河南省建设工程质量监督巡查用表

1、.河南省建设工程质量监督巡查用表表 1：工程基本情况（ P1）表 2：各方主体和有关机构质量行为（ P2-P15）表 3：工程实体质量（ P16-28）表 4：工程质量监督（ P29-30）表 5：法定建设程序（ P31）工程名称：检查日期：河南省建设工程质量监督总站;.河南省建设工程质量监督巡查用表1检查内容： 工程基本情况工程所在市、县：工程名称工程地点开工日期竣工日期建筑总面积平方米形象进度结构类型建筑层数工程投资总额万元投资来源各方主体和有关机构区分单位名称法定代表人项目负责人建设单位勘察单位设计单位各方主要施工主单位体和有主要分包关机单位构监理单位施工图审查机构桩基检测机构质量检测机

2、构质量监督机构备注检查组成员签字：检查日期：;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称：表 2-1责任序检查项目检查方法及内容主号体房地产开发查验房地产开发企业的有效资质证书和1企业资质营业执照查验勘察单位中标通知书及合同备案表建是否依法对查验设计单位中标通知书及合同备案表建设项目的2勘察、设计、施工、监理进 查验施工单位中标通知书及合同备案表设行招标查验监理单位中标通知书及合同备案表是否有迫使单承包方以低3查验施工合同及施工等单位了解情况于成本价竞标行为是否有任意位4 压 缩 合 理 工 查阅施工合同和施工日记期行为工程是否擅5查验开工报告、施工日记、

3、施工许可证自开工是否有明示或者暗示设计、施工单6 位 违 反 强 制 查阅有关资料或检查工程实体性标准，降低工程质量行为检查情况及违规检查依据事实房地产开发企业资质管理规定（ 77 号部令）第十八条；房地产开发经营管理条例（国务院第248 号令）第九条建设部令89号第三条；招标法第三条；质量条例第八条质量条例第十条质量条例第十条;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称：表 2-2责任序检查方法及内容检查情况及违主检查项目检查依据号规事实体施工图是否经审查批准，施工过查验施工图审查批准书和重大设设计条例第二十7程中有无重八条：质量条例第计变更有关手续大变

4、更，是十一条否经审查批准国家规定必建须实施监理建设部 86 号令第的工程，是8查验委托监理手续二至八条； 质量否委托具有条例第二十八条相应资质的设监理单位是否办理工查验工程质量监督申报书和通知9程质量监督质量条例第十三条书手续单是否有明示或暗示施10工单位使用查验材料、构配件、设备质量合质量条例第十四条不合格的建格证明书和检（试）验报告单位筑材料、构配件、设备在装修过程中是否有设计条例第二十11擅自变动工检查工程实体及施工变动方案九条；质量条例第程主体和承十五条重结构工程是否按查验工程验收时勘察、设计、施工、监理单位是否参加，验收条12规定组织竣质量条例第十六条件是否具备，验收程序是否符合工验

5、收规定;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称：表 2-3责任序检查方法及内容检查依据检查情况及违主检查项目规事 实号体是否将不合格的查验工程实体及验收资料13工程按合格验收是否将验收不合格检验工程验收结论和交会使用时14 的工程擅间自交付使质量条例第十六条用工程验收建时勘察、设计、施工、15 监 理 单 位查阅各方签署的质量文件是否分别设签署质量合格文件工程竣工单验收后是质量条例第十七否及时办查验工程竣工验收备案表及有关16条；建设部令第 78理备案手资料号第四、五、六条续位建设单位签字存在主要问题检查组成员签字：检查日期：年月日;.河南省建设工程质

6、量监督巡查用表2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称：表 2-4责任序检查项目检查方法及内容检查情况及违规主号检查依据实事体17是否依法取得单查验单位有效资质证书和营业位资质证书执照是否依法取得个18人资格或岗位证查证个人有效资格或岗位证书书质量条例第三19是否超越本单位对照监理资质标准查验监理合十四条； 建设部资质等承揽业务同及询问第 102 号令第五、20有无用其他监单查阅监理合同及询问六条及附件： 工程位名义承揽业务类别等级； 建设监有无允许其他单部建质 2003167位或者个人以本号文21查验监理合同及询问单位的名义承揽监理业务理22有无转让监理业查验有关文件及询问务是否与被

