程序手册20100310

1、北京联谊航科技发展有限责任公司程 序 手 册手册编号： LYH/CHX 版次/日期： 责任经理： 日期： 单位地址: 北京市大兴区黄村镇孙村组团 北京联谊航科技发展有限责任公司章 节 号LYH/CHX-00程 序 手 册页 号第1页；共5页简要说明、修改记录、有效页次清单、目录、分发登记修改号/生效日期简要说明:程序手册是维修管理手册的执行文件。是维修管理重要环节的管理要求。因此，程序手册是以CCAR-145部和公司维修管理手册为依据，为保障执行安全和质量管理体系而编写的。程序手册是所有程序的汇编，根据公司发展情况可能增减程序的数量。每个程序都有单独的编号、版次/日期，如；LYH/CHX-01

2、，表示联谊航1号程序，4/2010.03.10,表示2010年3月10日第4版。某个程序修订或增减程序数量，程序手册也相应更改版次，以保持程序手册与各个程序的一致性。此程序手册已在适航部门备案。 2010年3月10日 第01页北京联谊航科技发展有限责任公司章 节 号LYH/CHX-00程 序 手 册页 号第2页；共5页简要说明、修改记录、有效页次清单、目录、分发登记修改号/生效日期修改记录：修改日期修改号修订者插入日期修改日期修改号修订者插入日期1234李宗科李宗科李宗科李宗科 第02页北京联谊航科技发展有限责任公司章 节 号LYH/CHX-00程 序 手 册页 号第3页；共5页简要说明、修改

3、记录、有效页次清单、目录、分发登记修改号/生效日期有效页次清单：序号内 容编 号版次有效页数页码1简要说明、修改记录、有效页次清单、目录、分发登记LYH/CHX-00501-05/352安全管理体系执行程序LYH/CHX-01306-08/353附件维修工卡编写程序LYH/CHX-02209-10/354生产管理程序LYH/CHX-03311-13/355附件检验程序LYH/CHX-04314-16/356自制设备管理程序LYH/CHX-05217-18/357仪器设备计量管理程序LYH/CHX-06219-20/358器材管理程序LYH/CHX-07321-23/359自我安全质量审核程序L

4、YH/CHX-08324-26/3510人员培训管理程序LYH/CHX-09327-29/3511文件和资料控制程序LYH/CHX-10230-31/3512外委质量管理程序LYH/CHX-11232-33/3513不合格品控制程序LYH/CHX-12234-35/35 第03页北京联谊航科技发展有限责任公司章 节 号LYH/CHX-00程 序 手 册页 号第4页；共5页简要说明、修改记录、有效页次清单、目录、分发登记修改号/生效日期目录：00、简要说明、修改记录、有效页次清单、目录、分发登记 LYH/CHX-0001、安全管理体系执行程序 LYH/CHX-0102、附件维修工卡编写程序 LY

5、H/CHX-0203、生产管理程序 LYH/CHX-0304、附件检验程序 LYH/CHX-0405、自制设备管理程序 LYH/CHX-0506、仪器设备计量管理程序 LYH/CHX-0607、器材管理程序 LYH/CHX-0708、自我安全质量审核程序 LYH/CHX-0809、人员培训管理程序 LYH/CHX-0910、文件和资料控制程序 LYH/CHX-1011、外委质量管理程序 LYH/CHX-1112、不合格品控制程序 LYH/CHX-12 第04页北京联谊航科技发展有限责任公司章 节 号LYH/CHX-00程 序 手 册页 号第5页；共5页简要说明、修改记录、有效页次清单、目录、分

