正大食品质量体系手册

1、正大食品程序文章节号：4.2.3版本/修订：A/0茨件编号：QDMW-001-A标题：文件控制程序页次：1/41目的本程序的目的是对质量管理体系实施所要求的文件进行控制，确保其有效性和适宜性，并满足使用的需要。2适用范围本程序适用于对指导和影响质量管理体系实施所涉及的各类文件（包括外来文件）进行控制的活动。3职责3.1办公室负责质量手册、程序文件及其他管理性文件的控制管理。3.2技术部负责技术性文件（包括外来文件）的控制管理。4定义4.1受控：具有明确发放范围并且受更改控制。4.2非受控：发放范围事先不确定并不受更改控制。5工作程序5.1文件的编制、审批和发布质量手册的编制、审批和发布执行公司

2、“质量手册管理”的有关规定。程序文件由办公室组织相关职能部门编制，该程序主管部门负责人审核，发布前由管理者代表批准。公司技术性文件由技术部编制，技术部经理审核，总经理批准后发布实施。5.131对外来技术标准等技术文件，由技术部经理审核其适用性，根据公司实际情况确定采用的内容，经 总经理批准并加盖“受控”标识后才能发放使用。需要时，发放使用的外来技术文件，应加注使用说明，阐明采用的内容。各部门使用的管理性文件，由使用部门自行编制，部门负责人审核，管理者代表批准后发布使用。涉及两个部门以上的管理性文件，批准发布前必须经所涉及部门负责人会签确认内容。5.2文件管理各类文件应按如下编号原则标识。正大食

3、品程序文件编号：QDMW-001-A章节号：423版本/修订：A/0标题：文件控制程序页次：2/4a）质量手册编号：QDMW A xxxx - X- 版本号!发布年份质量手册在质量管理体系文件中的层次企业名称缩写b）程序文件编号：QDMW B XXX -X 版本号顺序号程序文件在质量管理体系文件中的层次:企业名称缩写C）其他管理性文件编号:QDMWG CX .X X版本号顺序号文件所处的层次管理性文件代号 企业名称缩写d）技术性文件编号:QDMW J C X .X X同 c）技术性文件代号企业名称缩写522各类文件均应按预先确定的文件发放范围一览表发放。正大食品程序文章节号：4.2.3版本/修

4、订：A/0茨件编号：QDMW-001-A标题：文件控制程序页次：3/4522.1文件发放范围一览表根据文件使用对象确定发放范围及数量，并经部门负责人批准。523文件发放时由控制部门编号并加盖受控状态标识，同时将发放情况记入文件发放/回收记录表图纸的发放填写图纸发放记录。非受控文件发放时应经管理者代表批准并记录发放情况。受控文件持有者须妥善保管，不得随意涂改、复印、外借，持有者调离该岗位时，文件控制部门应 将原发放的受控文件收回。技术文件管理执行技术文件管理规定。管理评审前，各文件控制部门对受控文件进行一次评审，以确定文件的有效性及是否需要更新。5.3文件更改文件需要更改时，申请部门填写文件更改

5、申请单，经原文件审批人员重新审批后持单更改。文件更改的方式有手写更改与换页更改。手写更改时，将更改内容用细实线划掉，在其上方填写正确的内容，同时签名和标注修改日期。换页更改时，按文件发放/回收记录表的数量和范围发放新页，同时将作废页回收销毁。文件更改的情况应随时记入文件更改状况一览表，需要时，同时填写“更改页”。修改图纸时,填写图纸修改通知单，并经部门主管批准。文件更改后，文件控制部门及时将作废文件收回并销毁，文件销毁时填写文件销毁表。作废文件由于参考等原因需保留时，应在其封面加盖“参考”印章，以防止误用。5.4外来文件的控制对公司使用的外来标准等外来文件，技术部应记录有关信息并填写外来文件登

6、记表。外来文件的发放情况也应记入文件发放/回收记录表。技术部每年年底到有关标准管理部门对外来标准进行有效性检索。发现更新情况及时对公司的相应标准进行更换。5.5记录管理文件控制过程中发生的记录，由文件控制部门按记录控制程序(QDMW-002-A )的要求保存。6引用文件6.1记录控制程序(QDMW-B-002-A )7记录正大食品程序文件编号：QDMW-001-A章节号：423版本/修订：A/0标题：文件控制程序页次：4/47.1文件发放范围一览表7.2文件发放/回收记录表7.3图纸发放记录7.4文件更改申请单7.5图纸修改通知单7.6文件更改状况一览表7.7外来文件登记表7.8文件销毁表编制