7、监理工23程的施工承包单查验进场文件及询问位有隶属或其他单利害关系是否与被监理工程的建筑材料、查验进场材料、 构配件、 设备单24构配件、设备供位据及询问应单位有隶属或质量条例第三十其他利害关系五条，建设部建质是否制定工程项2003167 号文25目监理规划及实查验监理规划及实施细则施细则，有无针对性有无将不合格的26工程，建筑材料、查验工程实体和工程验收手续构配件和设备按照合格签字行为;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称：表 25责任序检查项目检查方法检查情况及违规事主号检查依据实体是否按法律法规、技术标准、承包合同和经查验分项、分部、单位工质量

8、条例第三27审查批准的设计文件，程质量验收签字及管理制十六条对质量实施监理，并按度规定进行签字是否按规定选派总查阅文件及监理日记和工28监、监理工程师进驻现程验收的签字场建筑材料、构配件、检验进场建筑材料、构配质量条例第三监29设备进场报验是否有监件、设备和工序交接的签十七条理工程师签字字查阅监理日记、旁站方案质量条例第十是否采取旁站、 巡视、八条，建设部建30及关键部位、关键工序监平行检验等方式监理市 2002189 号理理记录文31工程竣工验收时是否查阅竣工验收资料建设部建质出具工程质量评估报告2003167号文单监理资料是否符合规建设部建质32核查监理资料定要求2003167号文位监理单

9、位签字存在主要问题检查组成员签字：检查日期：年月日;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称表 2-6责任序检查项目检查方法及内容主号体33是否依法取得资查检单位资质证书和营业执质证书照34有无超本单位资查验勘探合同和勘察报告质等级承揽工程有无用其他勘察对照资质标准查验勘探文件35单位名义承揽工及勘探合同程勘36有无转包所承揽查验勘探合同和勘探报告及的工程询问37有无违法分包所查验勘探合同和勘探报告及承揽的工程询问察38勘察报告签字查验勘探报告签字手续手续是否齐全39出据报告的人员查验勘探报告签字人员有效是否有资格资格证书单40勘探报告是否查阅勘探报告审

10、查批准文件经审查批准41是否参加施工查阅施工验槽记录验槽位竣工验收时是42否出具工程质量查阅验收评估意见评估意见存在主要问题检查情况及违规检查依据事实建设工程勘探设计管理条例（国务第293号令）第九、十、十一条；建设工程质量管理条例（国务院第 279 号令）第十八条设计条例第八、二十条；质量条例第十八条建设工程勘探设计管理条例（国务院第293号令）第九、十、十一、条建设部建质2003113号文勘探单位签字检查组成员签字：检查日期：年月日;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称表 2-7责任序检查项目检查方法及内容检查情况及违规主号检查依据实事体43是否

11、依法取查验单位有效资质证书得资质证书和营业执照设计条例第八、九、是否超越本对照设计资质标准查验十、十一条； 质量条44单位资质等例第十八条设计合同和设计文件级承揽工程有无用其他查验设计合同和设计文设计条例第八、九45单位的名义条；质量条例第十九件及询问承揽工程条有无充许其建设工程勘探设计管理条例（国务院第他单位或个设查验设计合同和设计文293 号令）第九、十、46人以本单位件及询问十一条； 建设工程质名义承揽工量管理条例 （国务院第程279 号令）第十八条计有无转包所47承揽的工程设计条例第八、九查验设计合同和设计文条；质量条例第十八有无违法分件及询问条单48 包所承揽的工程设计文件49是否有

12、责任建设部建质 2003113查验设计文件签字位人签字、手续号文是否齐全设计条例第九、十、设计人员是十一、二十五、二十七50查验注册建筑师、结构师条；质量条例第十九否有注册执执业资格证书条；建筑师条例第十业资质三至二十八条设计文件建设部建质 200311351查验审查批准书及相关是否经审查号文资料批准;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称表 2-8责任序检查方法及内容主检查项目号体除特殊建筑材料、专用设备、工艺生查验设计图说明和向52产线外，有无指定有关人员询问生产厂、供应商行为审查合格中的设查阅设计详细说明和53计图是否详细说明交底情况和交底设是否

