TS16949技术部设计开发管理程序QP09

1、QP 江苏恺之电子模塑有限公司JSKZ/QP209-2007设计开发管理程序2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布前 言本程序依据管理标准编写规则及质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求以及顾客要求。本程序的附录A 是规范性附录。本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司技术部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司技术部。 本程序主要起草人： 。54321制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期

2、批 准日 期编 制 方 式江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历设计开发管理程序1范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的设计开发的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。ISO/TS16949:2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义 ISO9000:2000质量管理体系-基础与术语与ISO/TS16949:20

3、02质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求的术语与定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录计划和确定项目市场分析及开发建议AN存档批准Y项目可行性评估及项目分级销售部技术部财务部5.1 市场分析及开发建议； 开展市场调研，了解顾客需求，包括质量、成本、价格、交付期、服务等，同时也包括竞争产品质量的分析与研究，形成市场分析报告； 依据以下几点，编制项目开发建议书（附录A）：.1 企业五年规划与年度

4、经营计划；.2 市场分析报告；.3 政府有关产业政策及法规；.4 以往的产品开发经验；.5 以往的产品质量及售后服务信息；.6 顾客需求。财务成本分析。 根据市场调研报告及项目开发建议书，形成财务成本分析报告。市场分析报告项目开发建议书财务成本分析报告技术部及相关部门5.2 项目可行性评估及项目分级 由技术部召集有关部门依据项目开发建议书内容进行项目可行性分析及评审； 根据评审结果对项目进行分级：.1 级项目：新产品项目完全新型的项目；.2 级项目：变型项目由重大产品变更申请引发或顾客的需求影响产品性能的变型项目或顾客特殊用途的变型项目；.3 级项目：一般性的产品变更项目，如变更与子系统或零件

5、相关的安装部分或因降低成本、质量改进和零件替代的项目。注：、级项目执行本程序， 级项目执行工程更改管理办法。 项目可行性分析报告工程更改管理办法总经理5.3批准 由总经理对、级项目的可行性评审结果进行批准； 级项目执行工程更改管理办法审批职责； 对未经批准的，由技术部保存记录，执行记录管理程序。项目开发建议书工程更改管理办法记录管理程序A计划和确定项目技术部部长组建项目小组项目小组组长5.4 组建项目小组 依据项目小组工作法组建项目小组，包括开发、质量、采购、生产等方面代表，也可以包括顾客和供应商； 依据项目小组工作法的规定进行职责分工和任务分派，填写项目小组职责分工表。项目小组工作法项目小组

6、职责分工表确定项目任务项目小组5.5根据项目开发建议书完成如下任务；5.5.1 设计目标：产品在性能、可靠性和质量及成本方面的目标；5.5.2 设计要求：包括顾客要求、采用的产品技术及初步设计方案； 可靠性和质量目标; 产品质量计划； 5.5.5 根据需要引用的标准、法规（包括顾客的标准）；5.5.6 根据需要提出的初始材料清单；5.5.7 根据需要提出的初始过程流程图；5.5.8 根据需要提出的初始产品/过程特殊特性清单。设计目标可靠性和质量目标产品质量计划标准汇编初始材料清单初始流程图初始产品/过程特殊特性清单确定项目总体开发计划项目小组相关部门批准/顾客批准修改计划和确定项目5.6 确定

7、项目总体开发计划 依据项目设计任务书和顾客要求编制“产品开发计划进度表”（甘特图），提交顾客主管部门确认； 如项目需要，应同时制定以下（但不限于）实施计划：.1 开发成本控制计划（按阶段）；.2 供应商同步开发计划（内容分解）；.3 自制件开发实施计划（内容分解）；.4 开发阶段的实验计划（含自制件、外购件、总成及零件）；.5 人员培训计划（与项目相关的）。产品开发计划进度表YBN总经理 5.7 批准 由总经理进行批准； 未通过批准，由项目小组进行修改后再提交。 产品开发计划进度表附录1。B发布输入评审Y项目小组5.8 发布 经批准的产品开发计划进度表，按技术文件管理程序下发。技术文件管理程序