7、审核批准日期日期日期正大食品程序文件编号：QDMW-002-A章节号：4.2.4版本/修订：A/0标题：记录控制程序页次：1/21目的本程序的目的是对记录进行有效的控制和管理，为证实产品的符合性和质量管理体系的有效性提供证据，为持续改进提供参考。2适用范围本程序适用于对记录的标识、贮存、保护、检索和处置等控制活动。3职责3.1质管部是记录控制的归口管理部门。3.2各部门按本程序的要求对所产生的记录进行控制。4定义无5工作程序5.1记录的要求以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据为目的的记录，可载于各种媒体，但必须设计固定的表格格式。各部门填写记录时，必须字迹清晰、易于识别，不得随意涂改记录

8、。5.121记录确需更改时，由记录原填写人将修改的内容用细实线划掉，在其上方或旁边填写正确内容并签字或加盖个人印章。各部门产生的记录，要及时收集、整理、编目，按要求装订成册，以便于检索和保存。5.2记录的标识公司记录的标识方法为编号标识，由质管部统一管理。各部门所设计和使用的新记录表格，在使用前交质管部统一编号标识。记录的编号方法为：QDMWD_ x . X - _ XXJ顺序号部门编号记录在质量管理体系文件中的层次企业名称缩写正大食品程序文章节号：4.2.4版本/修订：A/0文件编号：QDMW-002-A标题：记录控制程序页次：2/25. 3记录的贮存各产生记录的部门，可根据记录的用途及参考

9、价值确定记录的保存期。532质管部将产生于各部门的记录进行汇总，并填写记录清单(QDMW-4.2-06)备案533记录装订成册后置于适宜存取的清洁、干燥、通风、安全的场所贮存，防止记录在规定的保存期内 损坏、变质和丢失。5.4记录的保护各部门设专人负责记录的贮存和保护工作。记录在保存期内不允许随意借阅或外传。确因工作需要，公司内其他人员欲查阅记录时，应事先经记录保管部门负责人批准。公司外来人员欲查阅记录时，应事先经管理者代表批准。上述人员查阅记录时，均须填写借阅登记表(QDMW-4.2-07 )。5.5记录的检索以记录清单为索引，按其序号排列归档贮存，以实现使用时易于查找的目的。5.6记录的处

10、置记录超过保存期后，由保管人集中交部门负责人核查，确无保留参考价值的记录，予以销毁。记录销毁时填写文件销毁表(QDMW-4.2-08 )。6引用文件无7 记录7.1记录清单7.2借阅登记表7.3文件销毁表编制审核批准日期日期日期正大食品程序文章节号：5.6版本/修订：A/0茨件编号：QDMW-003-A标题：管理评审程序页次：1/31目的本程序的目的是为规范和有效地进行管理评审，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性， 并不断地进行持续改进。2适用范围本程序适用于总经理组织管理层进行的管理评审活动。 3职责3.1总经理亲自组织进行管理评审。3.2办公室进行管理评审前的准备。4定义无5工作

11、程序5.1评审频次正常情况下，公司管理评审每年年底进行一次当出现以下情况时，可增加管理评审：a）质量管理体系发生重大变化（如：重大人事、职能的变动、质量方针、目标的较大范围修改） b）产品结构进行重大调整。增加的管理评审，由管理者代表提出，总经理批准后按本程序实施。5.2评审人员正常情况下，参加管理评审的人员应包括：总经理、管理者代表及各有关职能部门负责人。特殊情况下，经管理者代表批准，可扩大参加管理评审的人员和范围。5.3评审准备管理评审前，办公室根据总经理的意见确定评审的重点，并编制管理评审计划（QDMW-5.6-01 ）管理评审计划由总经理批准后，提前两周发放至参加管理评审的各有关部门或

