比亚迪第三事业部品质体系实施细则

1、文件属性:系统文件版次/ 修订状态: A / 1 页次: 1 / 15制作单位:第三事业部品质部规划部适用范围:公司IT产业群第三事业部提案发行人:卢传义文件状态:正本发行: IT产业群第三事业部文控中心受控状态: 非受控受控受控号:密级设定: 绝密 机密秘密 一般文件发行/修订履历版次日期文件发行/修订废止通知单编号内容提案审核批准A / 0 2006-11-20 首次发行卢传义刘波孙一藻A / 1 2007-4-15组织结构变更,换组织结构图卢传义赵博孙一藻/ / / /文件属性:系统文件版次/ 修订状态: A / 1 页次: 2 / 15章节号内容页次1 目的 22 适用范围 23 参考

2、文件 24 定义 25 职责 26 程序2-37 组织结构图4-58 质量管理体系 39 文件要求3-410 管理职责4-811 品质管理职能分配表812 产品实现相关过程流程图913 附件10-151 目的本细则是作为集团管理手册的补充及阐述第三事业部管理体系的运作系统、组织架构及权责,并与集团质量管理体系相链接。2 适用范围适用于BYD第三事业部3 参考文件集团管理手册4 定义4.1 质量体系实施细则:用以说明第三事业部质量方针、组织权责及质量体系运作的规则与基本文件。5 职责5.1 总经理(GM:负责本细则的批准与发布。5.2 管理代表:委托专人负责本细则之内容起草、制订与修订及审核。5

3、.3 IT产业群体系办:负责参与本细则的起草、审核工作。5.4 体系工程师:负责本细则的具体跟踪、修订、链接工作。5.5 文控中心:负责本细则的发放与废止处理。6 程序文件属性:系统文件版次/ 修订状态: A / 1 页次: 3 / 156.1 本细则由集团体系管理办和三部质量部门共同起草,由管理者代表审核,总经理批准后发布。6.2 各部门在使用中, 如有修改建议, 各部门负责人应汇总意见, 及时反馈到品质规划科, 品质规划科将定期对本细则的适用性, 有效性进行评审; 必要时应予以修定。本细则修定后的条文, 第三事业部全体员工均应遵循。6.3 本细则经制定或修定后的条文, 批准后由文控中心统一

4、发放, 文控中心发放的实施细则必须加盖文件受控章方为有效。6.4 本细则管理的所有相关事宜由品质规划科统一负责, 未经事业部质量管理体系管理者代表(或总经理授权主管批准外, 任何人不得私自列印复制照相或泄漏给第三事业部以外人员。手册持有者均须妥善保管本手册以避免遗失, 脏污, 缺页及毁损, 并不得随意涂改。7 组织结构图 文件属性:系统文件版次/ 修订状态: A / 1 页次: 4 / 158质量管理体系8.1 第三事业部建立实施和维持质量管理体系的一般性要求并对质量管理体系文件的编制和控制提出总要求。8.2 最高管理者(总经理负责领导第三事业部建立实施和维持质量管理体系, 批准质量体系实施细

5、则并发布质量方针和质量目标。8.3 管理者代表负责第三事业部建立实施和维持质量管理体系, 并向最高管理者报告质量管理体系运作绩效和任何改进的需求。质量部负责确保事业部质量管理体系的有效运作。9 文件要求9.1 第三事业部按照ISO9001:2000 标准要求制定并实施质量管理体系文件包括:9.1.1 质量方针和质量目标;9.1.2 质量体系实施细则(质量手册;9.1.3 为确保过程的有效策划运作和控制所需的文件(程序文件;9.1.4 标准所要求形成的程序文件(工程标准,技术规范;9.1.5 标准所要求形成的记录(记录、报告。9.2 文件控制9.2.1 质量管理体系文件基本架构: 文件属性:系统

6、文件版次/ 修订状态: A / 1 页次: 5 / 159.2.2 文件规定应与实际运作保持一致, 当质量管理体系及质量目标变化时, 应及时修订品质管理体系文件, 以确保文件的适宜性、充分性和有效性, 文件的编制、修改、发行按文件控制程序执行。9.3 记录控制9.3.1 记录是一种特殊类型的文件, 它提供了符合要求和质量管理体系有效运作的证据。9.3.2 质量记录的填写应避免涂改, 以维持记录的正确、完整与清晰, 易于识别和检索。9.3.3 质量管理体系的各种记录其保管负责人为相关单位主管, 保管人于规定保存期限内应妥善管理,做好标识以便于检索, 储存期间各保管人应妥善防护质量记录免于损毁、遗

7、失及因环境因素而变质。9.3.4 一般质量记录保存期限为二年, 需要不同保存期限的质量记录在相应文件中需作出明确的规定。超过保存期限的质量记录在由保管负责人确认后按相关要求进行处理。10 管理职责10.1 管理承诺10.1.1 最高管理者应通过以下活动对质量管理体系的建立、实施和有效的持续改进的承诺提供证据:¾通过会议、培训、宣传等方式, 使全体员工树立质量意识, 认识到满足顾客和法律法规要求的重要性;¾制定质量方针;¾确保质量目标的制定;¾按规定时间主持管理评审;¾确保质量管理体系运作获得足够的资源。10.2 以顾客为中心10.2.1 最高管