8、分发记录N修改/补充项目小组5.9 在进行产品设计与开发之前应对其输入的充分性、适宜性以及完整性进行评审，填写产品设计输入评审表（附录B）； 如不符合，则进行修改或补充。产品设计输入评审表产品设计和开发项目小组技术部产品设计项目小组C5.10 产品设计 依据FMEA管理办法进行DFMEA； 编制工程图样、工程规范、材料规范、试验规范； 提出新设备、工装和设施要求； 提出量具/试验设备要求； 依据特殊特性管理办法确定产品和过程特殊特性，用顾客规定的定义和符号或组织的等效符号来加以标识； 制定“初始样件控制计划”（附录D）和“手工样件生产计划”； 依据项目时间进度、初始样件控制计划及初始样件生产计

9、划进行样件制造/检验/试验，并保存相关记录； 阶段评审。DFMEA动态文件工程规范/材料规范/试验规范新设备/工装/设施清单新量具/试验设备清单特殊特性管理办法产品和过程特殊特性清单手工样件控制/生产计划,初始样件,相关记录C项目小组 .1 依据项目时间进度、“设计FMEA检查清单”、“设计信息检查清单”、“新设备、工装和试验装置检查清单”和“控制计划检查清单”对产品设计输出进行检查；.2 依据项目时间进度进行设计评审、验证和确认；填写“设计评审表”、“设计验证报告”，.3由技术部部长负责审批“样件认可报告”；项目组负责按照顾客要求，准备相关样件及资料，提交顾客批准。 设计FMEA检查清单设计

10、信息检查清单新设备、工装和试验装置检查清单控制计划检查清单设计评审表设计验证报告手工样件认可报告阶段小组可行性承诺及管理者支持修改项目小组5.11 小组可行性承诺及管理者支持 依据“阶段评审”的结果评价产品设计和开发阶段的有效性； 提出“小组可行性承诺”，并获管理者支持。小组可行性承诺会议记录过程设计和开发N输入评审Y项目小组5.12 输入评审 在进行过程设计与开发之前应对其输入的充分性、适宜性以及完整性进行评审，填写过程设计输入评审表。过程设计输入评审表品保部过程设计D项目小组5.13 过程设计产品和过程的评审.1 品保部进行产品/过程质量评审，关注任何额外的控制和程序上的变更，执行体系审核

11、管理办法和过程审核管理办法，填写“产品/过程质量检查清单”。 过程设计.1 确定包装标准，制定包装规范；体系审核管理办法过程审核管理办法产品/过程质量检查清单包装标准/规范D项目小组技术部过程设计和开发生产部 E项目小组.2 编制过程流程图（在初始过程流程图的基础上）；.3 确定场地平面布置图；.4 确定特性矩阵图，显示过程参数与工位关系；.5 依据FMEA管理办法进行PFMEA； 试生产准备.1 编制试生产计划；.2 编制试生产控制计划；.3 编制过程作业指导书；.4 制定测量系统分析计划；.5 根据产品/过程特殊特性清单制定初始过程能力研究计划；.6新设备、工装、量具/试验设备准备。 OT

12、S样件制造.1 制定OTS样件的控制计划；.2 制定OTS样件的生产计划；.3依据项目时间进度、OTS样件控制计划及工装样件生产计划并结合工装验证进行工装样件制造/检验/试验，并保存相关记录； 阶段性评审；.1 依据项目时间进度、“过程流程图检查清单”、“场地平面布置检查清单”、“过程FMEA检查清单” 和“控制计划检查清单”，对过程设计输出进行检查；.2依据项目时间进度进行设计评审、验证和确认；填写“设计评审表”、“设计验证报告”;.2由技术部部长负责审批“OTS样件认可报告”；按照顾客要求，提交顾客批准过程流程图、场地平面布置图、特性矩阵图、PFMEA动态文件生产记录、试生产计划、试生产控

13、制计划、各过程作业指导书、MSA计划、初始过程能力研究计划、OTS样件的控制计划、OTS样件的生产计划、工装验证报告, OTS样件, 相关记录、过程流程图检查清单、场地平面布置检查清单、过程FMEA检查清单、控制计划检查清单设计评审表过程设计和开发修改管理者支持输入评审YNE顾客并最终获得顾客的认可。 设计验证报告0TS样件认可报告项目小组5.14 管理者支持 小组将在过程和开发阶段结束时安排阶段性评审，并将项目状况告知高层管理者并获得支持，以协助解决未决的议题。会议纪要项目小组5.15 输入评审 在进行产品和过程确认阶段之前，对其输入的充分性、适宜性及完整性进行评审，也可参照上阶段输出检查的