12、人员。各参加评审人员按评审计划的内容要求，准备各自与管理评审内容有关的评审输入材料。5.4评审输入管理评审的输入至少应包括：a）审核结果（包括：内部审核和各类外部审核）正大食品程序文章节号：5.6版本/修订：A/0茨件编号：QDMW-003-A标题：管理评审程序页次：2/3b） 顾客反馈（包括：顾客满意的测量结果以及与顾客沟通的情况）；c）过程的业绩和产品的符合性（包括：过程的控制和改进结果及其变化趋势，产品与要求的符合程度及其发展趋势）；d）预防和纠正措施实施的情况及其结果。e）上次管理评审的跟踪情况，需要时可将质量管理体系的业绩与以往历次评审的结果相对比；f）可能影响质量管理体系的变更；g

13、）改进的建议。5.5评审实施总经理介绍公司面临的内、外部形势，以及下步发展的打算。管理者代表介绍公司年度内部审核的结果、公司质量管理体系的运行情况及发展趋势。各职能部门介绍各自根据管理评审计划安排准备的评审材料。与会者依次对所提交的材料进行评审。评审后重点确定下一步改进的需要及可能性。讨论并达成一致意见后，形成本次管理评审的结论。办公室根据会议情况和结果，编制管理评审报告（QDMW-5.6-02 ）并报管理者代表审核，总经理批准。管理评审的会议情况由办公室进行记录并填写管理评审会议记录（QDMW-5.6-03 ）。5.6评审输出管理评审后形成的管理评审报告，其内容至少应包含：a）公司质量管理体

14、系及过程有效性的改进决定和改进内容；b ）与顾客要求有关的产品（包括服务）的改进决定及内容；c）资源的进一步需求。管理评审的输出中应指明改进的责任部门/人员、跟踪核查实施改进情况及改进结果的人员。5.7评审的后续管理改进活动的责任部门/人员制定改进计划，并按计划实施。核查人员及时记录实施情况并验证改进结果。正大食品程序文章节号：5.6版本/修订：A/0文件编号：QDMW-003-A标题：管理评审程序页次：3/3办公室根据核查情况编制跟踪验证报告(QDMW-5.6-04 )，管理者代表审批后报总经理5.8评审记录管理评审产生的各种记录，由办公室按记录控制程序(QDMW-002-A )的要求保存。

15、6引用文件6.1记录控制程序7记录7.1管理评审计划7.2管理评审报告7.3管理评审会议记录7.4跟踪验证报告编制审核批准日期日期日期正大食品程序文件编号：QDMW-004-A章节号：6.2版本/修订：A/0标题：人力资源控制程序页次：1/31目的本程序的目的是对人力资源进行系统的管理，明确从事影响产品质量工作的各岗位人员的录用、培训和考核的控制要求，以确保其能够胜任本职工作。2适用范围本程序适用于对公司各类与产品质量有关的人员的录用、培训及考核等管理活动。3职责3.1办公室是人力资源管理的归口部门，负责编制公司职务职责规章，负责人员招聘，负责编制公司年度培训计划，负责基础培训，负责组织培训评

16、价。3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训。4定义无5工作程序5.1人力资源配备岗位任职条件规定办公室根据各工作岗位的能力要求，综合考虑岗位人员应有的教育、培训、技能和经验，编制岗位任职资格条件，明确规定各岗位对从业人员的学历、培训、工作经历、资格的具体要求；编制人员考核办法，明确对各岗位人员的考核和奖罚规定。办公室配合各部门主管为各岗位配备与之相适应的人员各部门主管可随时对本部门员工进行现场考核。对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训，或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。5.2培训策划每年12月，办公室根据公司发展需要、公司管理层要求、考核结果、不合格分析结果等内容，在征询

17、各部门负责人意见的基础上，提出全公司下年度的培训安排。公司培训安排以年度培训计划的形式下发实施。年度培训计划应包括：培训内容、培训范围、培训时间、培训责任部门/人员和培训要求等。年度培训计划经管理者代表批准后发放至各培训责任部门/人员。5.3培训实施正大食品程序文件编号：QDMW-004-A章节号：6.2版本/修订：A/0标题：人力资源控制程序页次：2/3培训责任部门/人员接到年度培训计划后，按其内容和要求编制培训实施计划培训实施计划至少包括：a）培训内容；b）培训范围（岗位和人数） ；c）培训教材；d）培训时间/部门时（具体到月、日、时）e）培训地点；f）培训教师；g）考核方式等。5.3.2

