理流程 37 财务04资产调用管理流程 38 财务05资产处置管理流程39 财务06资产盘点管理流程40 财务07资金

3、流入管理流程 41 财务08资金流出管理流程 42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 43 工程01方案设计管理流程 44 工程02初步设计管理流程45 工程03施工图设计管理流程 46 工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47 工程05开工准备工作管理流程48 工程06施工图会审管理流程 49 工程07工程进度与计划管理流程50 工程08 设计变更管理流程 51 工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52 工程10基础及主体工程结构验收管理流程 53 工程11 单位工程竣工验收管理流程 54 工程12技术资料管理流程 55 工程13综合验收及工程移交物业管理流程 56 工程

4、14保修期内工程维修管理流程 57工程-15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程 59造价02工程项目总承包招标管理流程 60造价03监理招标管理流程 61造价一 04分包工程招标管理流程 62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程 64造价07工程合同管理流程 65造价08费用签证管理流程 66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程 68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程 70造价13审计工作检查考核管理流程 71造价14审计档案资料管理流程 72浙江某房地产集团有限公司会议管

5、理流程人事行政部编制日期： 2005-09-16修改日期：相关领导编号：行政01第次修改相关部门承办编号：行政一02受理审核会议通知 会议准备 会议召开会议纪要 部门审定纪要发文承办、监督浙江某房地产集团有限公司专项档案管理流程编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导开始1F文书办结1收集:行政03f次修改整理、 相关部门分类_（开始V,编号1装丁采购申请 制定年度需求计划编号第浙江某房地产集团有限公司固定资产管理流程人事行政部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导归档、保管人事行政总监审核财务总监审核浙江某房地产集团划有限公司I档案鉴定公文（发文查

6、询管理流程编号：行政-04 第次修改已审批编制计划预算编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导相关部门人事行政部销毁相关领导会签总裁审批采购编号：行政一韦5相关部门会签 第次修改编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导归:还修改浙江某房地产集团有限公司*签收季度记、资产清点见办公用品米购领用管理流程主管领导批办编号：行政-06 第5-09-16编制日期： 修改日期:总裁审批承办、传达结催办、督办人事行政部发整理反馈信息归档汇总需求计划场调查询价结束相关领导听取汇报人事行政总监审核财务总监审核浙江某房地产集团有限公司网络信息管理流程编号：行政07第次修改相关部门人事行政部编制日期

7、：2005-09-16修改日期：相关领导浙江某房地产集团有限公司重要档案借阅管理流程人事行政总监审核财务总监审核撰稿、编辑、审核、报送编号：行政08第 次修改相关部门编辑、审核人事行政部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导OA网站发布重要档案借阅浙江某房地产集团有限公司文书档案管理流程主管领导审核编号：行政-09相关部门编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导查阅T：归还文书结案开始年度汇总评比A車各谢立浙江某房地产集团有限公司 收集、整理秘书日常事务管理流程编号：行政-10第次修改相关部门分类、编号事行政部浙江某房开始保管集团有限公司编制日期：2005-09-16修改日期

8、：相关领导沟通、协调编号：人事0L第次修改相关部门培训计划管理流程工作预测档案销毁清单制人作计政部编制日期：2005-09-16 修改日期：相关领导人事行政总监审核组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试分管副总裁审核告知、材料归档人力资源总监审核通知被录取编号：人事03第次修改相关部门人事行政部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导办理入职手续浙江某房地产集团有限公司员工定薪管理流程（ 开始 ）浙江某房地产集团有限公司被考核人人事行政部相关领导与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况开始与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况记录执行情况就工作中遇到绩效

9、辅导指刃的问题寻求1及合理化的1进行季度或年度能力素质 自评编号：人事06第次修改相关部门延长试用或终止试用、一不合格解除劳动合同“编号：市场01第次修改相关部门各项目公司制定年度综合计划申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用无法达成共识绩效辅导，并在考核期间 内为被考核人工作业绩评双方签字，于每季第一个 月10日前完成上季度考 核,上报人事行政部12月份对被考核人进行年无法达成共识度能力素质考核浙江某房地产集团有限公司劳动合同管理流程人事行政部合格不同意合格不同意结果反馈双方签字，制定年度考核总 分汇总表，于次年1月15日 前交人事行政部编制日期：2005-09-16修改

