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1、公司领导总经办物资采购（审计物资公司计划员主任或助理审计判断是否属于已采YN审核YN审批Y调阅历史记录和市场最新价ERP录入采购单N市场调查和确定供方价格谈判和确定价格ERP签审资料归档说明：红线为流程主线h采购（含外协）价格审计流程图全质办物资使用部门供方资源情况供方资质资质资料报价单意见和建议序号流程处理内执行部门及输入容岗位录入采购 物资公司物料需求1计划、委单计划员外工单判断是否2属于已采 审计 采购单购物资市场调查审计、物供方资源3 和确定供 资公司计情况方划员4供方资质全质办供方及资评审质情况审计、物供方报价价格协商5资公司计 单、使用和谈判划员部门意见主任或助6价格审核审计价格理

2、7 价格审批 公司领导 初审意见调阅历史记录和市8审计 采购单场最新价格标准9签审审计采购单公司领导10资料存档审计签审意见h供方输出用户传递方信息处理及传递要求时间要求横向协调部检查考核者式门或人员物资使用采购单ERP收到领料单和委外小时内总经办、部门经理审计物资使用部门工单后 4小时内4部门物资公司物资公司OA 、2小时内物资公司主任或助判断结论及时、使用部计划员计划员ERP理门供方拟确定供全质办OA 或书 供方情况比较，择13日部门经理方面优选择总经办、审计、计OA 或书物资公司 评审结论及时划员面、供方供方、使审计价格主任或助OA 或书及时用部门理面OA 或书审计初审意见公司领导及时面主任或助签审意见审计OA 或书及时理面物资公司审计意见物资公司存档资料 及时计划员计划员物资公司审计意见物资公司ERP及时计划员计划员总经办、及时部门经理物资公司供方、使及时部门经理用部门供方、物及时资公司、 公司领导使用部门供方、物及时资公司、使用部门供方、物主任或助及时资公司、

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