18、培训实施计划报办公室负责人审批后实施。每项培训由实施部门负责记录并考核，办公室负责5.3.3培训结束后，培训责任人将有关本次培训的记录整理后交办公室存档。涉及培训实施的记录包括：a）培训实施计划b）培训记录表；c）签到表；d）成绩单；e）试卷（如有）5.4培训评价办公室根据提交的培训记录，适时组织各部门负责人对培训效果进行评价，并填写培训评价表 管理人员、检验人员和关键、特殊过程操作人员还应建立员工个人培训档案<培训记录由办公室按记录控制程序的要求归档保存。6引用文件6.1岗位任职资格条件6.2人员考核办法6.3记录控制程序正大食品程序章节号：6.2版本/修订：A/0书文件编号：QDMW

19、-004-A标题：人力资源控制程序页次：3/37记录7.1年度培训计划7.2培训实施计划7.3培训记录表7.4签到表7.5成绩单7.6培训评价表7.7员工个人培训档案编制审核批准日期日期日期正大食品程序文章节号：6.3版本/修订：A/0茨件编号：QDMW-005-A标题：设备管理程序页次：1/31目的对生产过程使用的各类设备包括监测设备进行有效管理和控制，确保生产设备的持续加工能力以及监 视和测量结果的有效性，保证产品质量符合规定要求。2适用范围2.1适用于生产设备和监测设备的采购、保养和维修以及监测设备的校准等活动。2.2不适用于对各类车辆的管理。3 职责3.1生产部负责公司生产设备的管理。

20、3.2质管部负责监视和测量设备的控制及管理。3.3生产各部门负责对所使用生产设备的日常保养和维护。4定义无5工作程序5.1设备采购生产部根据公司产品的要求，提出设备的性能指标和能力等技术参数。技术部对所提出设备的性能指标和能力等技术参数进行审核，然后依照确定的技术参数对设备进行考查、选型，经比较后确定性能价格比高的设备。总经理对技术部的采购方案进行确认并批准。5.2设备验收设备到现场后，技术部首先组织开箱验收，合格后由生产部组织安装，并进行现场运行验收。设备运行按操作说明书进行，对设备的验收结果填写设备开箱验收记录。5.3 监测设备的校准经验收合格的监测设备，由质管部负责联系国家或地方法定计量

21、部门检定，（符合内部校准条件的可由质管部进行校准） 校准合格并取得检定证书（或校准报告） 后方能发放使用。校准合格后应贴合格标签，应将校准或检定情况记录在监视和测量设备履历卡内。每年12月质管部编制下年度计量校准计划，根据计划执行周期校准。公司内部校准时，质管部应制定有关的校准规程，作为校准的依据。内部校准应填写监测设备内校记录表，并做校准标识。正大食品程序文章节号：6.3版本/修订：A/0茨件编号：QDMW-005-A标题：设备管理程序页次：2/35.4设备维护541生产部对公司生产设备建立设备台帐。重点设备应建立设备档案。542质管部对监测设备建立监视和测量设备台帐。543对操作较复杂、具

22、有一定危险性的设备，编制设备操作规程。544设备的维护保养执行设备维护保养规定。生产部每年年底编制下年度的设备维护保养计划。设备维护保养实施后应填写设备保养记录。使用者应严格按照操作规程或使用说明书使用设备，确保设备的加工或监测能力与要求一致。对于监测设备，应防止发生可能使测量结果失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。在使用测量设备之前，必须检查设备是否能够正常工作，是否在校准有效期内。使用者在设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书的要求，防止其损坏或失效。当发现测量设备偏离校准状态时，应停止检测工作，并及时报告质管部。质管部组织有关部门/人员追查使用该设备检测的产品流向，再评价以

23、往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。5.5 设备维修质管部组织对测量设备故障进行分析、维修并重新校准，必要时采取相应的纠正措施。生产设备发生故障或损坏时，生产部组织安排维修人员及时排除故障或维修。当生产设备需要更换零部件时，生产部应填写设备及配件购置申请单进行请购。设备维修结束后应填写设备维修记录。设备维修后，技术部组织车间进行现场验收，并在设备维修记录上签字确认。验收证实设备已达到技术要求后方能正式交付使用。对于无法修复的设备，经技术部经理确认后，填写设备报废单，由总经理批准报废。6引用文件6.1设备操作规程7记录7.1设备台帐正大食品程序文件编号:QDMW-005-A章节号