10、日期：相关领导浙江某房地产集团有限公司 集团年度经营计划制订流程编制日期：2005-09-16修改日期：市场发展部相关领导开始总师办确定项目年度工期计划财务部确定年度财务预算计戈/ 人事行政部确定年度人事行政计划集团办公室成文下发各项目公司、各部门浙江某房地结束团有限公司编号：市场- 02第次修改相关部门产品定位报告编写流程市场发展部/策划公司编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导项目公司、总师办按正式始组织相关部门召开提报会修改完善报告注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责文本编制设计任务书浙江某房地产集团有限公司可研分析工作流程编号：市场03编制日期：2005-09-16第次修

11、改修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导资金财务部提供财务数据分析市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研浙江某房地产集团有限公司销售计划管理流程编号：市场一 04第次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导集团市场发展部分析汇总f开始销售部根据集团年度经营计/制定项目营销副总审核月/年策划和销售计划项目总经理审批项目公司按计划执行工作副总裁审批浙江某房地产集团有限公司编号：市场一 05第次修改相关部门项目公司销售部/策划公司项目公司/策划公司进行市场调研销售价格管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导项目公司/策划公司

12、制定价格方案项目公司确定价格表项目总经理审批浙江某房地产集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场06第次修改相关部门市场发展部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导组织成立销售检查小组 制定销售检查计划方案浙江某房地产集团有限公司结束物业销售流程编号：市场07 第次修改编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场一 08 第次修改编制日期： 修改日期：2005-09-16相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导浙江某房地产集团有限公司广告宣传流程编号：市场一 09编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部/策划公司相关

13、领导结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程勺“策划公司”编号：市场一 10第次修改相关部门项目公司/策划公司销售部浙江某房地产集团有限公司合同签定流程编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导浙江某房地产集团有限公司编号：市场一 11第次修改相关部门销售优惠管理流程项目公司销售部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导销售资料管理流程编号：市场- 12编制日期：2005-09-16次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、r协议签订市场发展部合同抽查3合

14、同房管处备案匸、"办公室、财务部存档（结束丿浙江某房地产集团有限公司编号：市场- 13第次修改相关部门房屋交付流程项目公司销售部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协客户预缴物管费户手续物管处领取产品说明浙江某房地产集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场一 14第次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导直接责任人进行了解调查,填写处理办法重大问题处理办法告知客户相关部门具体处理实施1处理结果销L售部验证带领客户验证相关部门归档备案浙江某房地产集团有限公司

15、信息管理流程编号：市场一 15第次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导浙江某房地产集团有限公司费用报销管理流程编号.财务一01编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导编号：财务一02 第_次修改 相关部门编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导资金财务部董事长审批通过编号：财务一03第次修改相关部门资金财务部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导收到供应商到货通知浙江某房地产集团有限公司编号对发财务单并4验收 第 次修改相关部门 彳"1管否 调入部门填写申请单调出咅填写资产领用单资产管理部门验收

16、移交资产调用资产处置管理流程编号：财务一05第次修改相关部门资金财务部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导否部门负责人审核通过资产盘点管理流程编号：财务一06 第_次修改 相关部门编制日期: 修改日期: 相关领导2005-09-16资金财务部编号：财务一07第次修改编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导编号：财务一08 第 次修改编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门资金财务部填写用款申请书或 借款申请书 开始财务出纳办理集团有限公司相关领导否不需要通过否总裁审批部门负责人审核财务经理审工程管理流程董事长审批由财务部门退回编制说明1、在工程01

17、方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展直接退回经办人或借款人” 部提供。2、在工程一02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司 工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办 同本条解释3、在工程一02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领 导同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计， 其中绿化景观方案设计按工程一01方案设计管理流程执行，其它市政、 综

18、合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大变更星指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在 20万元以上。除此以外均属于一般变更浙江某房地产集团有限公司方案设计管理流程编号:工程一01编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门集团公司总师办相关领导分析已批隹的定位报告编写力案设计任务书初步选疋设计单位集团总工审定方案设计任务书内部初审分公司签订设计合同 - 集团市场发展部、造价审计部参与分公司参与内审设计合同备案设计院进行方案设计方案设计内部初审集团总工审定组织集团专题会议

