3CISO9000体系表格汇编

1、铜陵铜能电力成套设备有限公司空白表格汇编铜陵铜能电力成套设备有限公司发布铜陵铜能电力成套设备有限公司质量记录清单TLTN-QR-06 共2页 第1页 序号记 录 名 称编 号编 制 部 门备 注1文件发放（回收）登记表TLTN-QR-01行政部2文件更改通知单TLTN-QR-02行政部3文件处理申请单TLTN-QR-03行政部4外来文件和资料台帐TLTN-QR-04行政部5受控文件一览表TLTN-QR-05行政部6质量记录清单TLTN-QR-06行政部7纠正和预防措施计划表TLTN-QR-07相关部门8会议记录TLTN-QR-08相关部门9培训申请表TLTN-QR-09相关部门10培训记录TL

2、TN-QR-10相关部门11年度培训计划TLTN-QR-11行政部12生产设备台帐TLTN-QR-12生产技术部13设备保养计划TLTN-QR-13生产技术部14设备保养记录表TLTN-QR-14生产技术部15壳体焊接监控记录TLTN-QR-15生产技术部16口头/电话/传真订单TLTN-QR-16生产技术部17合同台帐TLTN-QR-17生产技术部18采购计划表TLTN-QR-18生产技术部19供方评价表TLTN-QR-19生产技术部20合格供方名单TLTN-QR-20生产技术部21_ 月份生产通知单TLTN-QR-21生产技术部22关键工序确认记录表TLTN-QR-22生产技术部23检测设

3、备一览表TLTN-QR-23质检部24年度检定计划TLTN-QR-24质检部铜陵铜能电力成套设备有限公司质量记录清单TLTN -QR-06 共2页 第2页序号记 录 名 称编 号编 制 部 门保 存 期 限备 注25顾客档案TLTN-QR-25生产技术部三年26售后服务记录TLTN-QR-26生产技术部二年27年度内审计划TLTN-QR-27行政部三年28审核实施计划TLTN-QR-28行政部三年29内审检查表TLTN-QR-29行政部三年30不合格项报告TLTN-QR-30行政部三年31不合格项分布表TLTN-QR-31行政部三年32内部质量管理体系审核报告TLTN-QR-32行政部五年33

4、产品变更通知单TLTN-QR-33质检部三年34设备运行检查记录TLTN-QR-34质检部三年35确认检验记录TLTN-QR-35质检部五年36产品装配施工卡TLTN-QR-36质检部长期37产品例行检验记录TLTN-QR-37质检部长期38进货检验记录TLTN-QR-38质检部三年39不合格品通知单TLTN-QR-39质检部三年40返工、返修记录单TLTN-QR-40质检部三年41标志使用记录表TLTN-QR-41车间长期42定期确认记录表TLTN-QR-42质检部三年43顾客意见处理记录表TLTN-QR-43质检部长期编制： 审批： 文件发放（回收）登记表TLTN-QR-01 No:序号文

5、件名称文件编号版本号发放部门签收人日期回收人日期备注1质量手册TLTN-CCC-AA行政部2质量手册TLTN-CCC-AA生产技术部3质量手册TLTN-CCC-AA质检部4质量手册TLTN-CCC-AA质量负责人5工艺文件TLTN-SC-02-2012A生产技术部6工艺文件TLTN-SC-02-2012A质检部7工艺文件TLTN-SC-02-2012A质量负责人8自校规程TLTN-ZJ-04-2012A质检部9设备管理规定TLTN-SC-03-2012A生产技术部文件发放（回收）登记表TLTN-QR-01 No:序号文件名称文件编号版本号发放部门签收人日期回收人日期备注10岗位任职要求TLTN

6、-BG-03-2012A行政部11检测设备操作规程TLTN-ZJ-01-2012A生产技术部12岗位职责TLTN-BG-01-2012A行政部13检测设备运行检查规程TLTN-ZJ-02-2012A质检部14检验规程TLTN-ZJ-03-2012A质检部15生产设备操作规程TLTN-SC-01-2012A生产技术部文件发放（回收）登记表TLTN-QR-01 No:序号文件名称文件编号版本号发放部门签收人日期回收人日期备注文件更改通知单TLTN-QR-02 No:文件名称编号版本号更改位置、内容及原因：更改后内容： 编制/日期：文件编制部门意见： 负责人/日期：审核意见： 质量负责人/日期：批准

