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文档简介

1、业务通知制发单位王家营维部审签编 号 业务管理2010 2号 缓急 急件密级发往单位部门成员任务事项强化部门基础管理，落实部门物资管理制度的落实任务内容王家营维部物资管理制度为确保我部达标建设，落实营维部基础管理和制度建设的要求, 现就部门物资管理制度规范如下：一、人员职责分工1、部门负责人落实制度的建立和全面管控。2、部门副主任落实日常物资台帐记录的单据及报表审核。3、部门台帐记录人员负责台帐的记录和实物按审批表实 物发放。4、部门客户经理或其他销售渠道负责物资需求的发起。5、部门交通运输负责物流运输保障。二、处理工作流程1、部门物资按使用对象实际情况进行预领核销制度。2、物资发放必须在各种

2、中领表格经相关审核后方可开库房进行实物的出入库。3、客户经理每周至少关注辖区库存物资情况一次。4、部门副主任每两周至少关注部门库存物资情况一次5、台帐记录人员在部门物资存放地点或品质发生变化时候，必 须如实每笔如实在部门系统中记录。记录时间内容:序号内容记录时间点要求1部门物资申领物资到达部门半个工作日内2物资使用1 按部门施1：任务单达到部门时间记录MD、机顶盒、 家庭网关等能确认材料消耗物品的出库操作.完成 时间半个工作日内。2装机人员上报物资使用情况明细后（含新装和维 护人完成时何半个工作日内。3物资退货1. 退公司，按部门物资出库处埋.在爪据备注中 注明退货还回公司对应部门。2. 匸单拆单.按使用对象做物资出库负数虽记录 在备注中注明信息.如号码，姓名及简要情况 说明。4物资更换按实际情况时间处理.在单据备注中注明换货对歛 信息.号码，姓名及简要悄况说明。5物资盘点报表制作每月月底至次月初3日内三、考核措施1、未按木通知要求执行，按月检查考核：1.1部门成员发生一次，直接责任人扣当月绩效10元/次，部门 直接分管事务负责人5元/次；第N次按基数* N扣发。1.2部门涉及其他人员，直接责任人扣当月服务质量违约金10元/次，部门直接分管事务负责人5元/次；第N次按基数*N扣发。2、考核资金纳入部门工会

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