6、发登记修改号/生效日期手册分发登记表：编号签收日期编号签收日期第05页北京联谊航科技发展有限责任公司安全管理体系执行程序编号：LYH/CHX-01版次：10 责任经理: 日期: 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-01程 序 手 册页 号第1页；共3页安全管理体系执行程序修改号/生效日期11.目的为了保障公司安全运营，为客户提供合格产品，从而保障客户的运营安全。遵照CCAR-145-15的要求，公司在改版联谊航维修管理手册时，在相关条款中，强调质量管理的同时，增加了安全管理内容。建立健全安全管理体系。本程序保证安全管理体系的执行。2.依据 AC-145-153.参考文件GB/T

7、24001-2004GB/T28001-20014.内容 4.1安全政策公司确保安全管理体系有效。公司的一切运营，生产过程，都以安全为前提。每位员工都有责任提高安全绩效。4.2安全目标零人员伤亡;零触电事故、火灾事故;零毒物排放。4.3保证措施全员安全培训一次。有安全风险场所，设备都有标识。安全审计一次。采取预防措施。设立兼职安全员，加强日常管理。4.4安全总监 公司设立安全总监一职。全面监督公司安全管理规章和要求的落实。4.4.1职责与权利对公司进行全方位的安全审查。按照公司程序对安全事件或事故征候进行询问调查。行使日常安全监督权利，纠正任何不安全行为。有权停止有安全风险的工作。向公司各级管

8、理者提出安全管理的建议。可直接向责任经理汇报有关安全的各种情况。 第06页 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYHCHX-01程 序 手 册页 号第2页；共3页安全管理体系执行程序修改号/生效日期14.5积极的企业安全文化建设4.5.1各级经理布置工作时，要布置安全措施，杜绝风险。尊重员工的积极建议，批评，和意见。总结工作时，要总结安全态势。公司员工都要经过人的因素培训。防止蛮干冒险行为。表扬和奖励防止风险杜绝事故的员工。工程师编写工艺文件时，把环保，健康方面的要求写完整。员工执行。并且，把有毒废弃物放在专门盛放桶内，定期交给环卫部门。有毒物质：电池，半导体器件，集成电路及板件，汞，化工品

9、等。4.5.4各车间经常交流安全信息，安全知识，安全技能，防止同类风险再发生。保证安全人人有责，促进安全人人出力。4.6安全记录人的因素培训，要考试，存档。重点风险场所的安全操作规程培训，灭火瓶使用培训，要考试存档。器材验收中发现的不合格事件要记录，必要时，照相存档。风险症候及防范措施要记录存档。安全审计要记录存档。安全年审要记录存档。4.7应急方案清洗间火情电气车间人员用清洗间门外的灭火瓶灭火，一边呼救。 其他人呼叫其他车间人员带灭火瓶救火。若火情控制不住，则迅速拨打火警电话：119。电器火情 呼叫并迅速关断电源。用车间门口干粉灭火器灭火。 其他人员关断电源，灭火并隔开其他器材。 若火情控制

10、不住，则迅速拨打火警电话：119。人员触电 立即关断市电电源。然后实施抢救。其他人员呼叫救护车或叫司机开车送医院 第07页 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-01程 序 手 册页 号第3页；共3页安全管理体系执行程序修改号/生效日期14.8安全审核安全总监按安全内审计划进行审核有无安全风险隐患。人员培训情况。灭火器具合格。安全是否有布置有总结。纠正措施和预防措施。审核外单位时着重审核安全问题和资质审核同时进行。不仅检查文件，还要检查工作现场。影响安全的，质量的问题，提请采取纠正措施。年度安全评审责任经理主持年度评审评审安全目标完成情况评审内审计划执行情况及安全态势评审外审计划

11、执行情况制订下年度安全目标及风险防范措施学习民航局安全文件，通报业内安全情况，学习经验，吸取教训。4.9 2011年3月修改本程序，质控部注意收集信息。把日常生产和安全、质量的管理结合好。 4.10使用的表格审核报告 LYH/BG-62 纠正措施 LYH/BG-63 第08页北京联谊航科技发展有限责任公司附件维修工卡编写程序编号：LYH/CHX-02版次：40 责任经理: 日期: 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-02程 序 手 册页 号第1页；共2页附件维修工卡编写程序修改号/生效日期1.目的本程序规定了“附件维修工卡”的编写要求和方法。以保证按CMM的工艺施工,符合性能要