14、结果； 如不符，则返回到上一阶段。生产部技术部产品和过程的确认产品和过程确认项目小组顾客批准GF5.16 产品和过程的确认 试生产.1 采用与工装样件相同的工装、设备、环境（包括操作者）、设施和周期进行试生产，试生产最小数量由顾客指定，一般为150件； 试生产产品的检验和试验.1 按顾客要求进行尺寸、材料检验；.2 按试验计划进行相应的确认试验； 试生产过程验证与确认.1 采用规定的测量装置和方法按工程规范、控制计划标识的特性进行测量系统的评价；.2 新设备的能力认可；.3 对控制计划中所要求的特性进行初始能力研究；.4 在可行的条件下，对试装运的包装情况进行评价（包括顾客提供的包装）；.5项

15、目组提交小批量件经顾客试用、试装，经顾客批准后，准备顾客的达产审核工作。 生产件批准.1 执行生产件批准管理办法。生产记录检验报告试验报告测量系统分析报告设备能力（CMK）报告初始过程能力研究报告包装评价报告生产件批准管理办法零件提交保证书产品和过程确认G项目小组项目小组 批量生产准备.1 总结试生产中出现的问题，特别是顾客对生产件批准的结果信息，以及路试情况；.2 根据要求制定爬坡计划；.3 组织2日试生产，按生产节拍连续生产两天不出问题，以考验生产能力，并总结；.4 编制批量生产控制计划。检验报告道路试验报告2日试生产报告批量生产控制计划制订整改计划质量策划认定YN项目小组5.17 质量策

16、划认定 在首次产品装运之前对控制计划，过程指导书，量具和试验设备进行评审，填写产品质量策划总结和认定（附录L）； 对未定项目制定相应的整改措施计划，并跟踪进展情况。产品质量策划总结和认定整改计划反馈、评定和纠正措施管理者支持总经理 5.18 通过管理评审/项目总结会，通报项目整体状况，对未决议题提请管理者支持和帮助。管理评审报告会议纪要批量生产跟踪技术部 5.19 批量生产跟踪5.19.1 对产品和过程实施监控，并将实际的质量目标与设计所策划的质量目标进行对比评定；5.19.2再进行一次产品/过程质量体系评审。 生产过程记录质量目标监控报告产品/过程质量检查清单纠正措施/持续改进各部门项目总结

17、项目小组5.20 将批量生产跟踪的结果（过程控制信息反馈和售后质量信息反馈），特别是顾客满意度的信息进行收集汇总，执行顾客满意度测量程序、纠正与预防措施管理程序、持续改进管理办法。5.21 项目总结及批产移交 进行项目总结，将获得的经验为下面的项目提供基础； 解散项目组，进行批产移交。顾客满意度测量程序纠正与预防措施管理程序持续改进管理办法序号过程指标监控频率见证材料1项目计划完成率按计划进度各阶段评审表2阶段评审通过率按阶段各阶段评审表3生产件批准一次通过率按项目生产件批准报告6 报告与记录详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期

18、附录A（规范性附录）项目开发建议书项 目 名 称： 项目承担部门： 项目起止年限： 年 月 至 年 月编 写 部 门： 一、 项目简介（国际国内水平、现状及发展趋势）二、项目可行性分析（顾客概况/顾客对新产品开发项目的质量和技术要求及其它基本要求/、顾客对新产品的竞争选点情况/顾客对新产品定点及认可程序/市场预测）三、实施方案（对新产品的基本构思和采用先进技术的设想及目前现有系统存在的问题/新产品先行试验和关键技术问题及风险分析/）四、进度与完成期限（新产品开发的进度安排）五、项目资金概算及使用合理性（包括：人员投资、设施/设备投资等）六、主要竞争对手状况七、经济、社会效益分析八、项目实施部门

19、及项目协作部门九、审批意见项目实施部门意见总经理意见附录B（规范性附录）项 目 设 计 任 务 书项目名称:设计、试制单位:起止年限年 月 日一 任务来源 二. 设计原则2.1产品设计2.2材料及标准2.3 政策法规的符合性2.4其他三主要技术指标四国内外同类产品的技术性能分析寿命 同类产品比较：五经济技术分析5.1技术5.2经济生产纲领 销价成本(估算)利润 5.3社会效益六. 开发、试制进度七项目负责人项目主管经理：项目组长：总经理批准意见：附录C（规范性附录）产品设计输入评审表江苏恺之电子模塑有限公司产品设计输入评审表 产品名称 日期 序号内容是否采取的措施负责人完成日期1顾客的要求是否

