中建三局项目策划管理办法63

1、1 / 18项目治理单位检查考核评分汇总表 （表1）施工单位检杳时刻检杳人序 号检评项目标准分检查结果单项得分折合标准得分1单位组织治理102合同治理103安全操纵154质量操纵105工期操纵66成本操纵157技术治理78劳务治理89材料治理710机械设备治理711信息治理5合计1002 / 18项目治理单位检查考核评分表（表11）“组织治理”分项表序 号检评项目标准分检查内容评分标准得分1治理和技术人才数据库建立2510数据库的建立未建立数据库的，本项不得分；15数据库的维护信息不全面；信息不真实；未及时进行维护的，每发觉一项扣 5分。2经理部 的组建 及解散308项目经理部审批项目经理部未

2、按权限进行审批的，每发觉一个扣 5 分；项目经 理部审批不及时的，每发觉 1 全扣 3 分。12项目班子和治理人员的配备项目经理的资质等级与项目规模不符的；不合格项目经理仍在 担任项目经理职务的；项目经理兼任 2 个以上项目的项目经理 的；项目要紧治理人员未按要求配备，以上每发觉1 人扣 5分。10项目经理部的解散每有 1 个项目经理部未及时解散的，扣 10 分；3项目治理人员培训157培训打算没有制订项目人员培训打算的，扣 7 分。8人员培训未按打算或上级规定组织人员培训的，扣 8 分。4项目经理绩效治理3010项目经理工作档案未按规定建立项目经理工作档案的，每少1 人20项目经理等级评定未

3、项目经理进行等级评定的，本表不得分；合计1003 / 18项目治理单位检查考核评分表（表12）“合同治理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1工程合同治理部门职责205合同治理制度无合同治理制度扣 5 分，制度不完善每项扣 1 分5合同文本及各类合同台帐治理未保存所有合同文本和相关合同文件扣 5 分，各类合同治理 台帐与统计报表不齐全扣 3 分5项目合同治理无合同交底纪录或签字不齐全扣 3 分，要紧合同承办人员对 合同条款不熟悉扣 2 分5合同治理情况的监督、检查未监督、检查各项目合同履行及治理情况扣5 分2合同评审307工程信息评估及招标书评审未对工程信息进行评估扣除 5 分、未对

4、招标书进行了评审扣5 分8投标书及投标报价文件评审未对投标书进行评审扣 5 分，未对投标报价文件进行了评审 扣 5分10合同评审未对立即签订的合同进行了评审扣 10 分5合同评审纪录及存档合同评审纪录未及时存档、资料不完备扣除5 分3合同履约及工程索赔、工程 预结算308合同执行情况的监督、检查每月未对各项目合同执行情况进行检查，并有纪录扣8 分7月成本核算的检查、核准未按月检查、核准各项目月成本核算的资料扣7 分10 合同治理未对施工合同进行动态治理扣 10 分，未收集、整理、分析合 同履行中的信息，并合理、及时地调整合同，每发觉一处扣 5 分5索赔资料未及时督促各项目及时编制索赔资料， 送

5、建设方审核扣 10 分全额承 包合同205全额承包合同的签订 每发觉一个项目未及时签订全额承包合同的扣2 分15全额承包兑现每发觉一个项目未及时审计、兑现的扣 5 分合计1004 / 185 / 18项目治理单位检查考核评分表（表1-3）“安全操纵”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1安全生产 体系3010安全生产保 证体系未建立安全生产保证体系扣 10 分，体系不全扣 3-5 分；体系没有正常运转的扣 3-5 分；未建立安全治理垂直领导体系的扣5 分10安全生产责 任未制疋安全目标扣 5 分；无安全责任划分或安全责任目标未分解扣3 分，安全生产责任不明确扣 1-2 分10机构人员没

6、有专门安全治理机构或专职安全治理人员扣10 分，人员数量不够扣 3-5 分。2日常治理 4105打算没有制订年度和时期工作打算的扣 5 分，打算不符和实际扣 2 分，没按打算实施扣 3 分15监督检查没有按规定进行定期检查的扣 5 分；公司（分公司）经理没有按规定亲自带队参加 检查的扣 3-5 分；检查无记录扣 3 分；隐患整改做不到定人、定时、定措施并复查 扣 2-5 分；对重大事故隐患整改不按要求及时完成的扣 3-5 分10安全教育活 动会议没有制订年度培训打算扣 3 分；要紧治理人员、特种作业人员没有取证上岗，发觉 一人扣2 分；没有组织每年一次的专职安全员和工程治理人员脱产培训扣3 分