13、参与工程质查阅事故分析有关资54料量事故发析计是否提出质量事查阅事故处理技术方55故处理技术方案案工程竣工验收时单56是否出具工程质量 查阅验收评估意见评估意见位存在主要问题检查情况及违规检查依据事实设计条例第二十七条；质量条例第二十二条设计条例第三十条；质量条例第二十三条； 建设部建质2003113号文设计条例第三十条；质量条例第二十四条建设部建质2003113号文设计单位签字检查组成员签字：检查日期：年月日;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称表 2-9责任序检查项目检查方法及内容检查情况及违规主号检查依据实事体57是否依法取得资查验企业和项目经

14、理有效质证书资质证书、企业营业执照是否超越本单位对照资质标准查验施工合58资质等级承揽工同程有无用其他施工查验施工合同及现场管理59单位的名义承揽质量条例批二十五人员的资格证书工程条有无充许其他单60位或者个人以本查验施工合同及询问施单位的名义承揽工程61有无转包承揽的查验施合同及询问工程工检查材料、试件、试块取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训单制、技术交底制、施工组62质量责任制的建织方案审批制、回访保修质量条例第二十六立及落实制度及落实情况。检查工程项目管理人员位有效上岗证书检查项目主要工种、特殊工种作业人员培训记录和持证上岗情况63是否对分包单位检查签订

15、合同和施工管理质量条例第二十七工程质量负责资料条对照施工图及工程隐蔽验是否按施工图收资料检查工程实体设计条例第二十64和施工技术标准检查施工图审查资料、图八条；质量条例第施工纸会审资料及有关设计变二十八条更资料;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称表 2-10责任序检查项目主号体65是否有偷工减料66是否擅自修改工程设计建筑材料、构施配件及商品混凝67土的进场检验是否合格工68是否执行质量检验制度是否按规定对涉及结构安全的单69试块、试件及有关材料进行现场取样送检出现质量问题或位70竣工验收不合格的工程是否及时返修是否签署质量保71修书并履行保修义务

16、检查情况及违规检查方法及内容检查依据事实对照设计施工图文件检设计条例第二十查工程实体及了解八条；质量条例检查施工图纸与工程实第二十八条体是否一致抽查质控资料中有关原建设工程质量管理材料的合格证和有效进条例第二十九条场检验记录资料检查检验制度建立及制建设工程质量管理度执行情况条例第三十条检查见证取样送检制度建设工程质量管理是否建立及执行情况条例第三十一条；抽查有要求和涉及结构建设部建质安全的试块、试件、材2003113号文料取样数量及检测结论查阅验收记录及检查工建设工程质量管理程实体条例第三十二条核查工程保修书及了解建设工程质量管理工程使用单位条例第三十三条;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检

17、查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称表 2-11责任序主号体施工72单位检查项目验收人员资格建筑施工单位自评资料工程隐蔽工程 （工序施施工）工涉及结构安全的试质块、试件及有关材料见证取样量验检验批质量收工程观感质量检查方法及内容对照竣工验收报告检查验收人员的资格是否符合规定检查施工单位工程质量验收自评资料是否齐全检查隐蔽验收和工序施工记录及监理单位是否签字检查相关复试报告以及是否取样检查检验批质量主控项目和一般项目资料是否齐全检查验收人员现场检查和确认记录检查情况及违规检查依据事实GB50300-2001 第3.0.3条；建设部建质 2003113号文;.河南省建设工程质量监督巡查用表

18、2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称表 2-12责任序检查项目检查内容方法检查情况及违规主号检查依据实事休单位质量控制资料检查控制资料核查记录（子是否完整单位）工GB50300-2001 第73观感质量验收检查观感评定表及现场5.0.4条程施质是否符合要求观察量验收工检查事故处理资料及现GB50300-2001 第是否发生质量事故5.0.7条；建设部场观察、责令停工通知74建质 2001113及被责令停工情况书号文单存在位主要问题施工单位签字：检查组成员签字：检查日期：年月日;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称表 2-13责任序检查项目

19、检查内容及方法检查依据检查情况及违规主号情况体建设部建设 200041是否依法取得资证查验单位有效资质号文第十九条；省建75设厅苏建科（2000 ）质书证书281 号文附件1 第十二条对照资质证书核准建设部建设 200041是否超越资质等级号文第十九条；省建施的等级和范围， 查验76和审查范围从事审查设厅苏建科（2000 ）审批准书和有关资业务活动281 号文附件1 第十料二条工建设部建设 200041是否按国家规定的查验审查批准书及号文第七条；省建设77审查内容进行审查，厅苏建科（ 2000）281图相关资料有无错审、漏审号文附件 1 第二十、二十一条审审查报告主要内容；建设部建设 2000

