绿色食品企业内部检查报告

1、绿色食品企业内部检查报告企业名称（盖章） ：内检员（签字） ：2017年 11月 15日.内检员声明我保证按照内部检查报告的要求进行了检查和填写，报告中所提供的信息和数据符合客观事实。我保证按照要求，配合绿色食品认证检查、年度检查、产品抽检并认真做好企业质量管理工作。内检员（签字）;.企业情况检查报告企业名称检查时间2017年 11月 15日认证产品名称、产品编号、产量产品质量管理、保证体系是否发生无变化企业产品执行的标准NY/T274是否发生产品质量安全事故或不无合格现象是否发生消费者对产品质量投诉无情况-内检员（签字）：;.种植情况检查报告检查项目描述/ 评价现有种植基地规模、面积是多少

2、?是否超赤霞珠 1000 亩、没有超过认证产量。过认证产量？产地环境区域是否发生变化？上风向 5km产地环境区域无变化，上风向范围是否有新增工矿企业废气污染源？5Km范围无新增污染源。产地周围 5km内、主导风向 20km内有无无工矿企业废弃污染源，无新工矿企业废气污染源， 3km范围内是否有增燃煤锅炉排放源。新增燃煤锅炉排放源？产地 3km范围内是否有新增垃圾填埋场、无新增垃圾填围场。产电厂灰场地是否受工业固体废物和危险废物的污染无影响是否新增使用污水灌溉或进行过客土无灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式；可有专供水管道，不会引起灌溉能引起 灌溉 水受污 染的污染 物及 其来水污染。源？原料基

3、地是 否进行 轮作？如 何安 排轮否作？品品种、种子、种苗的来源，请描述。赤霞珠自育种苗。种及播种或定植前种子或种苗处理方式方法，种苗定值前修剪根须，便于生种请描述。根，提高成活率。苗腐熟农家肥 5000kg/ 亩，主要来源养殖场，每年 4 月开沟施入。肥请具体描述使用肥料种类、用量、来源和有机肥 80 公斤 / 亩，6 月上旬、料使用时间。7 月下旬，沟施。磷酸二胺40公斤 / 亩， 7 月上旬沟施。来源于农资公司购买。请具体描述当地常见的病、 虫、草害种类； 霜霉病，实施喷药，人工除草。病所采用的农业、 生物和物理等综合防治措施。、石硫合剂、波尔多液每亩400虫请具体描述本年度为防治病、虫

4、、草害而倍液，稀释后喷雾防治霜霉病，、使用的农药种类、方法、用量、时间、次草4-8 月，使用次数为 1-7 次。数。害控制库房保存农药、肥料品种，用途。石硫合剂、波尔多液，无肥料，消除病虫害。;.产品收后如何处理（脱粒、晾晒、分级等）、几种分拣出青霉烂果穗轴，然后破碎酿酒交售、集中的方式是什么？收使用的包装材料是什么？包装物是否标使用符合食品包装材料的塑料获周转箱，周转箱上有明显的绿、识？请描述。色食品标识。运输设有专人采摘，专人挑选，运“收获运输”全过程防混、防污的制度输工具标有标识，防止产品混和措施是什么？请描述。淆、污染。请描述贮藏方式和方法，防鼠、防虫、防定时采摘，随时加工，不锈钢储存

5、罐储存，粘鼠板防鼠，灭潮措施。蝇灯放虫，排风扇防潮。贮绿色食品基地原料不与非绿色藏是否与同类非绿色食品产品、 其它物品一食品原 料等其 它物 品 一起储藏，绿色食品原料有专用的机起贮藏，如何防混、防污、隔离？器设备加工生产，防止混淆与污染。自有基地购买绿色食品原料基地组织管理形式“公司 +基地 +农户”购买绿色食品原料标准化生产基地原料基种植户是否有种植规程？是否按照种植基地有种植规程，严格按照种规程进行生产？植规程进行生产。地组基地监督管理制度是否健全？健全织种植户是否了解绿色食品知识？是否了基本了解绿色食品的标准和关管解绿色食品标准主要内容和关键点？键控制点。理聘请专业技术人员分期分批的情