20、明确2是否已进行合同评审3是否符合法律法规的要求4是否明确产品的性能要求5是否有类似产品开发的信息结论可行 不可行 认定 小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期批准/日期：附录D（规范性附录） 样件 试生产 生产控制计划编号 主要联系人/电话 日期（编制）日期（修订）零件号/最新更改水平 核心小组顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述 供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）供方/工厂 江苏恺之电子模塑有限公司供方代号其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）零件过程编号过程名称操作描述生产

21、设备特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术样本控制方法容量频率控 制 计 划 第 页 共 页附录E-1（规范性附录） 设计FMEA检查清单 顾客/厂内零件号 第 页 共 页问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用了克莱斯勒，福特和通用汽车公司潜在失效模式及后果分析（FMEA）参考手册来制定SFMEA和/或DFMEA？2是否已对过去已发生的事件和保修数据进行了评审？3是否已考虑了类似的零件DFMEA？4SFMEA和/或DFMEA是否识别特殊特性？5是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？6对高风险最先失效项目是否已确定了适当的纠正措施？7对高严

22、重度数的项目是否已确定了适当的纠正措施？8当纠正措施实施完成并经验证后，高风险失效项目是否已制定适当的纠正措施？制表人 日期 附录E-2（规范性附录）设计信息检查清单 顾客/厂内零件号 第 1 页 共 3 页问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期A：一般情况：设计是否需要：1新材料2特殊工装3是否已考虑了装配变差的分析？4是否已考虑试验设计？5对样件是否有现有的计划？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否已考虑了有关服务和维修性的问题？9是否已完成设计验证计划？10如果是，是由横向职能小组完成的吗？11是否对所有规定的试验，方法，装置和接受标准有一个清楚的定义和了解？12是否已

23、选择特殊特性？13是否完成了材料清单？14特殊特性是否已正确文件化？B：工程图样：15对于影响配合性，功能和耐久性的尺寸是否已明确？16为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸？17为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面？18公差是否和被接受的制造标准相一致？19使用现有的检测技术，是否有些规定要求不能被评价？设计信息检查清单 顾客/厂内零件号 第 2 页 共 3 页问题是否采要求的意见/措施负责人完成日期C：工程性能规范20是否已识别所有的特殊特性？21是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即从生产确认和最终使用？22是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验？23如反

24、应计划要求，能否在正常计划的生产过程的试验中，对额外的样品进行试验？24所有的产品试验是否都将在厂内进行？25如不是，是否由批准的分承包方进行？26规定的取样容量和/或取样频率是否可行？27如要求，对试验装置是否已获得顾客批准？D：材料规范28是否明确特殊材料特性？29在已被明确的环境中，规定的材料，热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？30选中的材料供方是否在顾客批准的名单中？31是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？32是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则：33。特性将在厂内进行检验吗？34。具备试验装置吗？35。为保证结果精确，需要培训吗？36将使用外部试验室吗？37所有被使用

25、的试验室得到了认可吗？（如要求）江苏恺之电子模塑有限公司设计信息检查清单 顾客/厂内零件号 第 3 页 共 3 页是否已考虑以下材料要求：38。搬运？39。储存？40。环境？ 制表人 日期 附录E-3（规范性附录）新设备，工装和试验装备检查清单 顾客/厂内零件号 第 页 共 页问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和装置设计是否已考虑以下方面：1。柔性系统，如单元生产？2。快速更换工装？3。产量波动？4。防错？是否已制定了识别以下内容的清单：5。新设备？6。新工装？7。新试验装置？对以下内容的接受标准是否已达成一致意见：8。新设备？9。新工装？10。新试验装置？11在工装和/或设备制造厂

26、是否将进行初始能力研究？12是否已确定试验装备的可行性和准确度？13对于装备和工装是否已完成预防性维护计划？14新设备和工装的指导书是否完整并且清晰易懂？15是否具备能在装备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？17是否已识别影响特殊产品特性的过程特性？18在确定接受标准时是否使用了特殊产品特性？19制造设备能否满足预测的生产量要求？20是否有足够的试验能力？ 制表人 日期 附录E-4 （规范性附录）控制计划检查清单 顾客/厂内零件号 第 页 共 页问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法？2为便于