7、；安全宣传栏不及时更新扣 1 分；未积极开展“安全生产月”活动扣 2 分；无特色安全 活动扣1 分；没有定期召开专题安全会议，并对安全形势进行分析，查找对策的扣 3 分；要紧领导不主持、参加专题安全会议的扣 2 分10安全资金投 入没有编制年度安全生产需用资金打算扣 2 分；没有保证安全资金专款专用的措施扣 2 分；安全生产投入没有单独立帐和核算扣 3 分；安全生产投入不符和规定或严峻 不足的扣 2-5分；由于安全保证资金投入不足导致事故的扣 5 分3安全目标:?410安全事故发生四级及以上安全事故，扣 10 分，发生重伤事故扣 5 分，发生其它安全事故扣1-3 分；发生事故隐瞒不报或不按时上

8、报的扣 5-10 分；安全事故未按“四不放过” 原则处理扣 2-5 ；无安全事故报表扣 2 分6 / 188现场达标没有完成上级下达的创安全文明（样板）工地指标，每少一个项目扣2 分；在当地政府组织的检查中，每出现一个不合格现场扣 3 分6考核没有对实现目标制订考核方法扣 3 分，没有进行目标考核或考核不兑现扣 2-4 分4 资料66安全资料安全资料记录不齐全扣 1-4 分；没按规定分类整理扣 2 分合计100项目治理单位检查考核评分表（表14）质量操纵”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1质保体系 及制度2515质保体系无质保体系的扣 15 分，无质量经理的扣 2 分，未按制度要求

9、配足人员的扣2 分10治理制度及责 任制无单位内部质量、安全监理制、工程治理、检查方法、质量奖罚规定的每 缺一项扣 3 分，质量治理人员岗位、职责不明确的每发觉一处扣 2 分2打算治理2010年度打算无年度质量打算、创优打算、检查打算的每缺一项扣2 分，质量目标不明确、指标未分解的扣 3 分，保证措施无针对性、可操作性差扣 1 分10打算的实施打算未实施扣 10 分，年度无打算完成情况总结扣 5 分，无奖罚扣 5 分3过程操纵4020质量检杳未按打算对项目（分公司）质量进行检查的每少一次扣5 分，检查无通报发觉一次扣 2 分，查出的冋题无处理意见（措施）、处理不及时、无复查 结果、无签字每发觉

10、一处扣 1 分15质量改进单位无月或季度质量统计、分析、改进措施的扣15 分，措施不得力，改进效果不明显的扣 5 分5事故的处理发生质量事故未按制度要求及时处理的扣5 分，发生质量投诉处理不及时的每次扣 2 分7 / 184资料整理1510资料的收集单位质量治理资料收集不全、不及时扣 3 分，上、下级必要的质量治理资 料收集不全、不及时扣 2 分，无质量在岗人员名册扣 3 分，在岗人员名册 未及时更新扣 2 分，5资料的整理资料没按要求分类整理扣 3 分，目录不清晰、不便于查找扣2 分合计1008 / 18项目治理单位检查考核评分表（表15）“工期操纵”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准

11、得分1打算治理3015 1合同工期不了解单位项目合同工期扣 15 分，每缺一个项目扣 2 分15形象进度不了解单位项目形象进度扣 15 分，每缺一个项目扣 2 分2组织协调5020生产组织未定期召开生产会扣 10 分，对单位项目进度拖延未进行了解、进行缘 故分析扣 5 分，未米取有效组织措施扣 5 分10进度检查未按打算对单位项目进度进仃检查扣10 分，检查无记录每缺一次扣 2分20工程协调对因项目缘故工期拖延造成甲方告状而未及时进行协调处理的每发生 一次扣10 分，协调、处理不得力的一次扣 5 分3资料整理2010项目进度无项目进度报表扣 10 分，每少一个项目进度报表扣 2 分10检查记录