19、评审丁集团总裁审批汇总各类意见设计院修改方案结束浙江某房地产集团有限初步设计管理流程编号：工程一02 第编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导分（子）公司总师办次修改相关部门浙江某房团有限公司施工图设计管理流程编号：工程一03第次修改相关部门编制日期：2005-09-16修改日期：相关领集团造价审计部、总师办复审设计合同集团总师办、造价审计部备案集团造价审计部、总师办复审分公司工程部办理正式施工图集团总申报手续师办、造价审计部、 市场发展部备案分（子）公司总师办集团总工审定设计调整，出正式施工图限公司编号：工程一04第次修改相关部门分（子）公司总师办编号：工程一05总平面图及室外市政

20、景观综合布线设计管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导开工准备工作管理流程编制日期：2005-09-16第次修改相关部门分（子）公司工程部修改日期：相关领导分公司造价审计部分公司造价招标部进行施工招标分公司总师办组织集团总师办复审施工图会审质量、安全监督申请，施工许可证申办制订工程项目管理实施总体计戈y施工组织设计报集团总师办备案对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规对施工单位理施施细则作进行检查第一次工单施工组织设计等审批开工报告（下达开施令）（ 结束 ） 浙江某房地产集团有限公司施工图会审管理流程编号：工程一06第次修改相关部门分（子）公司总师办编制日期：2005-09

21、-16修改日期：相关领导组织施工图内部初审组织相关单位进行图纸会审根据单图纸会审纪要内容 做好跟踪服务工作（ 结束 ）浙江某房地产集团有限公司分公司工程部查看图纸 分公司工程部收集施工单集团监理单位造价审计部®看图纸集团总师办、造价审计部参分公司工程图纸责收集、整理单图纸会审纪要集团总师办、造价审计部复审单图纸会审纪要 单图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案组织各相关单位审查单图纸 组织各相关单位在单图纸会工程进度与计划管理流程编号：工程一07第次修改相关部门分（子）公司工程部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导集团总师办复审编号：工程一08次修改相关部门监理单位审查

22、分公司分公司工售部部、造价、计初审计部审查重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案编号：工程一09 第_次修改 相关部门上报集团总师办编号：工程一10次修改相关部门每月末、季末编制季、月完成情况汇总严重并与季划目划和月度计划实行计比目标进行原因分析填写计划调整审批表对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表浙江某房地产集团有限公司设计变更管理流程分（子）公司总师办施工客户监理设计单位提出单位单位提出设计提出提出设计变更分公司设师办审查设计变更变更变更建设单位提出设计变更设计单位审查、签署设计变更意见。（设浙江某房:下发设计变更结束团有限公司分公司分管领导审核集团总工审定

23、编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导分公司分管领导审核重大变更一般变更集团总工审定质量缺陷修补及质量事故处理流程分（子）公司工程部开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析v质量事故质量缺陷质量事故区域暂停施工、报分公司浙江某房地产集团有限公司保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理分（子）施工单位编制缺陷修补方案程按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工公司工程部总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析设计院提出重大质量事故处理方案编制日期：修改日期：相关领导2005-09-16编制日期:修改

24、日期:-开始r1 1重大质量事故f.一般质量事故f报设计院并请设计人员踏施工单位编制质量事故处2005-09-16相关领导土以下工程已完成主体结构工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件 工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门集团总师办参加验收结构验收记 录报集团总 师办备案编号：工程一ii第次修改相关部门编号：工程一12 第次修改相关部门监理单位出具预验收评估报编号：工程-第次修改相关部门集团总师办参加验收由监理单位分发向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收施工单位对结构工程H监理单位出具评估

25、H设计单位对结构工施过程进行提报整改意见，结构工程验报材录五方责任主体签程进行评估 整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工（结束）浙江某房地产集团有限公司单位工程竣工验收管理流程分（子）公司工程部开始浙江某房地产集团有限公司 施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）分（子）公司工程部工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收收提出整改意见施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格 项目综合性验收及资交物业管卫理流程工程技术资料经其它单位审查通过并报送质监 联系单 资料 向质监部门申请正分式竣子验收 及时编制各类报表始及时收集技术资料五方责任主体及质监部门共同施工单位对

