IATF169492016职能分配表

1、0.8质量管理体系职责分配表及部门管行生总理政研质产市采财物职责分配经理者 代综 合发部量 部运 营场部购 部务 部流 部IATF16949标准要求表部部0.3过程方法0.3.1总则4.公司的环境4.1理解组织及背景环境4.2理解相关方的需求和期望4.2.1理解相关方的需求和期望-补充4.3确定质量管理体系范围4.3.1确定质量管理体系范围-补充4.3.2顾客特殊要求4.4质量管理体系及其过程4.4.1原文无标题4.4.1.1产品和过程符合性4.4.1.2产品安全4.4.2组织应根据其需要，从事以卜工作5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.1.1企业责任5.1.1.2过程有效性和

2、效率5.1.1.3过程所有者5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1质量方针的制定5.2.2质量方针的沟通5.3组织的作用、职责、和权限5.3.1组织的作用、职责和权限-补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限6策划:主管部门；: 强相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管） 空白：相关部门职责分配总 经 理管 理 者 代 表行 政 综 合 部研 发 部质 量 部生 产 运 营 部市 场 部采 购 部财 务 部物 流 部IATF16949标准要求6.1应对风险和机遇的措施6.1.1策划质量体系6.1.2策划和处理方案6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3

3、应急计划6.2质量目标及其实现的策划6.2.1质量目标6.2.2策划和实施6.2.2.1质量目标及其实现的策划的-补充6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.3.1工厂、设施和设备计划7.1.4过程和操作的环境7.1.4.1过程操彳环境-补充7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量溯源7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织的知识部门职责分配总 经 理管 理 者 代 表行 政 综 合 部研 发 部质 量 部生 产

4、运 营 部市 场 部采 购 部财 务 部物 流 部IATF16949标准要求7.2能力-补充7.2.1培训7.2.2在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3意识7.3.1意识-补充7.3.2员工激励授权7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.1.2质量手册7.5.2编制与更新7.5.3形成文件的信息控制7.5.3.1控制质量体系和本标准所要求的形成文件信息7.5.3.2为控制形成文件的信息，适用时组织应关注的活动7.5.3.2.1记录的保存7.5.3.2.2工程规范8运行8.1运行策划和控制8.1.1运行策划和控制-补充8.1.

5、1.2保密8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客7通-补充8.2.1.2顾客7通-培训8.2.2产品和服务要求的确定部门职责分配总 经 理管 理 者 代 表行 政 综 合 部研 发 部质 量 部生 产 运 营 部市 场 部采 购 部财 务 部物 流 部IATF16949标准要求8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3产品和服务要求的评审8.2.3.1提供产品与服务组织应审查事项8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.3. 2组织奕保存下列文件化信息8.2.4产品和服务要求的更改8.3产

6、品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.1.1产品和服务的设计和开发补充8.3.2设计开发的策划8.3.2.1多方论证方法8.3.2.2产品设计技能-培训8.3.2.3带有嵌入式软件的产品开发8.3.3设计开发的输入8.3.3.1产品程设计输入8.3.3.2制造过程输入8.3.3.3特殊特性8.3.4设计开发的控制8.3.4.1监测8.3.4.2设计开发确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计和开发的输出8.3.5.1设计开发产出-补充8.3.5.2制造过程的设计输出8.3.6设计开发的更改8.3.6.1设计开发的更改-补充部门职责分配总 经 理管 理 者 代

7、表行 政 综 合 部研 发 部质 量 部生 产 运 营 部市 场 部采 购 部财 务 部物 流 部IATF16949标准要求8.4外部提供过佳、产品和服方的控制8.4.1总则8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客提定的供货来源8.4.2控制类型和程序8.4.2.1控制类型和程序-补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4供应商监测8.4.2.4.1二方审核8.2.4.5供应商开发8.2.4.5.1供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2供应商绩效开发8.4.3外部供方信息8.4.3.1外部供方

8、信息-补充8.5生产和服务的提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准彳业-操作作业指导书和可视化标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后验证8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装、模具和生产、试验检验工装、模具和设备的管理8.5.1.7生产计划8.5.2标识和可追溯性8.5.2.1标识和可追溯性-补充部门职责分配总 经 理管 理 者 代 表行 政 综 合 部研 发 部质 量 部生 产 运 营 部市 场 部采 购 部财 务 部物 流 部IATF16949标准要求8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.4.1防护-补充8.5.5交付

9、后活动8.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6更改控制8.5.6.1更改控制-补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改8.6产品和服务的放行8.6.1产品和服务放行-补充8.6.2全尺寸和功能试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收8.6.5法律法规的符合性8.6.6接收准则8.7不合格输出的控制8.7.1不符合要求输出鉴别及控制8.7.1.1顾客让步授权8.7.1.2不合格控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置8.7.2组织

10、应保留形成文件的信息9绩效评价9.1监视、测量分析和评价部门职责分配总 经 理管 理 者 代 表行 政 综 合 部研 发 部质 量 部生 产 运 营 部市 场 部采 购 部财 务 部物 流 部IATF16949标准要求9.1.1总则9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的识别9.1.1.3基础统计概念应用9.1.2顾客满意9.1.2.1顾客满意-补充9.1.3分析和评价9.1.3.1优先级9.2内部审核9.2.1按照策划的时间间隔进行内部审核9.2.2策划、制订、实施和保持审核方案9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2内部审核方案9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.2.2.5内部审核员资格9.3管理评审9.3.1总则9.3.1.1管理评审-补充9.3.2评审的输入9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3评审的输出9.3.3.1评审的输出-补充10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.2.1不合格做出应对评价是否需要采取措施10.2.2证据信息职责分配部门总 经 理管 理 者 代行