12、无检查记录扣 5 分，协调记录扣 5 分合计1009 / 18项目治理单位检查考核评分表（表16）“成本治理”分项表序号检评内容标准分评分标准得分1 成本预测15制订了公司内部各生产要素价格数据库，成本测算有据可循；制定总的成本 操纵措施、方法，及时确定项目承包范围、内容以及打算分包的工程内容，并对 打算分包的内容组织招标；依照确定的项目承包范围及时进行项目承包基数的 测算，并与项目经理部签定承包责任书；承包基数的测算遵循了 “标价分离” 的原则。每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。2成本责任制10建立了各项成本治理冈位责任制度和动态的成本治理责任体系；公司与项目 的成本治理责任状中责、

13、权、利明确，量化指标清晰，奖罚条款合理。每小项发 觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。3 成本操纵20建立了各种成本操纵制度；组织编制各个项目的施工方案，制定成本操纵措 施和总操纵目标；对人工费的总量、单价操纵、定额操纵有具体的方法和措施； 对材料米购环节、使用环节的操纵有具体的方法和措施，制定了材料收、发、 领、退的具体方法，并严格执行；制定了机械设备内部租赁方法，项目机械设 备的使用均采取内部租赁形式；定期或不定期对所属项目成本操尽情况进行检 查，并有书面的检查记录及整改意见。每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。10 / 184 成本核算15公司内部项目成本核算口径 致，收入与成本费用

14、的核算方法规范统；按 月对所属项目进行完全成本核算与分析；各项成本费用台帐健全，记录及时、 清晰、正确；收入的确认依据充分，成本、费用的计算、归集与分配正确； 定期进行各类盘点工作；遵守成本开支范围和财经纪律；按时编制成本报表 及其他会计报表。每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。5成本分析与考核15建立了公司内部成本分析和经济活动分析制度，至少每季度进行 次经济活动 分析；成本分析和经济活动分析做到了量、价分离分析，发觉了问题，制定了 措施；定期和不定期对项目成本治理情况进行考核，有考核结果和奖罚意见， 并予以落实；奖罚兑现贯彻了收入与效益挂钩的原则；成本分析与经济活动 分析及考核均有书

15、面资料，保存完整。每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。6资金与效益20严格执行资金集中治理，项目资金使用实行备用金制，没有发觉未经批准，项 目单独开户的情况；按月编制财务收支打算， 及时办理工程进度款结算与回收； 以货币资金及时、足额完成上交任务；分包单位工程款及民建队人工费的支 付比率不超过工程款回收率； 项目奖金的审批严格执行收入与效益挂钩的原则， 当期亏损的项目不得批核奖金；公司内没有出现亏损项目；每小项发觉一处不 合标准的扣3分，扣元为止。每有一个亏损项目扣5分。7 成本资料5按局项目治理手册按月编制了各项成本治理资料，且资料真实、完整；有关 责任人签字齐全；装订成册，归档及时。

16、每小项发觉一处不合规范扣2分，扣完为止合计10011 / 18项目治理单位检查考核评分表（表1-7）“技术治理”分项表序号检评 项目标准分检查内容评分标准得分1技术责 任制2010 治理机构技术治理机构不健全，人员配备不洛头扣 5 分；技术负责人在工作中无责、 无权扣 5 分10治理制度技术治理制度不健全扣 5 分，技术冈位职责不明确扣 5 分2施工组 织设计 及施工 万案2010施工组织设计编制及 审批施工组织设计的编制无针对性和指导性扣 5 分，未按要求及时履行报、批手续扣 3 分；审批无具体的意见，并以正式文件形式下发的扣2 分，5施工组织设计交底工程开工前未进行施工组织设计交底的扣 3 分，交底记录不全扣 2 分5过程检杳未对施工组织设计和施工方案的执行情况实施检查的扣5 分3技术标 准治理155标准治理体系及制度:无人负责技术标准的贯彻、执行的扣 3 分，制度不完善的扣 2 分55技术标准的治理标准无完整、有效的目录清单的扣 3 分，无发放记录的扣 2 分技术人员培训、教育未工程技术人员进行有打算、有组织的技术标准的培训、学习工作扣5 分，培训、学习每少一次记录的扣 1 分4试验与 计量155试验机构机构不健全、人员配备不落实的扣 5 分，岗位职责不明确扣 2 分，无必要 的房屋和设