PMC SOP资料制作纲要 REV

1、東東莞莞穩穩健健高高爾爾夫夫球球用用品品有有限限公公司司PMCPMC SOPSOP資資料料製製作作綱綱要要管管理理工工具具運運用用5W1H5W1H法法（WHO/WHAT/WHEN/WHERE/WHY,HOW)WHO/WHAT/WHEN/WHERE/WHY,HOW)職責範圍工 作 內 容具 體 要 求輸入內容輸出內容SOP資料名稱PC主導產銷協調會議作業採取例會制，每週五召開，會前需資料準備齊全，會議決議要將具體的問題點確定主導部門、負責人及完成時間，會後必須有對決議事項進行追蹤，直到問題得到妥善解決。出貨計畫生管交期回切表產銷協調作業規範問題點改善追蹤表提報問題點改善追蹤表安排產銷協調會議會議

2、記錄主導產能負荷分析作業按既定作業方式（計算公式與標準等）進行。通過運算發揮產能預測、產能調整與效率評估的作用。人員、工時、出勤天數、日出勤工時、生產效率、報完工標準總工時、排程需求標準總工時等基礎資料產能負荷分析表產能負荷分析作業規範主/月生產排程計畫制定作業每月二十號前發行主排程，月排程按實際需要分切。PACKING LIST、產能負荷分析表、車間人員、設備與產能狀況、欠料追蹤主排程計畫明細表生管排程作業規範周/日排程計畫的實施與達成管理作業生管負責到周排程，日排程視實際需要而定；日排程原則是由車間在生管周排程的範圍內自主安排，通過生產日報表進行檢視執行效果。車間排程計畫明細及車間人員出勤

3、狀況等相關記錄生產日報表生管排程作業規範物料計畫進度督促作業每天生管與物控針對欠料進行內部溝通。車間排程計畫明細、線邊倉庫存明細車間欠料單物控作業規範車間欠料單、車間排程計畫明細欠料跟催表生產異常協助處理作業每天由車間主管安排文員統計完成內部聯絡單、異常處理單等生產日報表生管排程作業規範各部門之間的日常協調作業涉及運作不順暢或有爭議事宜時，以書面作業取代口頭通知。內部聯絡單內部聯絡單生管排程作業規範主導召開生產進度檢討會議生管負責召集會議，生產各部門負責提供檢討內容。車間排程計畫明細、報完工狀況等會議記錄生管排程作業規範生產及出貨數據匯總，原因分析及改善對策制定生產計畫達成狀況的統計、分析與對

4、策制定。人員狀況報表、出貨計劃與完成狀況等基礎資料全廠人員分配及出貨狀況生管排程作業規範未達交原因分類未達交原因分析與改善對策生管排程作業規範半成品、成品存量管制以P/O為主線整合資料，半成品重點為顯示配套狀況，成品重點為顯示具體型號、庫存時間半成品入出庫之單據並錄入ERP系統系統自動生成半成品管制作業規範成品入出庫之單據並錄入ERP系統系統自動生成成品管制作業規範樣品生產計畫協調作業樣品生產也要有正式的文檔作業樣品生產作業內容之設定樣品生產通知單樣品生產作業規範試、量產生產計畫作業試產要有祥細的計畫試、量產作業內容之設定試產計畫試、量產作業規範模具開發計畫規劃及進度跟進作業開發計畫明確模具開

5、發明細內容之設定模具製作計畫/進度管理表模具開發與製作作業規範進度追蹤及時、清晰模具製作進度追蹤作業內容之設定主排程計畫調整作業除每週產銷會後計畫調整外，若遇設計變更必須及時進行計畫調整。設計變更通知單等主排程計畫明細表生管排程作業規範MC物料需求分析計算及物料計畫的制定在ERP系統中RUN備料模擬，運算出物料的總量需求，運算規則需能反映實際需求。P-BOM表及實際加工、組裝順序M-BOM表物控作業規範物料分類明細等採購週期表物控作業規範主排程計畫明細表、生產週期、採購週期、最低採購量等內容系統錄入物料需求計畫 （用系統作業取代）物控作業規範物料請採購作業在ERP系統中指定模塊中完成。物料請採

6、購需明確最遲訂購日期與採購量，實際採購量與到料日期的制定須充分考慮安全存量、最低採購量以及策略性採購的實際需要。基礎資料錄入系統自動生成物控作業規範物料進廠跟蹤及信息回饋作業在ERP系統中指定模塊中完成，來料進庫倉管先入在待檢區，檢驗完成後再入到良品區或來料不良區，要求在一個工作日內完成錄入。如有關不良品的處理，發行異常聯絡單。基礎資料錄入異常聯絡單物控作業規範其它需提醒或尋求支援事宜發行內部聯絡單。內部聯絡單物控作業規範物料領發退補管制作業在ERP系統中指定模塊中完成。物料領發退補之單據並錄入ERP系統系統自動生成物控作業規範物料異常的及時處理作業明確物料異常的處理期限。物料不良、欠料、呆滯

7、等報表物料異常狀況一覽表物控作業規範物料存量的控制作業界定報欠規則錄入ERP系統。物料存量的報欠規則、基礎資料錄入ERP系統系統自動生成物控作業規範生產原物料採購進度的控制、呆廢料預防、控制及處理作業由物控根據需要（重點追蹤物料）進行追蹤處理。物料不良、欠料、呆滯等報表系統自動生成物控作業規範倉庫及原物料盤點之監管作業物控在盤點前界定好資料截止時間，截取ERP系統中的帳面資料，再將其與倉管提供的盤點實際資料進行對比，查證差異原因，調整帳面資料的建議提出。盤點計劃、盤點卡、系統庫存明細等盤點差異匯總表物控作業規範WH倉儲區域規劃管理在ERP系統中指定模塊中完成倉儲功能區域系統中設定、功能區域的配

8、置系統自動生成/倉儲平面圖物料庫存管理作業規範物料帳務管理在ERP系統中指定模塊中完成物料領發退補之單據並錄入ERP系統系統自動生成物料帳務管理作業規範原材料進料管理作業在ERP系統中指定模塊中完成物料不良報表等系統自動生成物料庫存管理作業規範備料與領發料管理在ERP系統中指定模塊中完成按ERP系統要求錄入基礎資料系統自動生成備料與領發料管理作業規範成品出貨管理作業在ERP系統中指定模塊中完成按ERP系統要求錄入基礎資料系統自動生成成品出貨管理作業規範呆滯、報廢物料提報處理作業 在ERP系統中指定模塊中完成按ERP系統要求錄入基礎資料系統自動生成物料庫存管理作業規範倉儲區域6S管理明確整理、整

9、頓時間及內容6S管理時間及內容設定倉儲區域6S查檢表物料庫存管理作業規範料件特性與倉儲區域環境管理 按倉儲規定執行料件特性與環境內容設定執行中表單物料庫存管理作業規範防火、防盜、防損安全管理按倉儲規定執行安全管理內容設定執行中表單物料庫存管理作業規範日常物料盤點作業按倉儲規定執行盤點計劃、盤點卡、系統庫存明細等盤點差異匯總表物料庫存管理作業規範結合物控的盤點計劃 連接實施，結合實際的作業情況進行編寫;MC完成期限備 注製作者安排陳志林陳志林各生管員各生管員李俊香各生管員各生管員各生管員陳志林各生管員鄢樂軍鄢樂軍工程課長工程課長工程課長各生管員李俊香李俊香李俊香李俊香東東莞莞穩穩健健高高爾爾夫夫球球用用品品有有限限公公司司PMCPMC SOPSO