质量管理体系内审计划

1、2013年成都桐林铸造实业有限公司质量管理体系内审计划1 审核目的：检查质量管理体系的连续性、符合性和有效性，从而持续改进质量管理体系。2.审核依据： ISO/TS16949：2009标准。 TPP管理手册、程序文件及其他相关文件。 适用的法律法规及其他相关方要求 顾客特殊要求。3.审核范围：TL公司的生产，销售和服务过程。4审核组成审核组长：A吴艳梅组员：B：付通 C赵雪景 5.审核日期 2013.5.9-2013.5.14，共3.5天，10.5个人天6.审核日程安排日期时间审核涉及过程部门审核员5月9日8:10:8：30首次会议各部课负责人、管理层ABC8:30-12:00项目开发、过程设

2、计、生产件批准-产品实现的策划(APQP/CP/FMEA/PPAP/SPC/MSA)-过程设计控制-工装/模具管理 -顾客特殊要求-更改控制-人机工程/过程改进控制- 顾客财产管理(顾客拥有的工装模具的管理、图纸管理等)7.1， 7.3 ，6.3.1， 6.4.1 ，7.2 ，4.2.3.1，7.5.4，7.5.4.1工程部A检验控制(进货检验、过程检验、成品检验)-信息传递-全尺寸检验-不合格品管理-数据分析-纠正和预防措施-持续改进-监视和测量设备的控制、监视和测量软件的确认、MSA 7.4.3.1，7.4.3.2，8.2.4，8.2.4.1,8.2.4.2,8.3，8.4，8.5，7.6

3、，7 .6.1,7.6.2,7.6.3.1,7.6.3.2，82.2.3,8.2.2.4，8.2.2.5品保课B产品防护,标识和可追溯性, -存储管理/交付- 对供方的现场质量的监视- 顾客财产-库存优化管理 7.4.3.1，7.4.3.2 ，7. 5.3， 7.5.4 ，7.5.5，7.5.5.1,7.5.1.5物资课C13:30-17:00继续上午的审核工程部A继续上午的审核品保课B基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S, 产品防护-生产过程控制/IPQC/SPC-标识和可追溯性/应急计划-基础设施和工作环境控制-生产工装的管理-关键工程设备的预防性和预见性维护6.3,

4、6.4,6.4.1,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.1.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.1,7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1，7.5.5，7.5.5.1，7.6,8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,8.3,8.3.1,8.3.24课C5月10日8:30-12:00采购管理和供方评价-采购程序-TL的供应商评价和开发、供应商监控7.4.1,7.4.1.2,7.4.1.3,7.4.2,7.4.3.1,7.4.3.2采购部A基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S, 产品防护-生

5、产过程控制/IPQC/SPC-标识和可追溯性/应急计划-基础设施和工作环境控制-生产工装的管理-关键过程设备的预防性和预见性维护6.3, 6.4,6.4.1,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.1.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.1,7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1，7.5.5，7.5.5.1，7.6,8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,8.3,8.3.1,8.3.2一课B基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S,产品防护-生产过程控制/IPQC/SPC-标识和可追溯性/应急计

6、划-基础设施和工作环境控制-生产工装的管理-关键工程设备的预防性和预见性维护6.3, 6.4,6.4.1,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.1.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.1,7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1，7.5.5，7.5.5.1，7.6,8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,8.3,8.3.1,8.3.2四课C13:30-17:00-能力、培训和意识-员工激励 -工作环境-员工安全-现场6S-员工满意度和内部顾客满意度6.2.2.3，6.2.2.422，6.2.2.1，6.2.2.

7、2，6 ,8.5，6.4，6.4.1，6.4.2,8.2.行政人事部A基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S, 产品防护-生产过程控制/IPQC/SPC-标识和可追溯性/应急计划-基础设施和工作环境控制-生产工装的管理-设备的预防性和预见性维护6.3, 6.4,6.4.1,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.1.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.1,7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1，7.5.5，7.5.5.1，7.6,8.2.3,8.2.3.1,8生产保障课B基础设施和设备，应急计

8、划，设备的预防性和预见性维护6.3,7.5.1.4，基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S, 产品防护-生产过程控制/IPQC/SPC-标识和可追溯性/应急计划-基础设施和工作环境控制-生产工装的管理-关键工程设备的预防性和预见性维护6.3, 6.4,6.4.1,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.1.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.1,7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1，7.5.5，7.5.5.1，7.6,8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,8.3,8.3.1,8.3.2三课

9、C5月13日8:30-12:00基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S, 产品防护-生产过程控制/IPQC/SPC-标识和可追溯性/应急计划-基础设施和工作环境控制-生产工装的管理-关键工程设备的预防性和预见性维护6.3, 6.4,6.4.1,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.1.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.1,7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1，7.5.5，7.5.5.1，7.6,8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,8.3,8.3.1,8.3.22课A合同评审, 顾客服

10、务和满意, 交付 (TPP)顾客需求的确认存货管理/ 库存控制交付 / 顾客反馈和顾客抱怨顾客信息顾客满意度-生产计划的编制、产品交付、不合格品的发运通知,顾客特许，应急计划、额外运费- 7.5.1.6，8.4，6.3.2,8.3.3,8.3.4营销部/生产计划课B过程审核、产品审核-体系审核-管理评审8.2.2.1，8.2.2.4，8.2.2.5，4，5，6,全质课C13:30-17:00体系变化资源提供-顾客特殊要求-质量方针目标/经营计划-数据分析-顾客满意度-顾客抱怨的处理-持续改进-政策和体系策划及管理承诺情况介绍-认证标志的使用4.1, 4.2, 5.15.6, 6.1, 7.1, 8.1, 8.5.1生产副总、总工程师A-质量成本管理-项目开发成本监控7.3.2.2,7.3.3财务课B补充审核C5月14日09:00-12:00整理审核资料、小组会议CBA15:00-15:30末次会议管理层和各部课负责人、助理CBA说明：1审核体现过程方法的评价，除表中已列条款外，4.1、4.2、5.3、5.4.1、5.5.3、6、8.2