质量目标管理控制程序-016

1、佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD质量目标管理控制程序文件类型文件名称程序文件 版质量目标管理控制程序次A/1文件编号页次NHXG-QP-016第 1 页生效日期共 4 页1. 目的：为了加强质量目标的动态管理，确保质量目标的实现，特制定本程序；2. 适用范围：适用于本公司质量目标、各职能部门分解质量目标、各分公司分解质量目标的动态管理工作；3. 权责：3.1 品管部负责质量目标的日常动态管理；3.2 管理者代表负责组织相关部门提出防止和纠正偏离质量目标的措施；4. 作业流程4.1 测量品管部对责任部门/单位承担的质量目标进

2、行跟踪和监控，组织相关部门对其进行测量和评价；统计周期以整月循环进行，如某目标本月统计截止日为27 日，则下月从此月28 日开始统计；公司总目标1)顾客开箱验收合格率：营销中心 于当月 25-30 日前对当月出货情况和顾客验收情况进行统计并填写月度质量目标完成情况统计表测出顾客开箱验收合格率，交品管部确认；顾客开箱验收合格率=（当月发货总批次-当月顾客投诉产品质量问题批次）/当月发货总批次100%；，注 1：考虑到运输时间、顾客验收作业时间等因素，计算时不考虑被投诉产品的发货时间，只要是顾客当月投诉质量问题的均计入当月内；当月发货批次不考虑在途货物，注 2：未收到顾客投诉质量问题的，即视为顾客

3、开箱验收合格；2) 顾客满意度：此目标每年年终统计 1 次，具体按顾客满意度调查控制程序进行；3) 交期达成率：营销中心每次月 3 日前根据订单上的交货期要求和产品实际出库时间填写上月月度质量目标完成情况统计表，交各相关部门确认，加总后得出总的交期达成率；交期达成率 =部门当月按时完成的订单数量）/ 部门当月要求按时完成订单总数量100% ；注 1：提前入库视为准时；注 2：订单上有多个规格时，只要有一个规格未按时入库即视为该订单未按时完成；注 3：以评审后回复给顾客的订单交期为准；注 4：若某一订单因内部原因未按时完成，经顾客同意后如延期的，如仍未按时完成，则累计计算；公司管理中心分解目标1

4、)培训计划按时完成率：每月次月25-30 日前，由 人力行政部 对实际培训情况进行统计，对比年度培训计划计算出按时完成率并填写月月度 培训目标完成情况统计表 ，交品管部确认；每年管理评审前， 由人力行政部 对全年培训情况进行统计，对比年度培训计划计算出年度培训计划按时完成率；上月度培训计划按时完成率=月度实际培训次数/ 月度计划培训次数100% ；佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD文件类型程序文件版次A/1页次第2页文件名称质量目标管理控制程序文件编号NHXG-QP-016生效日期年度培训计划按时完成率=年度实际培训次数/

5、年度计划培训次数100% ；注：每次培训必须经过考试，培训10 天内未进行考试的，则不能计入本月度的实际培训次数中，未超过的可计入，但必须在10 天内完成相关考试，否则下月将重新计算该月度的完成率；共 4 页10 天物流中心分解目标1）采购及时率：每月次月3 日前由原材料仓库管理员根据订购单上要求的到货时间及实际到货时间进行统计，并填写上月 月度质量目标完成情况统计表交采购部确认；采购及时率 =（订购单总数量-延迟数量） /订购单总数量100%；注 1：凡没有注明要求到货时间的，即视为准时到货；注 2：有采购周期要求的，在采购周期内到货即视为及时到货；注 3：每一张订购单上有任一规格 /型号的

6、采购产品未及时到货，即认为此单被延迟；2) 进料检验批合格率每月 次月 3 日前由公司品管部统计进料检验情况并填写月度质量目标完成情况统计表，交采购部确认；进料检验合格率 =（检验总批次 -不合格批次） /检验总批次 100% ；注：进料检验时未发现，在生产使用时才发现进料产品不合格的，同样视为不合格，不论是何时进料的，也同样计入本月度（经批准放行或让步接收的除外）；3） 进料检验失误率每月 次月 3 日前由公司品管部统计当月进料检验总批次，各仓库管理员 统计当月因原材料来料不良造成的车间退库的批次，并填写月度质量目标完成情况统计表，交品管部确认；进料检验失误率 =生产线退库批次 /进料检验总

7、批次100% ；注 1：原材料是来料不良，还是其它原因，仓库管理员应以退库单上品管员的检验结论为准；注 2：同一批进料可能分几次退料，能通过标识识别的，属于同一批次进料的，无论分几次退料，均视为1 次检验失误；无法识别的，则累计计算；注 3：被进料检验员已判为不合格，经挑选使用、特采、让步接收的，在统计时不计入失误次数中；注 4：退库料无论来料检验为何时，只要是在当月发现的，则计入当月；营销中心分解目标1） 销售目标达成率（营销中心 ）每月 次月 3 日前由管理中心财务部 填写月度质量目标完成情况统计表完成对此项的统计工作；销售目标达成率 =月度销售额 /目标销售额 100%生产中心分解目标1