26、工程施过程进行汇报给有关单位 *集团总师办参加预验收竣工验收记录报集团总师办方案、备扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶编制日期:修改日期:2005-09-16相关领导编制日期:修改日期:2005-09-16相关领导门图纸门编制日期:修改日期:相关领导2005-09-16从设计院提取施工图纸参加竣工验收一 原件公司内部存档单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成监理单位出设计单位对工具评估报告豺发给监理单位并做公司内部存档.建设单位向各方汇报行评分发给有关单工程全过程监控情况位并记录 工程部组织相关部门进行配套工程预验收好记录提出整

27、改意见始竣工验收记录五方责任主体签章整改完毕建设-平时将各类资料进行收集并进行分类整 验收合格 施工单位工程技术资料移交 - 理，工程完工时，现场的工程技术资料全公建配部在分公司、工程水管内部存档规划；消防行政主管部门备案|弱电；煤气；通讯；资料城建档案馆存档竣工验有线电视；绿化；人防等部门查收施工单位移交的技术资料（监理、质格道路；交通等设施专项验收合单位工程办理竣工监算查计及其它工作 验收合格。格。收合格编号：工程一14_次修改 相关部门编号：工程一15 第次修改相关部门编号工单造价进场材01 第料进行报次修改相关部门监理单位进行质保资料查验分公司总师办、工程部 编号理单造价场材02-第料

28、检查次修改相关部门集团造价审计部复审集团造价审计部复核浙江某房地产集团有限公司保修期内工程维修管理流程编制日期：2005-09-16分（子）公司工程部修改日期：_ 相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉物业销售其它政府配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总部门公司部门部门受理浙江某房地产集团有限公司非业主原因发现的质量问题保修期外材料检验管理流程”浙江因业主原因产生因业主原因（子生白公司工程部的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。产集团有限公司 通知施工单位限期修补编制流程业主自行修补，物业按进度提出材料进场讦划4 /工日生於帯立R J丿厶卜若是政府受理的投

29、诉，问题处上理结果应向政府进行回复。- 检查维修结果、业主满意联系业主进行维修开始浙江某房地产集团有限公司工程项目总承包招标管理流程纟吉束工程部对进场材料进行抽查分（子编制公司造价审计部合格材料同 项目成本-意在工程中开始不合格IJ内部会审材料严计划改、编制修使用 编制招标文件禁使用编制标底正式招标文件集团总师办、审计部参与考察集团造价审计部参与编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导分公司分管领导审核分公司总经理审定调售项标文本计划招 接受标书标答疑开标、评标发招标小文件内入围单报名分公司

30、分管领导审查入围单位分公司总经理审核结束集团分管领导审批分公司分管领导审查中标单位监理招标管理流程编号：造价一03 第_次修改 相关部门分（子）公司造价审计部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导分包工程招标管理流程编号：造价一04 第_次修改 相关部门分（子）公司造价审计部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价一05第次修改相关部门分（子）公司造价审计部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价一06第次修改相关部门分（子）公司造价审计部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导分

31、公司工程部审查施工单分公司工程部提供材料与位上报的材料与设备的品设备的技术参数指标种、品牌、价格等分公司工程部参与考察集团造价审计部备案合同确定甲定乙供材料与设备 进行市场调查收集信息会同施工单位、工程部对某一种材会料工程部对材料与设备进牌性M分公司分管领导审查分公司分管领导审查价比分析、确定三个品牌再次对材料与设备的品牌、价格进 最终确定一个品牌与价格 行最优性价比分析1分公司总经理审定与施工单位进行沟通会同工程签发材料与设备的品牌 督促总包单位与供应商签订材料 与价格签证单 与设备的采购合同1浙江某房地产集团有限公司工程合同管理流程编号：造价一07编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导修改合同合正式合同成文 与合同签订单位进行磋商集团总师办、造价审计部审查合同内容对合同内容进行内部评审与合同签订单位最终确认合同条款分公司分管领导审查总承包及50万50万元以下的分公司总经理审定兀以上的合同 分公司总经理审查集团财务部、总师办、造价审计部备案编号：造价一08第次修改相关部门集团总师办、造价部审查分公司工程部接收已经过监 分公司工程部进行签证并下 理单位审查的费用签证单 发费用签证单重大变更的费月1签证单报