20、41有无其他可能影响号文第十一条和第十审查人员签字、 审查78审查质量的违法违规七条；省建设厅苏建查机构盖章； 审查人员行为科（ 2000 ）281吨附件资格证书1 第十三、十四条机施工图审查机构签字存构在主要问题检查组成员签字：检查日期：年月日;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检查内容各方主体和有关机构质量行为工程名称表 2-15责任序检查项目检查内容及方法主号体79是否依法取得资质证查验单位有效资质证书书对照资质证书核准的范工80是否超越检测业务范围攻， 查验检测委托单、围从事检测业务任务单、原始记录、检测报告程有无出具虚假检测报查验原始记录、检测报81 告及检测报告数据和结告，并对照国

21、家有关试质论与实测数量严重不符验标准检查情况及违检查依据规事实建设部建监1996208号文、省建委、技术监督局苏建质（ 1999）448 号文、建设部建建 2000211 号文、河南省建筑市场管理条例 第二十二、二十四条量有无其他可能影响检计量认证合格证书、质量手册和程序文件、作82测质量的违法违规行为业指导书检质量检测机构签字测存在机主要构问题检查组成员签字：检查日期：年月日;.河南省建设工程质量监督巡查用表2检查内容： 各方主体和有关机构质量行为工程名称表 2-14责任序检查情况及违检查项目检查内容及方法检查依据主号规事实体79是否依法取得资质证书查验单位有效资质证书建设部建监对照资质证书

22、核准的范1996208 号80是否超越检测业务范围围攻，查验检测委托单文、省建委、从事检测业务位、任务单、原始记录、技术监督局苏检测报告建质（ 1999）有无出具虚假检测报告查验原始记录、检测报448 号文、建设81及检测报告数据和结论与告，并对照国家有关试验部建建桩实测数量严重不符标准2000211 号基文、河南省建检有无其他可能影响检测计量认证合格证书、 质量筑市场管理条测 82质量的违法违规行为手册例第二十二、机二十四条构桩基检测机构存签字在主要问题检查组成员签字：检查日期：年月日;.河南省建设工程质量监督巡查用表3检查内容： 工程实体质量（第一部分）工程名称表 3-1序检查情况及违规检

23、查项目检查方法及内容检查依据号事实1模板及其支架的承载能GB50204-2002模力、刚度和稳定性对照模板设计图检查第 4.1.1条2板对照施工技术方案检查GB50204-2002模板及其支架拆除拆除的顺序及安全措施第 4.1.3条现场观察和抽测受力钢GB50204-2002筋的品种、 级别、 规格和第 5.3.1条3钢盘的品种、级别、规格数量是否符合设计要求和数量对照设计变更检查钢筋GB50204-2002的品种、级别或规格变更第 5.1.1手续是否齐全条钢4钢筋的力学性能检查产品合格证、 出场检GB50204-2002验报告和进场复验报告第 5.2.1条出厂检验报告和进场复GB50204-

24、20025第 5.2.2抗震钢筋条和验报告中的强度实测值6.2.1 条6受力钢筋的品种、级别、GB50204-2002钢筋安装规格和数量第 5.5.1条7产品合格证、 出厂检验报GB50204-2002筋预应力筋力学性能检验告和进场复验报告第 6.2.1条8预应力筋安装预应力筋的品种、级别、GB50204-2002第 6.3.1规格和数量条根据张拉记录和现场观GB50204-20029予应力筋断裂或滑脱数察，检查同一载面予应力量第 6.4.4条筋断裂或滑脱数量;.河南省建设工程质量监督巡查用表3检查内容： 工程实体质量（第一部分）工程名称表 3-2序号检查项目检查方法及内容检查依据检查产品合格

25、证、混水泥的品种级别出厂日GB50204-2002 第10出厂检验报告和进期及强度、安定性7.2.1 条场复试报告对照产品合格证、出厂检验报告及进GB50204-2002 第11外加剂场复试报告检查外7.2.2 条加剂质量和气氯化物含量凝检查施工记录和试GB50204-2002 第12混凝土强度和试件留置场强度报告7.4.1 条现场观察及检查技GB50204-2002 第13外观质量术处理方案8.2.1 条缺陷情况记录、处GB50204-2002 第14尺寸偏差理方案和验收8.3.1 条出厂批量及结构性GB50204-2002 第15土预制构件性能检验能检验报告9.1.1 条;.河南省建设工程