8、） 客户月投诉总次数每月 次月 3 日前由公司 营销中心 统计客户当月投诉总次数并填写月度质量目标完成情况统计表 ，交品管部确认；注 1：无论被投诉的产品生产、交货时间和服务时间如何，统计时只要是当月发生的客户投诉均计入当月投诉总次数中；注 2：统计时应注明因服务造成的投诉有几次、因交期及质量问题造成的投诉各有几次；2）客户总退货批率每月次月 3 日前由成品仓仓库管理员填写月度质量目标完成情况统计表完成对此项的统计工作；客户总退货批率 =当月成品退货批次 / 当月成品出货总批次 100%；注 1：退货产品无论生产及出货时间如何，只要是在本月发生的，均计入本月；注 2：一个订单号无论订单数量多少

9、，只要有退货情况发生，则视为此批被退货；注 3：同一订单号，几种产品被退或分批退回的，则视为一个批次被退；注 4：出货总批次按 仓库系统实际出库批 统计；注 5：退货批次按仓库系统实际负出批为准佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD文件类型程序文件版次A/1页次第 3 页共 4 页文件名称质量目标管理控制程序文件编号NHXG-QP-016生效日期3) 在用设备完好率每月次月3 日前设备部统计出各相关部门 本月内在用设备总数量及不能使用的设备数量，并填写月度质量目标完成情况统计表完成对此项的统计工作，并附不能使用的设备清单交相关部

10、门 确认；在用设备完好率 =（各部门 在用设备总台数 -不能使用的总台数） / 各分公司在用设备总台数100%；注 1：除待报废处理的设备及暂时使用不到已封存的设备以外的所有生产上已使用的设备；注 2：设备完好是指该设备随时可投入生产使用；4) 维修及时率每月次月 3 日前设备部统计出各分公司在本月内的设备请修单总数及未及时维修的次数，并填写月度质量目标完成情况统计表完成对此项的统计工作；维修及时率 =（请修总次数 -未及时维修次数） / 各分公司提出的请修总次数100%；注 1：是否完成按请修单上双方约定的时间为准；注 2：生产部门未要求完成时间的，本月内完成维修的，即视为及时完成；各生产部

11、门质量分解目标1) 成品抽检合格率：每月 次月 3 日前由品管部出货检验员分别对各分公司的当月成品抽检总批次及不合格批次进行统计，填写月度质量目标完成情况统计表并交各公司确认；成品抽检合格率 =（当月抽检的成品总批次 - 抽检出的成品不合格批次） / 当月抽检的成品总批次 100%；注：成品抽检合格率的统计只和抽检总批次和不合格批次有关，不考虑订单号等因素；2)交期达成率营销中心 每月次月 3 日前根据订单上的交货期要求和产品实际入库时间填写月度质量目标完成情况统计表交各分公司确认；交期达成率 =（订单总数量 -未准时完成订单数量）/订单总数量100% ；，注 1：提前入库视为准时；注 2：订

12、单上有多个规格时，只要有一个规格未按时入库即视为该订单未按时完成；注 3：以评审后的订单交期为准；注 4：若某一订单因内部原因未按时完成，经顾客同意后如延期的，如仍未按时完成，则累计计算；3) 客户投诉批率（内部原因造成的品质问题）营销中心 每月次月 3 日前 分别对各分公司当月出货总批次及因品质问题被投诉的批次进行统计，并填写月度质量目标完成情况统计表，交各分公司确认；客户投诉批率 =客户投诉批次/当月出货总批次100% ；注：无论被投诉的产品生产和交货时间如何，统计时只要是当月发生的客户投诉均计入当月投诉总次数中；佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司FOSHAN NIPPON-CORE ELEC

13、TRICAL CO.,LTD文件类型程序文件版次A/1页次第4页共4页文件名称质量目标管理控制程序文件编号NHXG-QP-016生效日期4) 制程生产总废品率品管部每 月次月 3 日前分别对各分公司当月成品入库总数量及制程中的报废数量进行统计，并填写月度质量目标完成情况统计表 ，交各分公司确认；制程生产总废品率=当月制程中报废数量/当月成品入库总数量100%；5) 客户退货批率每月 次月 3 日前由 物流中心仓 库管理员分别对各公司当月成品退货批次和当月该分公司成品出货总批次进行统计，并填写月度质量目标完成情况统计表交各分生产部门确认；客户退货批率 =当月成品退货批次/ 当月成品出货总批次10

14、0%；注 1：退货产品无论生产及出货时间如何，只要是在本月发生的，均计入本月；注 2：退货产品一个订单号无论订单数量多少，只要有退货情况发生，则视为此批被退货；注 3：同一订单号，几种产品被退或分批退回的，则视为一个批次被退；注 4：出货总批次按订单号统计；4.2 分析1) 上述各项每月进行一次分析，并查明影响质量目标未达成的原因；2) 上述各项每年 12 月份在管理评审以前进行一次综合分析，并提交管理评审会议；3) 品管部需使用推移图的方法跟进各月每项质量目标达成率的变化情况；4.3 决策1、品管部根据分析结果，组织相关部门对未达成的项进行原因分析，再由管理者代表要求相关部门提出对策，以防止

15、和纠正偏离质量目标的现象；2、质量目标所涉及的责任部门对本部门内当月及年度质量目标未完成的，应在5 个工作日内制定有效的纠正和预防措施；4.4 实施未达成当月及年度质量目标的部门应按相应的措施付诸实施，由品管部ISO 专员负责跟进其实施情况并将具体情况填写在质量目标达成情况月度汇总及控制表上；5. 流程图：（略）6. 支持性文件及附表：6.1 支持性文件顾客满意度调查控制程序NHXG -QP-0076.2 附表月度质量目标完成情况统计表NHXG -QR-062编制贾超美日期修订日期批准日期批准日期佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD月度质量目标完成情况统计表统计月份数据 1数据