12、求。2.依据CCAR-145（联谊航维修管理手册）。3.内容3.1“附件维修工卡”的编写参考文件：附件制造厂提供的CMM。 飞机制造厂或协作厂通用工艺标准、维修大纲、使用说明书。本公司工装和设备。 3.2 “附件维修工卡”的格式及要求3.2.1首页工卡编号及版次、附件名称、件号、机型、维修等级、客户名称、送件日期；依据文件 CMM、版次、编写、审核、批准人和日期；工作指令号、预计完工日期、定额工时、及首件验证；上次修后使用时间、总使用时间栏；设有故障报告、故障原因、排故简介栏。按施工工步编写数据记录单在装配、修理过程中，要求检查测试的项目要记录；部件、整机主要性能数据要测试记录；工卡中都要有指

13、标值栏、实测值栏。工作者、检验者栏。指标值:按性能数据给出，标明数值范围、量值单位。实测值：工作者实测，填写同一量值单位的实测值、同一精度范围。必要时，说明测量方法。单位换算：经常遇到公制-英制换算问题。为保证把换算误差降到极小，规定：公制，小数点后2位。英制小数点后4位。小数点后最后一位数值的确定，不能按通行的4舍5入法确定。而取决於该数值是在数据范围的高端还是低端。如：3.344-5.345；变为3.35-5.34；这样保证换算后给定的范围没扩大。在精度范围极其狭小严格机械件，直接使用英制精度足够的量具。不用换算。 第09页 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-02程 序

14、手 册页 号第2页；共2页附件维修工卡编写程序修改号/生效日期3.2.3确定必检项目装配过程中的测量项目（间隙、力矩等）修理换件过程（确定故障部位、新件安装合格）主要性能测试首件验证工卡设立了首件验证栏。要求首件工作者对工卡进行全面验证。工卡编写者有责任回答工作者的疑问，完善工装、工卡。工作者，检验栏给工作者测量后签字或盖章，检验员在必检后签字或盖章用。工作者、检验员多人次连续工作，签自己工作的项目。末页末页设有工作者、检验者、放行者签字及日期栏。公司表格号，建表/改版日期。3.3安全质量要求工卡编写者要保证：标明安全注意环节；关键测试，重要性能数据的测试齐全，准确、完整。校对者认真核对。3.

15、4工卡的修改 因CMM版次更改，工程指令，设备更新等原因，工卡要及时修改。同样要经授权人员审核。并经工程部经理批准。工卡编号上应有标识。3.5公司的工卡格式是统一的。3.6使用的表格 维修工作卡 LYH/BG-60 第10页北京联谊航科技发展有限责任公司生产管理程序编号：LYH/CHX-03版次：40 责任经理: 日期: 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-03程 序 手 册页 号第1页；共3页生产管理程序修改号/生效日期1.目的为强化生产车间的管理工作，强调各部门对生产的支援，制订本程序。2.依据CCAR145(联谊航维修管理手册)3.内容3.1下达生产指令生产部接到市场航材

16、部送修件，核对数量、件号、序号，并检查是否有外伤。有外伤，则退市场航材部。正常则在附件接收单上签收。下达工作指令单，配发“附件检测、修理/翻修报告”，工卡及有关的工程技术文件。同时，主管工程师核对技术文件有效、设备合格，并在工作指令单上签字。这些技术文件同待修件一起交给车间。 维修车间分配给工作者。生产部调度员，负责进出件登记、附件分配登记、工时记录。作为评审使用。3.2技术人员施工工作者查看故障报告，拆开附件查看内部情况。若缺件，则报告市场航材部。若有严重损坏，则先排故障。不要急于通电。工作者按有效的维修手册，按步骤地实施维修工作，并填写实测数据、单位。只能杠改，不能涂改。不能空项，对不适用

