仓库管理规定E正文

1、库房管理规定1 目的以公司利益为中心，合理储备物资，降低物资成本，提高员工素质，通过合理规划并有效利用各种仓储设施，做好仓库物资的验收、发运以及保管工作，确保仓库及物资安全。2 适用范围适用于本公司物流部库房组、部门委托代管库日常管理及外协厂库房管理指导。3 工作目标3.1三要：供应要及时、使用要合理、费用要节省；3.2三无：无生产销售断料、无过量过时囤料、无不及时处理废料；3.3推陈出新，先进先出，按规供应，节约用料；4 定义4.1. 原材料:泛指一切与公司生产制造有关的物料，包含需委外加工的半成品和生产辅 助性物料；4.2. 产成品：指生产后经检验通过，满足销售条件的产品；4.3. 顾客返

2、品：指因不满足销售条件而从顾客处返回的产品，包括参展样品；4.4后勤保障品：指维系公司日常运作所需物料；4.5委托代管：指公司在实际工作中为方便管理和使用而设立的后勤保障品库和研发物料库，分别委托行政部和研发部代管，代管部门指定专人负责保管并接受库房组的指导和监督。5 组织职能5.1组织职能图：物流部经理采购主管仓库主管原材料库成品库退货/返修品库不合格品库5.2岗位职责：仓库主管：.1主要职责：.1.1主持仓管部工作，监督、检查本部门工作完成情况，并向部门经理汇报；.1.2对本部门人员进行考核，培养所需的各类人才，提高工作能力与素质；.1.3全面而恰当地划分下属的岗位责任；5.2.1.1.4

3、控制生产物资及成品的入库验收、发放与储存管理，并审核相关手续；.1.5根据各物资及成品的流动速度，拟订各类物资及成品合理的仓储标准；.1.6组织下属按期盘点；.1.7监督下属做好物资及成品仓储过程中的安全保障及保养工作，确保库存物资的质量要求；.1.8贯彻执行公司各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理，不断发现问题，解决问题。.2主管权利：.2.1依据生产计划和采购计划有权提请调整仓储规模；.2.2有权拒绝不符合仓库管理规定的入库与出库要求；.2.3对下属员工具有人事任免、奖惩提议权。.3领导责任：.3.1对物资与成品仓储的有效配置负责；.3.2对物资及成品的库存与统计结果负责；.3.3对物资及

4、成品仓储过程中的安全与质量负责。库管员、协理员：.1完成库区的规划整理工作，监控库区温湿度，定期打扫卫生，保证库区环境符合电子元器件储存要求；.2了解和掌握相应物资储存方法，元器件库管员要严格按照防静电工作要求取放元器件，做好元器件的防霉、防火、防潮、防氧化工作；结构件库管员要了解和掌握各类物资储存方法，做好储位管理和物料防损工作；成品库管员要配合销售做好备货发货工作；.3建立电子元器件入、出库电子台帐，遵循先进先出原则，做好保质期监控报警、库存上、下限报警和呆滞料报警工作；.4及时做好ERP系统相关岗位工作和日报表、月报表担当工作；.5做好正常生产物料入、出库和外协备料发放工作；.6认真参加

5、各项学习和培训，积极进步，按时总结工作；.7定期参加盘点，做好盘前准备工作；.8完成领导交办的其他工作。6 物资入库6.1零部件入库：签收是经济责任的转移。当事库管员须亲自核实来料名称、规格、大件数量后签收。如有异常，应通知当事采购员确认无误后再行核实，并按实际数量签收送检。与品质部送检交接，须由品质接收人员核实来料名称、规格、大件数量并在送检单签字后，物资保管权转移到品质部。未检物资不得进入仓位，更不准投入生产； 当事库管员依据品质检验结果将合格品收货入库，不合格品通知当事采购处理；当事库管员须在当天完成ERP录入和电子账簿录入手续。6.2后勤保障品和研发物料入库：委托代管库必须建有电子账簿

6、和手工台帐，保证帐物相符；代管员验收实物后与当事人员在手工台帐上签字交接，完成入库手续。6.3成品入库：成品生产入库：.1当事库管员依据生产计划核实成品名称、规格、数量、标识后准予入库并码入对应仓位，将仓位号通知生产部门；.2生产部门依据仓位号开具产品入库单，当事库管员完成ERP入库手续。成品改装入库：.1当事库管员依据改装计划核实成品名称、规格、数量、标识后准予入库并码入对应仓位，将仓位号通知生产部门；.2生产部门依据仓位号开具改装产品入库单，当事库管员完成ERP其他入库手续。7 入库流程7.1零部件入库流程：7.2后勤保障品及研发物料入库流程：7.3产成品入库流程：7.4成品改装入库流程：

7、8 物资保管8.1严格保卫制度，严禁外部人员擅自入库，禁止内部串库；8.2严禁烟火，明火及取电作业须经行政部门批准并监督实施。库管人员须掌握必要的消防器材使用方法和防火知识；8.3物资堆放应遵循以下原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；按照物资属性、特点和用途规划设置仓库，采取防潮、防霉、防鼠、防氧化等防护措施并根据仓库的条件考虑划区分工；凡周转量大且快的应落地木托码放；周转量小和慢的应货架存放；落地码放的以分类和规格的次序排列序号。8. 4各库管员对库存、保管、待检材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。坚决

