汽车公司过程审核记录——不合格品控制程序

1、v1.0 可编辑可修改无锡云天汽车配件有限公司 不合格品控制程序 版本 / 修改码： A/0 Q/ 1 目的对生产过程中不合格品进行控制， 确保不合格品得到识别， 防止其非预期使用或交付。2 范围 适用于本公司采购产品、生产全过程及交付后不合格品的控制。3 职责 质管部 负责组织对不合格品的评审、统计分析和纠正措施的验证工作。 总经理负责交付后不合格品的评审。生产部、技术部及生产车间参加对不合格品评审。 供应部负责与供方就不合格供货的联络和协调工作。 责任部门和责任人负责实施纠正和纠正措施。 负责产品质量的人员，在发现不合格后有权停止生产以纠正质量问题。 操作工发现不合格品应隔离、标识，并通知

2、检验人员。 检验员发现不合格品应立即隔离，并通知操作者。 其他人员发现不合格品应立即报告有关领导和人员。4 工作程序 原材料、外协件不合格品的控制4.1.1 原材料、外协件不合格品，由检验员进行标识和隔离。通知技术部采购人员。4.1.2 对偶然发生的个别少数不合格品，由质管部检验员或有关审理人员审理，做出审理 结论，在检验记录上记录后直接作出退货、 报废等处理意见， 不必填写不合格品评审单4.1.3 对严重或数量较多不合格品，检验员填写不合格品评审单 ，由供销 /外协、技术 及有关人员进行评审。4.1.4 参加评审人员在不合格品评审单相应栏目内填写处理意见并签字。必要时不 合格品评审单分别发给

3、生产部、技术部、供应部等各。评审后不合格品的处置方案是：a) 拒收：由供应部处理退货；b) 全检：由检验人员全检挑选；c) 让步：由检验人员作出标识，入库；d) 报废：由主管部门处置。4.1.5 质管部应填写纠正 / 预防措施处理单反馈给供方，要求其采取纠正措施。v1.0 可编辑可修改生产过程中不合格品的控制4.2.1 公司内从事测量、检验、不合格品评审、审核、验证工作的人员，一旦发现不符合 规定要求的产品或过程， 应立即以口头或书面的形式通报给负有纠正措施职责和权限的管 理者。相关管理者应立即组织对控制计划的评审，采取纠正措施并明确时间安排。为限制 损失的进一步扩大，纠正质量问题，负责产品质

4、量的人员有权责令停止生产。4.2.2 制造过程的所有班次都应指定负责保证产品质量的人员或其代理人员。4.2.3 操作者在自检时发现不合格品时应进行隔离、标识，并通知检验员进行确认。4.2.4 检验员在巡检或下道工序操作者发现不合格品时，应立即隔离、标识，并通知操作 者和车间负责人，检验员有权要求停产，以便纠正质量问题。检验员评审认为需返工的轻微不合格品， 由操作者直接返工， 包括 100挑选。 同时， 检验员在检验记录单上记录不合格品情况，通知车间领导。不必填写不合格品评审单4.2.5 对状态未经标识或可疑的产品应归为不合格品处置。4.2.6 对以往发生过的一般不合格品， 由质管部进行评审，

5、在不合格品评审单 上签字。4.2.7 在出现下列严重不合格时， 由管理者代表组织质管部、 技术部和生产部等进行评审， 并填写不合格品评审单 ：a) 不合格品属新现象；b) 情况严重，如损失大，批量大；c) 不合格采取措施后重复出现频次并未明显改善。4.2.8 参加评审的人员应对不合格品进行原因分析、确定责任人并对不合格品制定处置方 案。纠正处置方案有：a) 返工：检验员做出返工标识，填写不合格品评审单由操作工进行返工，返工 后，应重新检验。b) 返修：检验员作出返修标识，填写不合格品评审单由操作工进行返修，必要 时通知顾客。c) 报废：检验员做出报废标识，填写报废单并由生产车间处理。d) 让步

6、：放行或使用。申请部门应填写让步接受申请报告 ，并经顾客的批准。4.2.9 对能回到原生产工位按原生产过程进行的返工，由操作工直接进行返工。4.2.10 对不能回到原生产工位按原生产过程进行的返工，由质管部编制返工作业指导书 和返工检验指导书，由操作工进行返工，由检验员重新进行检验。应确保返工操作者和检 验人员可以方便地获得和使用返工指导书和重新检验的要求。4.2.11 对不合格品产生的原因进行分析后，针对原因制定纠正措施，以防止再发生，详 见纠正和预防措施控制程序 。4.2.12 当产品或制造过程与当前顾客批准的不同时，在继续生产前，由质管部先顾客提 出偏离许可申请报告 ，征得顾客让步或偏离

7、许可， 并保留批准期限和数量方面证据 顾 客特许授权记录。让步或偏离许可的产品发货时，由装配车间包装工在包装箱上做出标v1.0 可编辑可修改识。当授权期满时，本公司还应按原有的或替代的规范要求进行生产。4.2.13 当供方的产品出现上述情况时，也按要求执行。交付后不合格品的控制4.3.1 当发现不合格品被发运时，应由技术部立即通知顾客。4.3.2 当交付后顾客反映产品不合格时，由管理者代表组织进行评审，并及时派人到现场 处理以确认不合格事实， 由现场服务人员分析原因， 采取与不合格的影响或潜在影响的程 度相适应的措施，包括调换、修理、赔偿、降价、道歉或按其它规定处理，以满足顾客的 正当要求。现

8、场处理人员应填写顾客投诉报告 。4.3.3 当顾客使用产品失效或退货时，由总经理组织管理者代表、质管部、质管部和技术 部进行评审，制定处置方案，填写和顾客退货 / 拒收记录和拒收产品分析记录 ，按 纠正和预防措施控制程序 要求，采取适宜的纠正措施， 防止类似的不合格品再次产生。 质管部应每半年对不合格品发生的情况进行统计分析， 必要时制定 不合格品优先减少计 划。公司应确保对不合格品进行评审、 审理和处置的人员能够独立行使职权， 不受追求生产进 度等外在因素干扰。对不合格品处置产生的记录按记录控制程序要求由质管部保存。5 不合格品控制流程图如不合格品如被发运，已交付不合格品不合格品的识别不合格品的标识纠正与预防措施不合格品的评审与处理 （返工 / 返修 / 让步 / 报不合格品的记录不合格品的隔离不合格品的重新检验不合格品记录归档6 引用文件Q/ 记录控制程序Q/ 纠正和预防措施控制程序7 记录3产品 / 过程与 PPAP批准不同v1.0 可编辑可修改JL-P29-01不合格品评审单JL-P29-02返工/ 返修通知单JL-P29-03报废通知单JL-P29-04顾客退货 /拒收记录JL-P29-05顾客特许授权记录J