7、意见： 厂长/日期：文件处理申请单TLTN-QR-03 ：编 号名 称受控状态处理意见：留用（ ） 销毁申请人/日期：审批意见：审批人/日期：销毁状态：见证人/日期：文件处理申请单TLTN-QR-03 ：编 号名 称受控状态处理意见：留用（ ） 销毁申请人/日期：审批意见：审批人/日期：销毁状态：见证人/日期：外来文件和资料台帐TLTN-QR-04 ：序号文件和资料名称编 号版本号归档日期备 注编制： 审核：受控文件一览表TLTN-QR-05 ：序号文 件 名 称编 号版本号使用部门持有人备 注编制/日期：审核/日期：质量记录清单TLTN-QR-06 ：序号记 录 名 称编 号编 制 部 门保

8、 存 期 限备 注纠正和预防措施计划表 DC-QR-07 NO.责任部门日期 事实描述：签名： 责任部门日期原因分析： 签名： 序号纠 正 / 预 防 措 施 计 划 内 容担当完成日期质检部 签名： 日期：序号实 施 效 果 验 证担当验证日期编制： 审核： 批准：_会议记录 TLTN-QR-08 ： 共 页 第 页会议内容会议地点会议时间主持人会议对象记 录签名：姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务应到人数实到人数缺席人数缺席事由会议记录 培训申请表TLTN-QR-09 ：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象申请原因：培训要求：申请部门负责人意见：签名/日期：质量

9、负责人意见： 签名/日期：培训记录TLTN-QR-10 ： 共 页 第 页培训内容培训地点培训时间主讲人培训对象记 录应到人数实到人数缺席人数培训人员名单培训记录_年度培训计划TLTN-QR-11 ：序号培训项目培训日期培训对象培 训 依 据讲授人地 点考核方式备 注编制： 审核：生 产 设 备 台 帐C6.3.1-2008 No:序号设备编号设备名称设备型号制造厂家购进日期使用部门备注编制: 审批: 设 备 保 养 计 划16 ：编号设备名称设备型号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1234123412341234123412341234123412341234123412

10、341数控折弯机MB8-250*32002折弯机MC67Y-1003折弯机WC67Y-804数控冲床MP10-305数控剪板机QC12K-6*32006剪板机QC12K-4*25007冲床J21S8三工位直线式液压母线折弯机KJW303910符号说明：计划 ：已实施 制表/日期：核准/日期：设备保养项目表C6.3.3-2008 设备名称设备型号负责人设备编号本厂编号期 间序号保养项目/频次保养记录（时间/项目/负责人）备注设备验收单TLTN-QR-15 ：设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家购置日期主要技术参数：随机附件及数量：设施安装调试情况设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名/

11、日期： 购买人 签名/日期：口头/电话/传真订单TLTN-QR-16 ：客户名称：联系人电 话时 间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认：口头/电话/传真订单TLTN-QR-16 ：客户名称：联系人电 话时 间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认：合同台帐TLTN-QR-17 ：序号合同单号客户名称产品型号产品名称数 量交货期完成情况审 批采购计划TLTN-QR-18 ：序号采购物品名称型号规格数量计划到货日期实际到货日期编制/日期：审批/日期：进货物资验证记录编号：TLTN-QR-38 序号：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证记录验证项

12、目标准要求验证结果合格否验证结论：合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期：进货物资验证记录编号：TLTN-QR-38 序号：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证记录验证项目标准要求验证结果合格否验证结论：合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期：供 方 评 价 表TLTN-QR-19供方名称法人代表详细地址邮政编码联 系 人电 话传 真提供产品名 称规格型号执行标准（合同要求的除外）备 注产品质量状况是否满足相应的法律法规：质检部签字： 年 月 日价格与同类产品相比是否合理：采购人员签字： 年 月 日是否能按时交货：生产技术部签字： 年 月 日结论：总经理签字： 年 月

13、 日合 格 供 方 名 单TLTN-QR-20 ：序号供方名称联系人电话产品名称首次列入日期年度复评结果备 注编制/日期：批准/日期：_月份生产通知单TLTN-QR-21 ：车间：产品名称型号、规格生产数量要求完成时间备注备注：编制/日期：审批/日期：关键工序确认记录表TLTN-QR-22 ：项目名称过程名称作业设计过程负责人人员资格确认： 记录人/日期：施工设备确认： 记录人/日期：检测设备台账TLTN-QR-23 ：序号设备名称本厂编号规格型号（测量范围）制造厂出厂编号出厂日期启用日期备 注1游标卡尺2耐压/绝缘电阻测试仪3接地电阻测试仪4兆欧表编制/日期：审核/日期：检测设备周期检定计划

