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文档简介

无需质检一进一出物料处理流程操作说明采购仓库财务备注1、需求采购部收到相关部门一 进一出物料使用需求。2、联系供应商业务员联系供应商，采 购一进一出物料，约定 送货时间。3、收料通知单采购部业务员录入收料 通知单，保存并审核。4、外购入库单仓库收料时根据通知单 生成外购入库单，保 存、审核并打印。5、外购入库单流转6、采购发票处理 业务员根据外购入库单 生成采购发票，保存。7、审核钩稽财务在收到采购业务员 采购发票时，核对，审 核发票，并钩稽。8、生产领料处理仓库发料时作生产领料 处理，要求同生产领料 单。9、生产领料单流转收料通知单处理采购发票处理要求：必须采购发票随 货一同送达，不允许暂 估，否则不允许作为一 进一出物料。外购入库单处理1r单据流转同一 般外购入库以批号区分不同物料， 批号规则为实际物料名 -规格型号，规格型号 为物料行业标准。审核钩稽一进一出物料不允许存 在库存，采购后应立刻 通知相关部门领用。

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