2核价管理规定

1、签发：总裁办核稿：会签&日期：部门负责人审核&审核日期：编制人&日期：编制部门：修订历史更新次数更新日期修订人主要修订摘要1槐康供应链内部核价后置，修改流程图220175.10槐康供应链体系外核价做调整和完善3张振亮、槐康供应链体系内核价前置为了加强对物资成本的控制，促使代购或采购工作更加公平、公正、公开，推进公司廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保代购或采购工作更加有序、合理，降低集团成本支出，提高集团经营管理效益，特制订本规定。集团供应链管理中心物资价格审核与集团其他部门对外采购（含租赁等）和对外合作签订合同的过程中价格审核。价格审核包含但不限于物资价格审核、服务价格审核等。物资采购：

2、包含但不限于物资或服务的采购，也包含对外签订的其他涉及价格的协议等。成本分析：在采购活动中，为了采购到最优性价比的商品，在采购前需要对目标商品进行生产成本及其价值的分析、分解、核算，也就是根据商品的设计条件、生产材料、结构形式、管理 费用和制造难度进行成本分解。物资开发管理规定员工行为规范-处罚管理规定5.1 集团各部门5.1.1 负责所购物资、服务等内容的价格、质量、服务把控。5.1.2 依据公司规定，提交所购物资、服务等内容的价格审核和配合成本核算部的核价工作。5.2 成本核算部供应链体系外，建立核价台账，审核集团各部门提交核价材料的合规性、真实性，在保证产品性价比前提下协助控制成本。5.

3、2.2 供应链体系内负责对公司代购/采购物资的价格审核，优化采购渠道，降低成本。统计汇总核价数据，用于分管领导对部门的管理。 及时反馈、处理核价工作中发现的违规行为，营造集团积极良好的成本意识，确保公司代购/采购物资价格的合理性。6.管理流程图7.管理规定及标准7.1 集团各部门采购申报人提交价格审核表和合同审签单时，需注明选择合作的原因，确保选用依据充分，价格合理，原则上需提供比价表、参与比价供应商的所有报价单、供应商资质文件等资料。7.1.1 价格收集与提交集团对各部门询价获取的供应商报价单不做统一格式要求，原则上需盖有公章，注明报价时间，且文字清晰，不得擅自更改。报价单需准确注明商品型号

4、、规格、尺寸等参数信息，注明报价组成情况（如是否包含税费、运费、上楼费、安装费、调试费、维修费等）、报价方通讯方式（包含但不限于联系人姓名、电话、地址等信息）、供货周期、质保期、报价有效期、付款方式等信息。集团各部门采购申报人询价时应优先从合格供应商目录中选择，价格提报原则上应有三家供应商比价，并确保价格在市场行情范围内。供应链体系内，年度采购额高于50万的商品，还需给出成本分析。集团各部门采购申报人依据询价后供应商提供的报价单填写价格审核表或合同审签单等审核资料，并确保填写内容与附件内容的准确性和真实性。初审由申报部门负责人完成，针对价格偏离市场行情、未按要求询比价、资料不齐全等情况，部门负

5、责人需将申请退回至申报人。提报审核的项目，前期需各部门分管副总裁认可后方可走审核流程。7.2 价格审核流程7.2.1 供应链体系内，对采购开发部提交的价格审核表进行核价，给出核价意见供分管领导审批；对于资料提交不合规、比价信息不明确等现象，成本核算部需退回申报人重新提交；成本核算部有权优化现有采购渠道和要求选择其他采购渠道，经分管领导审批同意后，采购开发部需严格按审批结果执行。7.2.2 供应链体系外7.2.2.1合同金额低于五万，接到提报即审核。可以依据提报材料进行价格核实工作或议价工作，也可另寻供应商进行对比参考，补充填写审核意见。7.2.2.2 合同金额5万（含5万）至20万，项目启动时

6、，申请人需将项目进度节点以OA或邮件的形式，告知部门负责人，成本核算部和分管副总裁；按相同的合作标准进行询比价，要求供应商按统一规定的时间节点发送报价，抄送部门负责人和成本核算部。根据我方预算及期望标准，成本核算部可协助给予建议和议价。7.2.2.3 合同金额高于20万（含20万），使用部门提报需求申请及需求标准，成本核算部组织成立项目小组（必要时加监督部门或分管领导）共同招标议标。7.2.2.4 成本核算部审核完成后，呈送供应链管理中心总经理和分管副总裁进行审批。 违规行为处理8.1.1 核价人员应将工作过程中发现的问题（如价格异样、违规操作等情况）如实汇报给部门总经理和分管副总裁，一经发现

7、未如实申报，每次扣除当月绩效奖金/提成50%；超过三次，给予辞退处理。其它各部门人员，不得直接或间接传递阻碍汇总的信息，违者参照上述执行。8.1.2供应链体系内，如价格偏离市场行情，给予核价人员降职降薪处罚，发起部门负责人降职降薪处罚，申报人辞退处罚。情节严重的，相关责任人承担相应的经济损失，必要时追究其法律责任。价格差异是指以市场行情价格为基础，同品牌、同规格、同质量、同技术参数、同采购环境下对比出现的差异。8.1.3 集团各部门人员伪造报价单据等申请信息一经发现扣除当月全部绩效或视情况给予辞退处理。9奖惩集团各部门人员通过电话、短信、邮件、QQ或面谈等方式告知供应商我司价格底线、往年采购价格、同等产品全国其它区域采购价或其它可能影响供应商当次报价信息的，一经发现，给予辞退处理。各部门申报人、部门经理、核价人员或其它可能直接或间接接触价格的工作人员，均不得向供应商传递不可接受我司再次议价或一经报价不得再次变更的信息，直接或间接向供应商传递不可变价或阻碍核价信息者，一经发现给予扣除当月全部绩效，影响重大者，给予辞退处理。成本核算部成员对产品提出的改进意见（不限于工艺、流程、新材料等），并推进落地实施。给部门带来利润和成本降低的员工，予以月度绩效奖金50%的奖励，部门负责人20%的奖励。优化采购渠道直接