14、表编号：DC-QR-24测 量 设 备 名 称本厂编号检定日期证书编号下次检定日期备注游标卡尺2012.09.24JT04-1009-3697耐压/绝缘电阻测试仪2012.09.2400282392接地电阻测试仪2012.09.2400282393兆欧表2012.09.24DA40-1009-3984编制：张红军 审批： 日期：2012-07-15顾客档案TLTN-QR-25 ：序号客户名称地 址联系人联系电话传 真备 注编制/日期：审批/日期：售后服务记录TLTN-QR-26 ：客户名称：地 址：联系人：联系电话：序号日期内容/服务项目更换配件责任人主管成本备注年度内审计划TLTN-QR-2

15、7 NO： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 月份 部门123456789101112总经理质量负责人生产经营部技术质检部行政部编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：审核实施计划TLTN-QR-28 NO:审核目的审核范围审核准则审核日期 制定人 制定日期 批准人 批准日期 报告发布日期 审核组名单组长： 组员： 审核时间审核部门审核条款备注 月 日 月 日内 审 检 查 表 TLTN-QR-29 NO：受检部门：检查人：检查日期：序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录不 合 格 项 报 告编号：TLTN-QR-30 NO: 受审核部门 部门负责人 审核人员 审核日期 不合格事实描述：

16、受审核部门代表 （签名）： 不符合要素： 质量体系标准 文件号 条款号 严重程度 严重不合格 一般不合格说明 已在审核期间采取了纠正措施 未在审核期间采取纠正措施原因分析： 纠正措施： 预计完成日期： 制订者： 实施者： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期： 不符合项分布表 TLTN-QR-31 NO： 一般/严重 部 门质 量 职 能 管理层行政部生产经营部技术质检部合计严重项总项数1职责和资源1.1职责1.2资源2文件和记录2.2文件控制2.3记录控制3采购和进货检验3.1供应商的控制3.2关键元器件和材料的检验4生产过程控制和过程检验4.1关键工序

17、控制4.2工作环境4.3工艺要求4.4设备管理4.5过程检验5例行检验和确认检验5.0例行检验和确认检验6检验试验仪器设备6.1 校准和检定6.2 运行检查7不合格品控制7.0 不合格品控制8内部质量审核8.0 内部质量审核9认证产品的一致性9.0 认证产品的一致性10包装、搬运和储存10.0 包装、搬运和储存合计总项数内部质量管理体系审核报告TLTN-QR-32NO:审核目的：审核范围： 审核依据：审核日期： 审核成员： 审核陈述： 签名：_（审核组长） 批准：_（质量负责人）日期：_ 日期：_产品变更通知单TLTN-QR-33 ：产品名称型号/规格产品变更理由： 责任部门/日期： 产品变更

18、内容：责任部门/日期：审批意见： 批准/日期：设备运行检查记录表TLTN -QR-34 ：设备名称：序号检测方法检测结果结果判定检查人检查时间确认检验记录TLTN-QR-35 NO:产品名称型号规格生产单位生产日期验证方式验证项目标准要求验证结果合格与否验证结论：合格（ ） 不合格（ ）说明： 检验员： 日期：产品装配施工卡 TLTN-QR-36 订货单位： 共 台 第 台 产品型号： 本台编号： 柜体检验： 喷涂检验：一次元件装配： 一次装配检验： 二次元件装配： 二次装配检验：母线制做： 母线检验：二次接线： 二次接线检验： 试验： 出厂检验： 完工日期： 年 月 日产品装配施工卡 TLTN-QR-36 订货单位： 共 台 第 台 产品型号： 本台编号 柜体检验： 喷涂检验： 一次元件装配： 一次装配检验： 二次元件装配： 二次装配检验： 母线制做： 母线检验： 二次接线： 二次接线检验： 试验： 出厂检验： 完工日期： 年 月 日品例行检验记录 TLTN-QR-37订货单位： 产品型号： 出厂编号检验项目 检验内容检查结果判定外观检查防护等级（IP30）电气