27、特殊产品/过程特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？3控制计划中是否包括了所有的特殊产品/过程特性？4在制定控制计划时是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？5是否明确认需检验的材料规范？6控制计划中是否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程？7是否涉及工程性能试验要求？9是否具备如控制计划所要求的量具和试验装置？9如要求，顾客否已批准控制计划？10供方和顾客之间的测量方法是否一致？制表人 日期 附录E-5（规范性附录）江苏恺之电子模塑有限公司过程流程图检查清单 顾客/厂内零件号 第 页 共 页问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1流程图是否说明了生产和检

28、测岗位的顺序？2是否具备所有合格的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？3流程图是否与控制计划中的产品和过程检查想一致？4流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机，滑动容器？5该过程是否已考虑了拖动生产系统/最佳化？6是否规定了在使用前要识别和检验返工产品？7由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？制表人 日期 附录E-6（规范性附录）场地平面布置检查清单顾客/厂内零件号 第 页 共 页问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？2是否已考虑对每一操作中所有材料，工装和设备清晰的标识区域？3对所有设备是否已

29、分配足够的空间？过程和检验区域是否具有4。足够的尺寸？5。足够的照明？6检验区域是否包含所需的设备和文件？是否有足够的7。中间准备区域？8。储备区域？9为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？10为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？11是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？12是否已提供了最终审核设施？13是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入储存和使用点？制表人 日期 附录E-7（规范性附录）过程FMEA检查清单顾客/厂内零件号 第 页 共 页问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用了克莱斯勒，福特和通用汽车公司的指南制定过程F

30、MEA？2所有影响配合，功能，耐久性，政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出？3是否已考虑了类似的零件FMEA？4是否已对过去已发生的事件和保修数据进行了评审？5对高风险序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？6对高强度数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？7当纠正措施完成后，是否修改了高风险序数的项目的序数？对高严重度数的项目是否已确定了适当的纠正措施？8当完成设计变化时，是否修改了高严重度数？9对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？10在制定过程FMEA时，是否借助于保修信息？11在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题？12是否已将原因描述为能固定成控制的

31、事物？13当找出主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制？制表人 日期 附录F（规范性附录）设计评审表项目名称：负责人项目内容评审内容评审阶段： 设计负责人：评审资料清单：1、提交的技术文件和工程图纸：2、有关验证和调研报告：3、评审说明：设计评审要求（阶段：初步设计阶段）评审结论1） 可行性分析评审意见及建议的处理意见；2） 满足用户要求的程度；3） 产品标准（国标、行标）的符合性；4） 产品总体方案设计的正确性、经济性和国内外同类产品水平分析比较；5） 总体布局的合理性、工艺性、可靠性、耐用性、可维修性及安全与环境保护；6） 基本参数及主要技术性能指标的正确性；7） 新技术、新结构

32、、新材料、新原理采用的必要性和可行性；8） 标准化程度、实现标准化综合要求的可能性；9） 是否符合政府有关法令、法规、国际标准与公共惯例。10） 项目计划书的前瞻性、严密性、一致性、完整性和可操作性。评审结论先期工作完善：设计满足市场及用户要求：设计方案可行性：参加人员日期：附录G（规范性附录）设计验证报告 产 品 名 称顾客名称产 品 编 号验证项目验证 结论评审意见编制审核批准附录I（规范性附录）小组可行性承诺顾客： 日期：零件编号： 零件名称： 对可行性的考虑 产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能

33、力的基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/或所提出更改，以满足特定要求的附加规定。是否问 题产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性评价？工程性能规范是否符合书面要求产品能按图样规定的公差生产吗？产品能用符合要求的Cpk值生产吗？有足够的能力生产产品吗？设计上允许使用有效的材料处理技术吗？产品是否在发生以下情况下能正常生产生产设备成本的提高？工装成本的提高？替代的制造方法？是否对产品要求统计过程控制？统计过程控制是否最近用在类似的产品上？如果统计过程控制用在类似的产品上：过程是否处于受控和稳定状态中？Cpk值是否大于1.33？结论可行 产品可按规定不作修改而生产。可行 建议作出

34、更改（见附件）。不可行 需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。认定小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 批准/日期：附录J（规范性附录）过程输入评审表 产品名称 日期 序号以下工作是否完成并已形成文件是否采取的措施负责人完成日期1DFMEA2产品/过程特殊特性清单3工程图样4工程规范5材料规范6图样和规范的更改7量具和有关试验装备要求8新设备、工装和设施要求9样件控制计划”10样件生产计划11设计评审12设计验证和确认13小组可行性承诺和管理者支持结论可行 。不可行 认定 小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期批准/