17、的项，可写不适用或划横杠。要全面分析故障原因，彻底排除故障；领航材时，写明工作单号，器材件号，图号，数量。检查器件合格证。验证器材是否良好。附件完工后，工作者把航材领料单附在工作指令单上或附件修理报告单上。以便客户查对。换下的器材要交旧领新；废弃的有毒器件（集成电路，电解电容等）盛放在有毒物品标识的废品箱内，交环保部门处理。全面做好维护工作，装配固定正确。如在维修中遇到技术问题，可请求主管工程师支援。车间内同时存有多种附件，处于不同状态。要分别挂上不同挂签。 第11页 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-03程 序 手 册页 号第2页；共3页生产管理程序修改号/生效日期3.3检

18、验工作 检验员在实施维修过程中进行检验。确认故障原因，器材更换，数据测量，准确无误。除在必检栏盖章外，还要对工卡各项填写进行核对，在工卡末页检验栏签字。3.4附件放行 经过终检合格的可用件；放行人员按适航要求填写规定的放行文件，合格件挂签；工作者把填写好的附件检测、修理翻修报告，器材更换卡（如需要），放在一起。市场航材部核对无误从车间取走，并在工作指令单上签字。3.5附件发运 市场航材部装箱时，检验员在场核对文件。并见证装箱合格。3.6生产部办理出件后续手续将修理报告、工卡存档；把工作指令单、器材更换单、外委工作单等，统计汇总报财务。财务依据工时、器材、外委项目和合同开出账单。3.7使用的表格

19、待修件 LYH/BG-01 在修件 LYH/BG-02 合格件 LYH/BG-03 报废件 LYH/BG-04 工程指令 LYH/BG-05 工作指令单 LYH/BG-06 附件接收单 LYH/BG-14 附件故检、修理翻修报告 LYH/BG-16 附件维修不合格通知单 LYH/BG-17 返修件情况调查单 LYH/BG-18 退件单 LYH/BG-19 滞留（150天）件清单 LYH/BG-20 年度生产统计表 LYH/BG-21 年度个人完成统计表 LYH/BG-22 器材订货单 LYH/BG-23 第12页 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-03程 序 手 册页 号第3

20、页；共3页生产管理程序修改号/生效日期领料单 LYH/BG-25 器材更换卡 LYH/BG-26 可用件退库单 LYH/BG-27 工具设备申购计划单 LYH/BG-30 设备清单 LYH/BG-31 工具登记表（1） LYH/BG-32 工具登记表（2） LYH/BG-33 公用工具登记表 LYH/BG-34 个人工具登记表 LYH/BG-35 设备维护记录 LYH/BG-36 设备保管分工负责表 LYH/BG-37 设备履历本 LYH/BG-38 仪器设备检定记录 LYH/BG-39 计量、检验设备封存/启封单 LYH/BG-40 计量设备清单 LYH/BG-42 工具设备报废单 LYH/

21、BG-47 温湿度记录 LYH/BG-57 附件维修工作卡 LYH/BG-60 纠正措施报告 LYH/BG-63 第13页北京联谊航科技发展有限责任公司附件检验程序编号：LYH/CHX-04版次：40 责任经理: 日期: 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-04程 序 手 册页 号第1页；共3页附件检验程序修改号/生效日期1.目的为了保障修理质量，规定了检验人员在附件维修过程中的工作和方法。2.依据CCAR-145（联谊航维修管理手册）3.内容3.1附件接收中的检验确保所接收的附件在批准的维修项目内。附件接收时，和仓库保管员一起检查包装是否完好，有无破损，核对与附件送修合同是否