8、做到人各有责，物各有主，事事有人管。ERP电子帐和实际物料应做到名称、数量、编号、单位、仓位一一相符。8.5所有物料入库时均设立保质期（保存期）报警点和存货数量上下限报警点，当事库管员负责向仓库主管汇报并及时报警。8.6保管物资，一律做到货单两讫，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发。9 物资出库9.1物资出库审批权限：9.1.1生产计划需求，对应BOM数量+适当损耗需求，库管员依据生产助理审批办理出库；对应大于BOM数量+适当损耗需求，库管员依据生产经理、生产总监签字审批办理出库；9.1.2 研发计划需求，库管员依据研发项目负责人、采购部物料计划员审批办理出库；9.

9、1.3后勤保障品,库管员依据需求部门负责人审批办理出库；9.1.4产成品，库管员依据财务会计审批办理出库；9.2正常内部生产零部件出库：9.2.1当事库管员凭审批后的领料出库单备料及发放，领发双方核实无误后，当事库管员应在当天登记电子账簿并在ERP上审核出库单。9.2.2发放物料应遵循先入先出的原则，对于同一厂家库存无法满足一个项目需求时，保证同一厂家库存物料进行先入先出。库管员认真核对物料名称、规格、数量等各项参数，发放挑选合格入库物料或特采物料时应将信息备注告知领料人；对于特采物料出库时，库管员将特采单号记录在计划单备注栏中。9.2.3产成品出库： 对于备品，必须保证先入先出； 

10、  对于“带订单号的成品”库存：每月5号前统计“带订单号的成品”库存，并反馈与项目销售人员，CC与相关部门领导，确认“带订单号成品”库存的处理，“带订单号成品”库存处理几种情况：      1）仍为此订单保留，出库原则：仅出库与订单号对应项目，如果下月仍未出 ，仍进行统计与销售人员沟通；      2）转备货，出库原则：遵循先入先出的原则；9.3外协零部件出库：9.3.1当事库管员凭审批后的外协订单依据数量最优的原则按照ERP中BOM数量，给外协厂备料。9.3.2当事库管员按实际发料数

11、量，在ERP中做调拨出库。领发双方核实无误后，当事库管员依据外协订单需求数量在ERP外协库中给予扣减；9.3.3外协厂实际缺料时给予补发，补发料直接扣减零部件库存，并在外协发料单备注栏登记物料批次，且报财务部及采购部对外协厂作扣款处理。9.4产成品出库：销售及展（样）品出库：.1当事库管员凭审批后的销售出库单备货及发放，领发双方核实无误后，当事库管员应在当天及时登记电子账簿并在ERP上审核销售出库单；.2库龄一周以上产成品，出库前需经过品质部门复检，复检合格后方可放行；生产改装出库：当事库管员凭审批后的改装出库单备货及发放，领发双方核实无误后，当事库管员应在当天及时登记电子账簿并在ERP上审核

12、改装出库单；测试出库：.1测试分常规测试和破坏性测试，常规测试用成品需有经领导审批的出库单，测试周期6个月以上和破坏性测试用成品需另附借条并注明归还日期；.2当事库管员凭审批后的测试出库单备货及发放，领发双方核实无误后，当事库管员应在当天及时登记电子账簿并在ERP上审核测试出库单。10 出库流程10.1正常内部生产零部件出库：10.2外协零部件出库：10.3后勤保障品或研发物料出库：10.4产成品出库：销售及展（样）品出库：生产改装出库：测试出库：11 物资退库11.1零部件生产退库：品质正常品生产退库：核收实物后及时登记电子账簿并在ERP中审核正常品退库单；不良品生产退库：.1当事库管员凭不

13、良品退库单及不良品检验报告核收实物后及时登记电子账簿并在ERP不良品库中审核不良品退库单，同时发放同等型号、规格、数量的物料，按生产正常出库处理；.2不良品库每周清理汇总一次，由库房主管报当事采购员处理。11.2零部件外协退库：品质正常品外协退库：当事库管员凭正常品外协退库单核收实物后，提交与品质部进行复检，复检合格后及时登记电子账簿并在ERP上按其它入库处理；不良品外协退库：当事库管员凭不良品外协退库单核收实物后及时登记电子账簿并在ERP上按其它入库入不良品库，同时通知当事采购处理。11.3成品售后退库：当事库管员凭品质检验合格返修单核收实物后，及时登记电子账簿并在ERP上审核销售负出库单；

14、11.4成品测试退库：当事库管员凭品质检验合格报告核收实物后，及时登记电子账簿并在ERP上审核入库单；12 退库流程12.1正常零部件生产退库：12.2不良零部件生产退库：12.3正常零部件外协退库：12.4不良零部件外协退库：12.5成品售后退库：12.6成品测试退库：13 区域管理13.1 区划原则：依据现有仓储设备和储运工具规划运输通道和存储区间，严格按照仓库的原材料作业指导书执行。13.2 区域划分：库区依据实际生产需要分为：元器件库、结构件库和成品库。13.2.1 元器件库分：芯片区、阻容区、PCB板区、LED灯区、呆滞品区；13.2.2 结构件库分：外壳区、辅料区、包装材料区、玻璃