8、理者应通过调查分析及与顾客多渠道沟通等方式确定顾客的需求和期望,并将顾客的需求转化为相应的要求使其得到满足, 这些要求包括对产品的要求、过程的要求及对质量管理体系的要求等,只有完全满足顾客的需求,顾客才能满意。10.2.2 最高管理者必须证明积极主动参与建立和维持与顾客间的互利关系。10.2.3 第三事业部应建立并维持与选定的顾客沟通的程序, 并作出相应要求:10.2.3.1 第三事业部应根据公司要求、业界现况等因素确定选择顾客的策略和标准, 以使第三事业部资源得到合理利用, 增强顾客满意。10.2.3.2 分享第三事业部与顾客的共同期望和改善质量的方法。文件属性:系统文件版次/ 修订状态:

9、A / 1 页次: 6 / 1510.2.3.3 通过电话会议、拜访客户、客户回访等方式与顾客联合评审彼此共同的期望的状况,以及跟踪问题解决情况的方法。10.2.3.4 沟通的程度由顾客的业务量、问题的历史、顾客的期望及其他因素决定。10.3 质量方针10.3.1 以集团的质量方针作为第三事业部的质量方针,且得到三部全员遵守和贯切。10.3.2 质量是经营者的首要责任, 也是整个企业运作的重心, 全体员工应坚持使客户满意的质量方针。10.3.3 员工是我们企业最重要的资源, 在制造优良产品以前, 先培养出态度积极遵守纪律的优良员工,并持续不断的对质量、成本、交期做改善, 以满足客户需求。10.

10、3.4 要将质量方针宣传纳入质量意识教育培训的重点, 为让全体员工熟悉应将质量方针宣传纳入新进人员教育培训中执行.为确保全体员工熟知质量方针, 除教育培训外,单位主管及内部审核人员应随时抽查以了解成效。10.3.5 为使质量方针被量化有效的执行,事业部需制定质量目标, 并于每年年初检讨去年年度质量目标达成状况, 并制定本年度质量目标。10.3.6 质量方针的持续适宜性应纳入管理评审会议中。10.4 策划10.4.1 质量目标10.4.1.1 事业部每年针对产品设计进度,设计质量、制程、成品、客户等过程的质量层面, 策划本年度质量目标。10.4.1.2 各部门根据计划的年度质量目标定期举行会议,

11、 检讨质量目标达成率, 并在未达成时提出改善方案进行改善。10.4.1.3 管理评审会时, 针对质量目标的达成状况,各部门应进行检讨与改善。10.4.2 体系策划10.4.2.1 为达成质量目标、产品/质量计划及客户合同的所有要求, 最高管理者对质量管理体系进行策划,需策划出质量体系策划流程图,以满足质量目标和质量管理体系的一般性要求。10.4.2.2 当因法律法规、国家/国际标准变化,事业部内组织变动, 产品要求改变等原因需变更质量管理体系时, 最高管理者对变更进行策划和实施时, 必须确保维持质量管理体系的完整性。10.5 职责、权限与沟通文件属性:系统文件版次/ 修订状态: A / 1 页

12、次:7 / 1510.5.1 职权责和权限最高管理者应根据管理运作的需要,建立完整的组织结构,定义各部门的职责。并通过培训和告示等形式在事业部内部得到沟通。参见WID01-0001职责、权限程序。10.5.2 管理者代表管理者代表由最高管理者任命,具有以下的职责和权限:10.5.2.1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;10.5.2.2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;10.5.2.3 确保在整个组织内提高满足客户要求的意识。10.5.2.4 主持内部质量审核,督导各部门质量方针的推行和质量目标的达成。10.5.2.5 审核质量体系程序文件,主导质量体系的建立与维

13、护。10.5.2.6 对外联络与质量体系有关的事宜,管理评审会议召集人。10.5.3 内部沟通最高管理者通过管理评审,生产例会,培训,内部网络,内部报刊等形式,建立有效的沟通渠道,确保品质管理体系有效运行。具体见MSP01-1-001沟通控制程序。10.6 管理评审为确保质量管理体系的有效性、充分性及适宜性,由最高管理者主持,每半年举行一次管理评审会议。针对质量管理体系及各项质量活动予以检讨及评审。按MSP01-1-001 管理评审控制程序执行。评审内容应包括以下方面的信息:10.6.1 内部、外部审核结果;10.6.2 顾客的反馈;10.6.3 过程的业绩和产品的符合性;10.6.4 纠正、

14、预防措施的实施状况;10.6.5 以往管理评审的跟踪措施;10.6.6 可能影响质量管理体系的策划的变更;10.6.7 改进的建议。10.7 内部审核品质部组织每半年进行一次内部审核,以确定质量管理体系符合事业部文件的要求,并得到有效实施与保持。参见MSP17-1-001内部审核管理程序。文件属性:系统文件版次/ 修订状态: A / 1 页次:8 / 1510.7.1 由管理者代表委派审核组组长和经培训合格的内审员进行审核,审核员不应审核自己的工作。10.7.2 由审核组编制审核计划,规定审核的准则、范围、频次和方法。10.7.3 审核过程发现的不符合项应进行记录,并经审核组长确认。受审核过程和区域的负责人分析不合格的原因,及时消除已发现的不合格,并由审核员验证改善对策的实施效果。11 三部品质管理职能分配表 文件属性:系统文件版次/ 修订状态: A / 1 页次:9 / 15 12 事业部产品实现相关过程流程图 文件属性:系统文件版次/ 修