22、相符，并在附件接收单上盖章或签字。如果附件有损坏，检验员拍照存档。由市场航材部与客户联系。附件送修合同标注为返修件的检验员报告质控部，下达返修件调查指令单。3.2维修附件过程中的工序检验首件的检验工作，检验员从始到终参与工作。工卡中的必检项目，换件过程，必须检查。关键部件装配要在场。所有检验工作后，都要在检验栏盖章或签字；不合格的项不签字，并告诉工作者不合格。附件修好后，检验员审核工卡全部内容，在末页检验栏签字。并交给放行人员。放行人员复核后，填写合格证书、批准放行证书/适航批准标签签字放行。质控部保存放行记录。检验员进行检验时，确认计量器具合格。3.3返修件调查中的检验工作质控部指定检验员进

23、行调查。写出调查结果。质控部经理对返修下结论。必要时，征求工程部，生产部意见。如果是责任退件，生产部要制订预防措施，质控部跟踪落实情况。3.4包装中的检验工作检验员检查包装符合规定。合格证，修理报告，批准放行证书/适航批准标签等放在箱内。 第14页 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-04程 序 手 册页 号第2页；共3页附件检验程序修改号/生效日期3.5外委工作的检验特殊加工工作，委托合格厂家局部施工。返回时检验员检验，重要部件进行现场验收。3.6器件验收临时订购器材和库房进件一样，检验员参与验收，合格证，性能达标，才能用。3.7其它责任检验人员有责任监督生产过程安全运营。提

24、醒有关人员注意，必要时，可直接报告责任经理。 3.8使用的表格待修件 LYH/BG-01 在修件 LYH/BG-02 合格件 LYH/BG-03 报废件 LYH/BG-04 工作指令单 LYH/BG-06 附件出入库清单 LYH/BG-13 附件接收单 LYH/BG-14 附件发送单 LYH/BG-15 附件故检、修理翻修报告 LYH/BG-16 附件维修不合格通知单 LYH/BG-17 返修件情况调查指令单 LYH/BG-18 器材验收单 LYH/BG-24 不合格品控制单 LYH/BG-28 仪器设备检定记录 LYH/BG-39 计量、检验设备封存/启封单 LYH/BG-40 设备代用（对

25、比）申请单 LYH/BG-41 计量设备清单 LYH/BG-42 设备对照表 LYH/BG-44 自制工具、设备可行性论证表 LYH/BG-45 放行检验人员表格 LYH/BG-48 第15页 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-04程 序 手 册页 号第3页；共3页附件检验程序修改号/生效日期检验印章发放及收缴表格 LYH/BG-49 外委厂家质量评估表 LYH/BG-58 外委工作质量控制单 LYH/BG-59 附件维修工作卡 LYH/BG-60 第16页北京联谊航科技发展有限责任公司自制试验设备管理程序编号：LYH/CHX-05版次：40 责任经理: 日期: 北京联谊航科

26、技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-05程 序 手 册页 号第1页；共2页自制试验设备管理程序修改号/生效日期1.目的 为了规范自制试验设备，特制订本程序。2.依据 CCAR145 (联谊航维修管理手册)3.内容3.1试验设备外形设计 工程部制订统一的外形规格尺寸。统一色调。统一指示仪表、开关的规格及排列布局。统一电源线规格、颜色、排列顺序。测试仪表留有外测插孔。 3.2依据CMM,设计设备控制线路图。 工程师绘制完整的面板布局图纸,并选择指示表、开关等重要零部件的型号、规格、性能。并经主管工程师审核，工程部经理批准.工程师把外购清单交市场航材部询价。 市场航材部按零部件清单询价，确定预计

