ISO45001内部审核检查表范例

1、更多优惠资料下载：http:/德信诚培训网内部审核检查表部门：建筑事业部审核员（签名）：年月日1400114001 审核要素4500145001 审核要素检查 依据检查清单审核记录序号检杳内容审核方法5.25.2 环境方针5.25.2 职业健康安全方针管理手册5.25.21 11 1、EHSEHS 方针及内涵的内外部传达与学习；2 2、本部门是否制定了总体规划，其内容是否 涵盖了安全与健康的相关内容，规划的执行、 监督检查与考核情况；3 3、是否制定了年度工作计划。1 1、查阅相关记录和文件。2 2、现场抽查询问是否理解 EHSEHS 方针5.35.3 组织的角色、职责与权 限5.35.3 组

2、织岗位、责任、职责与权限岗位职责2 2本部门有哪一些 EHSEHS 重点岗位？岗位说明书是否包含环境、职业健康安全方面 职责？是否有员工代表？有没有急救员？1 1、查岗位职责说明书，2 2、抽查1 1名员工 询问其部门和岗 位职责、权限，了 解其是否清楚其 岗位职责、权限？I好好寧习天夭向上好好学习社区更多优惠资料下载：http:/德信诚培训网1400114001 审核要素4500145001 审核要素检查 依据检查清单审核记录序号检杳内容审核方法.2环境因素.2 危险源识别和风险机遇评估危险源与环境因素识别、 评 价及更新 控制程序3 31 1、检查是否按照文

3、件要求建立了适合本部门 的危险源识别环境因素识别和以及重大危险 源以及重要环境因素控制计划清单；2 2、检查表格的内容是否衔接、一致；3 3、辨识是否充分、合理，评价是否有效；4 4、重要风险因素建立是否符合要求；5 5、是否对施工过程进行危险源辨识和环境因 素识别？检查辨识表；重要风险因素建 立是否符合要求； 是否根据本单位 生产形式的变化， 对采用的新工艺、 新技术、新材料重 新进行了辨识与 评价。.3合规义务.3确定适用的法规要求和其他要求法律法规识别评价管理程序4 41 1、 是否建立适合本部门的 EHSEHS 法规清单；2 2、是否及时更新法律法规清单

4、；3 3、是否组织员工进行法律法规的培训；4 4、建筑方是否取得安全生产许可证（建筑）；5 5、项目方是否取得施工许可证？1 1、查阅相关记录和文件。2 2、现场抽查询问员工I好好寧习天夭向上好好学习社区更多优惠资料下载：http:/德信诚培训网1400114001 审4500145001 审检查检查清单审核记录核要素核要素依据序号检杳内容审核方法.3合规义务.3确定适用的法规要求和其他要求法律法规识别评价管理程序& &公司营业执照。7 7、人员安全上岗证（安全员 A A、B B、C C 证）。8 8、特种设备证件：1 1）塔吊使用登记证、维保记录。2 2）施工升降机使用登记证、维保记录。3 3） 吊篮使用登记证、维保记录。4 4）物料提升机使用登记证（有的地方政府 不允许使用，有被淘汰趋势）、维保记录。5 5）大楼内电梯使用登记证 （区分普通电梯、消防电梯）、维保记录。9 9、大型设备爬架出厂合格证、验收合格证、维保记录。1010、特种作业人员证件：1 1 ）塔吊司机、信号司索工证件；2 2 ）起重机械安装拆卸工证件；3 3）吊篮安装拆卸工证件