26、质量监督巡查表3检查内容：工程实体质量 （第一部分）工程名称：表 33序号检查项目检查方法及内容检查情况及违规检查依据实事水泥的品种、级别、检查产品合格证、 出厂检验GB50203-200216砌出厂日期及强度、报告和进场复试报告第 4.0.1 条筑安定性砂检查产品合格证、检验报GB50203-200217浆砂浆外加剂告、试配报告及型式检验报第 4.0.8 条告18砂砖和砂浆的强度检砖和砂浆试验报告GB50203-2002第 5.2.1 条砌砖砌体临时间断外GB50203-200219体观察报告的位置及处理措施第 5.2.3 条GB50203-200220砂小砌块的龄期，有检查出厂合格证及现场

27、观第 6.1.2 条 、无断裂、反砌察6.1.7 条、 6.1.9小条砌GB50203-200221块小砌块和砂浆强度观察检查第 6.2.1 条砌22检查钢筋的合格证、 试验报体小砌块墙体临时间GB50203-2002断处的位置及处理告、隐蔽验收记录第 6.2.3 条措施23钢筋的品种、规格、 检查钢筋的合格证、试验、GB50203-2002数量报告、隐蔽验收记录配第 8.2.1 条24筋构造柱芯柱、组合检查两块报告砌砌体、配筋砌体剪GB50203-2002体力墙的砼、砂浆强第 8.2.2 条度25观察检查：1、石灰膏、电石膏等是否冬受冻。期冬期施工所用材料2、拌制砂浆用砂，是否含GB5020

28、3-2002施是否符合规定有冰块和大于10mm 的冻第 10.0.4 条工结块。3、砌体用砖或其它块材是否遭水浸冻。;.河南省建设工程质量监督巡查表3检查内容： 工程实体质量（第一部分）工程名称：表 34序号检查项目26防水材料27防水混凝土28细部构造29水混砂浆30塑料板防水层31喷射混凝土32渗排水、盲沟排水33防水、隔热保温材料防34 水 找平层排水坡度工35 程 保温层含水率36卷材防水层37涂腊防水层38细石混凝土防水层39密封材料嵌填40平瓦屋面41金属板材屋面42架空屋面43细部构造检查方法及内容产品合格证、质量检验报告、现场抽样复验报告设计要求，抗压强度和抗渗压力检验报告设计

29、要求，施工措施观察记录设计要求，基层处理，施工方法搭接缝有效焊接宽度，抗渗压力及锚杆抗拔力检验报告设计要求、抗压强度、抗渗压务及锚杆抗拔力检验报告设计要求，砂、石试验报告产品合格证、质量检验报告、现场报告、现场抽样复试报告设计要求，坡度检验记录设计要求，材料含水率试验记录雨后或淋雨，蓄水检验记录雨后或淋雨，蓄水检验记录雨后或淋雨，蓄水检验记录设计要求，基层处理、嵌填方法施工固定另强措施雨后或淋水检验记录设计要求，架空隔热制品质量设计要求，施工措施，观察记录检查依据GB50208-200 2 第 3.0.6 条GB50208-200 2 第 4.1.8 条GB50208-200 2 第 4.1.

30、9 条GB50208-200 2 第 4.2.8 条GB50208-200 2 第 4.5.5 条GB50208-200 2 第 5.1.10 条GB50208-200 2 第 6.1.8 条GB50207-200 2 第 3.0.6 条GB50207-200 2 第 4.1.8 条GB50207-200 2 第 4.2.9 条GB50207-200 2 第 4.3.16 条GB50207-200 2 第 5.3.10 条 GB50207-200 2 第 6.1.8 条GB50207-200 2 第 6.2.7 条GB50207-200 2 第 7.1.5 条GB50207-200 2 第 7.3.6 条 GB50207-200 2 第 8.1.4 条 GB50207-200 2 第 9.0.11 条检查情况及违规事实;.河南省建设工程质量监督巡查表3检查内容： 工程实体质量（第一部分）工程名称：表 35序号检查项目检查方法及内容检查情况及违法检查依据实事是否进行设计并经审查GB50210-2001装饰装修工