27、交货期。把结果反馈工程师。 工程师写出器材总价（估），外加工费用，内部工时（估），工期报告。经工程部经理报责任经理。 责任经理批准后交财务。执行公司财务批准手续。财务批准后，返给工程师。工程师把外形图，内部布线图等图纸交生产部。 3.3设备制造 生产部根据财务批准单下达设备制造指令单，安排开工。通知市场航材部购买器材。必要时，工程师现场支援。 3.4设备制造完成后进行试验,工程师和工作者作出试验记录.主管工程师和检验员验收。验收项目：说明书（含线路图、面板图、零件目录清单、附件测试工卡），设备编号，测量仪表计量证。验收合格后，检验员贴计量签；生产部挂设备可用签。 3.5大型设备，公司成立评审组

28、,聘请适航处及外部专家进行评审。 第17页 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-05程 序 手 册页 号第2页；共2页自制试验设备管理程序修改号/生效日期3.6设备的管理生产部给出设备编号，并归入设备台账。生产部指定设备保管人。并把设备名称、编号、总价（器材费，工时费，运输费等）报财务。财务计入公司资产登记表。生产部建立使用维护档案，定期维护。工程师把设备的设计原件存档。资料室复印说明书一份给车间。必要时，工程师培训设备使用方法。 3.7使用的表格工具、设备申购计划单 LYH/BG-30设备代用（对比）申请单 LYH/BG-41自治设备可行性论证表 LYH/加工设计图纸 LYH

29、/BG-46 第18页北京联谊航科技发展有限责任公司仪器设备计量/维护管理程序编号：LYH/CHX-06版次：40 责任经理: 日期: 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-06程 序 手 册页 号第1页；共2页仪器设备计量/维护管理程序修改号/生效日期1.目的本程序规定了仪器、设备的使用、维护、计量的管理要求和方法。2.依据CCAR145(公司维修管理手册)3.内容 3.1检测设备的选型工程部根据需要，提出精度、量值范围等性能指标，选择种类、型号。工程部根据需要编写使用说明，维护周期和方法。规定计量周期。3.2仪器、设备的管理生产部对仪器设备的完好负全责。实行标识定位、专人管理

30、。 生产部负责建立台账。每台设备都有公司编号。一本保存在财务部，一本保存在生产部。 仪器设备的说明书保存在资料室。复印件在车间使用。 仪器设备的维护记录保存在生产部。 生产部确保使用者了解仪器设备。会正确使用3.3仪器设备的计量周期仪器设备的计量周期一般为一年。若使用少，可以两年。计量单位是质控部审核合格的，资质证书存在质控部，并经市场航材部签合同。3.4仪器设备的定期维护仪器设备一年维护一次。生产部按计划安排。要填好“维护记录”，挂合格签。主要设备要记录使用时间。3.5仪器设备的储存长期不用的仪器设备存在专门库房内。重新启用要经质控部审核。填写计量、检测设备封存启封单3.6仪器设备计量管理仪

31、器设备由生产部按计划提出计量计划，并把仪器设备，提交市场航材部办理送检事宜。 第19页 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-06程 序 手 册页 号第2页；共2页仪器设备计量/维护管理程序修改号/生效日期送检任务完成后，由生产部直接接收，所有检测记录均由质控部存档。检验员对周期送检返回的仪器设备进行检查，合格后在“仪器设备计量单”上签字，并负责在仪器上贴合格证签。对确认不合格的，如能修复按送修方案处理。在有效期内的仪器设备，如使用者发现计量、检测设备失准等现象，应提前送检。3.7使用的表格设备清单 LYH/CHX-31设备维护记录 LYH/CHX-36设备保管分工负责表 LYH

32、/CHX-37设备履历本 LYH/CHX-38仪器设备检定记录 LYH/CHX-39计量、检验设备封存启封单 LYH/CHX-40设备代用（对比）申请单 LYH/CHX-41计量设备清单 LYH/CHX-42自制工具、设备可行性论证表 LYH/CHX-45工具设备报废清单 LYH/CHX-47 第20页北京联谊航科技发展有限责任公司器材管理程序编号：LYH/CHX-07版次：40 责任经理: 日期: 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-07程 序 手 册页 号第1页；共3页器材管理程序修改号/生效日期1.目的为了保护公司和客户的财产，严格器材管理，规范库房管理制度，制订本程序。