15、区、扫描部件区、挤铝区、呆滞品区；13.2.3 成品库分：订单区、备货区、待发货区、呆滞品区；13.3 料仓整理：13.3.1 整理：.1把呆废料进行处理；.2把三个月生产计划内不用的货物放到指定位置；.3把一周内生产计划要用的货物放到易取位置。整顿：.1按货仓整体规划图进行区域标志划分；.2货物按规划进行放置，货物放置位置也应规划；.3货物放置要整齐、容易收发；.4货物在显著位置要有明显标识，容易辨认；.5货仓通道要畅通，不能堵塞；.6运输工具使用后要摆放整齐；.7消防器材要容易拿取。14 标识管理14.1 区域标识：将不同区域用醒目漆线隔开，并据此绘制“库存区域分布图”挂于库房显眼处，14

16、.2 储位标识：14.3 物料卡标识：15 呆滞料管理15.1 当事库管员于每月5日前将自管库位内中最近6个月无异动库存物料或异动数量未超过库存量30%的物料数据交库房主管处；15.2 房主管追溯滞存（6个月无异动）原因，拟订处理方式与期限，开具内部联络书并将信息传递主管领导、当事采购和当事研发；15.3 研发部收“内部联络书”后，三个工作日内反馈物料处理意见，库管员根据处理意见进行库存物料的整理；拟“出售”、“交换”方式处理部分，库房主管提交库存物资处理申请表（附件1）与当事采购处理，出售成本上缴财务；15.4 拟“报废”方式处理部分，库房主管提交库存物资处理申请表（附件1），依次报请物流部

17、经理、生产总监核准后，交当事库管员开据物料报废出库单，将报废物料移出仓库由当事采购作报废品变卖处理，变卖成本上缴财务。16 库存盘点16.1 盘点目的：16.1.1 查明各项物品、材料的可用程度、以达到有效利用资产的目的；16.1.2 核对现有存货与帐上记载的数目是否一致，以把握公司资产的准确性；16.1.3 为下期的销售计划提供依据； 不良品、呆滞品的发现；16.1.4 确定各项资产的真实价值，以利成本的计算。16.2 盘点范围：库存材料、在制品、半成品、成品、低值易耗品；16.3 盘点日期：配合财务部门成本会计的决算，每月末最后一天进行重点物料存货盘点及财务盘点；每年6月30日进行一次全面

18、的存货盘点及财务盘点；每年12月31日进行一次全面的财产盘点。16.4 供应商交来尚未办完验收手续的货品，所有权仍属于供应商，不属于公司货物，必须与企业货物分开，以免误盘；16.5 验收完成货物应即时整理归仓，若来不及归仓，可暂存待检区，收在待检区临时帐上。16.5.1 生产线已完成的在制品应于盘点日前入仓，仓库关闭前，必须通知各用料部门预领关闭期间所需要的货物；16.5.2 清理清洁仓库，使仓库井然有序，便于计数和盘点；16.5.3 将呆料、不良品和废料预先鉴定并放入划定区域，以便正式盘点时作最后的鉴定；16.5.4 将所有单据、文件、帐卡整理就绪，未登帐、销帐的单据均应结清；16.5.5

19、当事库管员应于正式盘点前一周内找时间自行盘点，若发现有问题应作必要且适当的处理，以利正式盘点工作的进行。16.5.6 盘点日前一天确认委外加工在厂余料，双方可以传真方式确认。16.6 盘点实施：16.7 结果分析处理：16.7.1 帐物不一致是否确实，有否因料帐处理制度有缺点而造成料帐无法确实表达货物数目的事情；16.7.2 盘盈盘亏是否由于当事库管员素质过低，记账错误或进料、出料的原始单据丢失造成料帐不足；16.7.3 是否盘点人员不慎多盘或将分置数处的货物未用心盘，或盘点人员事先培训工作进行不彻底而造成错误；16.7.4 对盘点的原委加以检查，盘盈盘亏是否由于盘点制度的缺陷造成；16.7.

20、5 盘点与料帐差异是否在容许范围之内；16.7.6 发生盘盈盘亏的原因，今后是否可以事先设法预防或能否缓和帐物差异的程度。16.8 盘后改善：16.8.1 依据管理绩效，对当事人员进行奖惩；16.8.2 料帐、货物管制卡的账面纠正；16.8.3 不足料迅速通知采购补足；16.8.4 呆、废料迅速处理；16.8.5 加强整理、整顿、清理、清洁工作。17 保税库管理17.1 进口保税物料到货后,核对报关单据、送货单与实物是否一致。17.2 核对无误后,在ERP里按采购定单做到货送检。17.3 ERP系统专门设立保税库位,检验合格后保税物料入ERP保税库，把保税物料放存到保税仓库，指定位置，将入库单据单独保存。并做好保税材料标识。17.4 生产加工领用时， 仓