24、：6.3版本/修订：A/0标题：设备管理程序页次：3/37.2设备开箱验收记录7.3设备及配件购置申请单7.4设备档案7.5设备维护保养计划7.6设备保养记录7.7设备维修记录7.8设备报废单7.9监视和测量设备履历卡7.10监视和测量设备台帐7.11计量校准计划7.12监测设备内校记录表编制审核批准日期日期日期正大食品程序文章节号：7.2版本/修订：A/0茨件编号：QDMW-006-A标题：合同评审程序页次：1/31目的本程序的目的是充分识别顾客对产品的各项要求，确保公司通过有效的产品实现过程，满足顾客要求2适用范围适用于公司在接受合同或订单以及接受合同或订单的更改前进行的评审活动。3职责3

25、.1市场部是合同评审活动的组织和实施部门。3.2技术部、质管部、供应部、生产部根据需要参与合同评审。4定义4.1合同：公司与顾客以任何方式达成的、双方同意的要求。4.2特殊合同：顾客提出新技术要求，或货值超过10万美元（包括10万美元）的合同4.3 一般合同：执行常规产品标准、且货值不足10万美元的合同。5工作程序5.1与产品有关要求的确定市场部接到顾客订货需求后，业务员立即对顾客的要求加以识别，并记录相关内容。对顾客的要求至少要了解掌握以下内容：a）产品名称；b）品种及规格；c）数量；d）价格；e）交货期；f）交货方式及地点;g）质量要求；h）保险；i）标识等。5.2与产品有关要求的评审业务

26、员根据本程序 4.2条和4.3条的定义确定该合同的性质，同时选择评审所需要的内容填写合同 评审表。正大食品程序文章节号：7.2版本/修订：A/0茨件编号：QDMW-006-A标题：合同评审程序页次：2/3522 般合同由市场部业务员评审，业务经理批准，可直接在订单传真件上签字。523特殊合同由业务员根据合同内容通知相关部门参与评审，评审结果由总经理批准。合同评审必须在公司正式签订合同前完成。合同评审后应确定：a）顾客对产品的各项要求，本公司已理解并转化为内部规定；b）若合同或订单出现与以前表述不一致的要求时，已与顾客沟通解决，由此引起的任何措施均已记录;c）本公司有能力满足合同规定的要求。对于

27、口头合同，市场部应在形成书面文件前对顾客要求进行确认并记录确认结果。5.3合同实施合同评审后可满足条时，市场部对外签订合同，并将有关合同信息以复印件传递至生产部等相关部门。合同评审后认为不能满足条要求时，市场部不得对外签订合同，除非顾客修改其合同要求。生产部根据合同的内容要求，填写生产计划，并组织车间生产加工。5.4合同更改合同实施过程中若因公司原因需要更改合同时，市场部负责与顾客沟通，直到取得顾客的书面同意。541.1若顾客不同意公司提出的更改，则公司必须按原合同要求履行职责。合同实施中若顾客提出更改合同时，市场部首先判断是否满足条的要求，若不能满足要求时，则应重新评审。合同一旦发生更改，市

28、场部必须立即填写合同更改通知单，通知生产部等相关部门。当涉及产品技术要求发生变化时，还应同时书面通知技术部。技术部应确保相关文件同时得到修改。5.5合同管理每份合同执行结束后，市场部将有关信息记入合同台帐。合同评审的相关记录由市场部按记录控制程序的要求保存。6引用文件正大食品程序文章节号：7.2版本/修订：A/0文件编号：QDMW-006-A标题：合同评审程序页次：3/37记录7.1合同评审表7.2生产计划7.3合同更改通知单7.4合同台帐编制审核批准日期日期日期正大食品程序文章节号：7.4版本/修订：A/0茨件编号：QDMW-008-A标题：采购程序页次：1/31目的本程序的目的是对采购过程