33、2.依据 CCAR145 (联谊航维修管理手册)3.内容 3.1选择供货商订购器材，必须事先与工程部或质控部协商选择供应商。质控部进行审核，有资质认证，确认合格。市场航材部签合同。原材料要核对化验成分、确认加工状态。航空零件要确认件号。以保证所使用的是合格航材。 3.2订货按照生产部提出的要求，制定航材采购计划，生产部填写“器材订货申请单”经责任经理批准，经财务审核。交航材订货。器材经检验员检验合格后，由生产部填写领料单领料市场航材部监督、检查订货合同执行情况，对不能按时履行订货合同的情况要及时向责任经理报告。3.3仓库保管仓库保管员负责航材入库、物资的保管工作。并做到航材物资数量准确、质量完

34、好，合格证等文件齐全，账目清楚，包装完好。仓库所保管的航材、物资按物品存放标准分类存放，做到标签、账、卡、合格证、实物相符、账卡和架位相符。保管员发料时，应检查领料单写明了指令单号，附件的件号和序号。市场航材部每周汇总领料单报财务部，以便财务部对每个修理附件航材核算提供依据。生产部把领料单生产指令单上。按照生产的需要，保障备件供应，做到日清月结，并及时向计划人员提供库存信息。 第21页 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-07程 序 手 册页 号第2页；共3页器材管理程序修改号/生效日期做好航材仓库的安全工作。3.4入库检验所有外购来的原材料、零部件必须有合格证和单据，经入库检

35、验员检查无误才能入库。入库的原材料、零部件及成品，保管员要核对数量，检查相符后，进行登记，上帐入库。对环境有特殊要求物品、部件、元器件，按标准存放。3.5 用户提供的器材用户提供的可用器材同样进行入库检验，确认合格后方可使用。检验确认不适用的，立即通知客户。客户提供器材专项专用。3.6器材的可追溯性批量消耗件应有特殊标记，消耗件和原材料应有可用标记。消耗件应有制造厂商的合格证，发放消耗件要发放合格证复印件。生产部填写消耗件领料单，写明用处：客户、件号、序号、图号。生产部的修理报告中写明。整个修理过程中的工作，都有识别和质量记录，并可追溯。3.7器材的储存器材的储存区域应清洁、通风。器材应按防磁

36、、防静电、防光、防腐分别按类存放，不得混淆。尽量使用原出厂包装。储存库房应有温、湿度的要求和记录。3.8附件、器材的运输附件、器材的运输，必须遵循制造厂手册说明或本公司的相关规定。用户将维修件送到公司后，先检查包装是否完好。附件修好后，应认真包装，并通知用户。3.9使用的表格待修件 LYH/BG-01 在修件 LYH/BG-02 第22页 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-07程 序 手 册页 号第3页；共3页器材管理程序修改号/生效日期合格件 LYH/BG-03 报废件 LYH/BG-03 附件出入库清单 LYH/BG-13 附件接收单 LYH/BG-14 附件发送单 LY

37、H/BG-15 返修件情况调查单 LYH/BG-18 退件单 LYH/BG-19 器材订货单 LYH/BG-23 器材验收单 LYH/BG-24 领料单 LYH/BG-25 可用件退库单 LYH/BG-27 不合格品控制单 LYH/BG-28 器材清单 LYH/BG-29 工具、设备申购计划单 LYH/BG-30 温湿度记录 LYH/BG-57 第23页北京联谊航科技发展有限责任公司自我安全质量审核程序编号：LYH/CHX-08版次：40 责任经理: 日期: 北京联谊航科技发展有限责任公司编 号LYH/CHX-08程 序 手 册页 号第1页；共3页自我安全质量审核程序修改号/生效日期1.目的通过“自我安全质量审核”,有计划地评估公司