6、是否定期对种植户进行培训？培训内容、为种植户进行讲解和培训有关况方式。绿色食品的种植和管理，病虫害的防治等知识。本生长周期（或上一生长周期） 作物单产、1500 公斤 / 亩，总产 750 吨总产，收购情况是否对基地及农户进行编号管理？是文 投入品的购买（或领用）记录、田间生产件 管理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、 销售记录等是否齐全？记 是否在相关记录中发现禁用物质或其它录 不符合项？如有，请描述。相关记录齐全无内检员（签字）：;.加工情况检查报告检查项目描述/评价企业营业执照、 生产许可证、 卫生许可证企业营业执照、生产许可证等等法定资质文件是否年检， 是否在有效期按规定进行了年检，均

7、在有效内？期以内。加工场所地址、规模？环境卫生状况如坐落在凤凰山谷脚下，紧邻风景秀丽的旅游胜地“葡萄沟” ，何？加工环境优美，卫生状况良好。基本绿色食品生产安排是否发生变化？是否无变化，存在绿色食品和非绿情况存在绿色食品和非绿色食品平行生产？色食品平行生产，清洗设备，如何进行区别管理？冲顶生产，然后加工绿色产品。加工水质是否定期监测？监测标准。定期检测， GB 5479-2006污水的处理方式； 工厂污染物的排放是否废水经过本单位的污水处理场处理后排放，符合国家标准，符合相应国家标准达标排放。加工原料为葡萄，添加剂为酵母，主200g/ 吨，用量 140 公斤，产地原请描述原料及添加剂组成、 配

8、比、用量和法国拉曼；果胶酶， 20g/ 吨，料来源。14 公斤，产地法国拉曼，葡萄和用量为 2000 吨，来源于耿庄绿辅色食品酒葡萄种植基地。料原原料预处理地点、方式是什么？公司院内，采用手工挑选，去料除生青霉烂果。预产品加工工艺、规程是否发生变化？如变处化，请描述。无理及生废弃或重新调整处理半成品酒产不合格半成品处理方法和制度是否健理化指标，待检验合格后，实管全？施灌装，制度健全。理制度质主原料、辅料、产成品质量检量主原料、辅料、产成品质量检验检测制度测制度健全，检验项目按相关检是否建立，检验项目、频率。国家标准执行，频率为每批次验检验。;.原料预处理记录是否齐全？记录中是否记 发现禁用物质

9、或其它不符合项？录 加工管理记录是否齐全？记录中是否发现禁用物质或其它不符合项？成品出入库记录和销售记录 （包括生产批号、交易数量、销售清单、销售发票等级标识等）是否齐全？主原料及辅料入库记录是否齐全？记录中是否发现禁用物质或其它不符合项？加工车间及加工设备、 设施的清扫、 消毒制度，消毒用药情况生产管理人员、 技术推广人员、 主要负责人经过绿色食品知识培训， 是否掌握了绿色食品基本知识和生产技术标准。存放设施、条件是否发生变化？防鼠、 防虫、防潮措施是什么？请描述。是否与同类非绿色食品产品、 其它物品一起贮藏，是否有防混、防污、隔离措施，绿色原料、产品转储区是否有明显标识？.产品包装材料及产品包装标示与认包包装材料及产品包装标识是否和认证时证时一致，包装设计符合绿色装一致？如不一致， 包装设计是否符合绿色食品要求。及食品要求？请描述。标识原料、成品仓储员工培训情况厂区、设备消毒管理原辅料、成品酒存放设施无变化，挡鼠板、粘鼠板防鼠，灭蝇灯放虫，排风扇防潮。绿色食品产品与非绿色食品产品分别存放在不同库房，不与其它物品一起储存。生产技术人员及主要负责人经过绿色食品知识培训，基本掌握绿色食品基本知识和生产技术标准。仓储部门有健全的规章制度及原料、成品储存场所定期清扫