29、进行控制，以确保公司采购的产品符合策划所规定的要求。2适用范围本程序适用于原、辅材料和半成品、成品的采购以及对供方的选择、评价和重新评价活动。3职责3.1供应部负责生产用原、辅材料和半成品、成品的采购以及评价、选择供方的组织活动。3.2技术部、质管部、市场部、生产部根据需要参加对供方的评价。4定义4.1重要采购产品：对本公司产品特性影响显著、且用量较大的外购产品。4.2 一般采购产品：对本公司产品特性影响不太大或仅构成间接影响的外购产品。5工作程序5.1控制要求对提供重要采购产品的供方，除其产品符合本公司规定要求外，还应组织对其进行评价。5.1.2 一般采购产品可采取进货检验或验证的方式进行控

30、制，没有特殊要求不必对其进行专门评价。技术部根据所采购产品对公司产品特性的影响程度确定其为重要采购产品或一般采购产品，并编制 米购产品目录。从技术角度考虑，技术部应该针对提供重要采购产品的供方制定供方选择、评价准则5.2供方的选择、评价和重新评价供应部组织技术部、质管部、市场部、生产部，对提供重要采购产品的供方进行选择和评价。评价的依据为供方选择、评价准则。评价结果符合要求时，供应部将其列入合格供应商名录，建立档案。合格供方档案包括：a） 供应商评价审批表；b）对供方的考核记录；c）供方产品检验记录；d）供方营业执照、产品检测报告等。正大食品程序文章节号：7.4版本/修订：A/0茨件编号：QD

31、MW-008-A标题：采购程序页次：2/3524列入合格供方后，每年年底还需对其进行复评，发现不满足要求的供方，必须将其从合格供方名录 中删除。复评结果填写合格供方年度复评表。对提供一般采购产品的供方，无特殊需要可不必进行评价，但对其提供的产品，必须按产品监视和测量程序及相关的检验规程进行检验，直到确认其符合公司图纸及限额采购领用计划表的要求。5.3采购信息技术部会同供应部对公司拟采购的产品确定必要的采购信息，如订购单、采购合同等。531.1采购信息应包括产品的产地、生产厂家、质量要求等。531.2对重要采购产品还应尽可能提出以下方面的要求：a）产品、程序、过程和设备的要求;b）人员资格要求；

32、c）质量管理体系要求；d）信誉要求；e）价格要求等。以上采购信息在与供方沟通前由总经理对其充分性与适宜性审批。供应部根据订购单并结合其他采购信息进行采购。订购单由总经理批准。5.4米购产品的验证对采购的产品（包括分包加工产品），由质管部按 产品监视和测量程序实施抽样检验，并填写进料检验记录。当供应部需要到供方处对其拟提供的产品进行现场验证时，技术部应事先在采购信息中详细规定抽样方法、验证项目、验证方法和判定标准。供应部严格按规定验证并记录结果。5.5采购过程产生的相关记录由供应部按记录控制程序的要求整理、归档保存。正大食品程序文章节号：7.4版本/修订：A/0茨件编号：QDMW-008-A标题

33、：采购程序页次：3/36引用文件6.1采购产品目录6.2供方选择、评价准则6.3产品监视和测量程序6.4记录控制程序6.5图纸7记录7.1供应商评价审批表7.2合格供应商名录7.3合格供方年度复评表7.4限额米购领用计划表7.5订购单7.6进料检验记录编制审核批准日期日期日期正大食品程序文件编号：QDMW-009-A章节号：7.5版本/修订：A/0标题：生产和服务提供程序页次：1/41目的本程序的目的是对生产和服务提供的过程进行控制，以确保各过程能够实现所策划的结果。2适用范围本程序适用于生产和服务提供的策划及控制、过程的确认、标识和可追溯性、产品防护等过程的控制3职责3.1与生产有关过程的策

34、划及控制由生产部负责组织实施。3.2与服务提供有关过程的策划及控制由市场部负责组织实施。4定义无5工作程序5.1生产和服务提供的策划生产部会同技术部、质管部对生产过程的受控条件进行策划。市场部对服务提供过程所应有的受控条件进行策划。生产和服务提供的受控条件包括：a）确定生产和服务提供过程关于产品特性的描述；b）当没有书面文件就可能影响生产和服务提供的质量时，必须编制作业指导书、工艺规程等文件；c）使用适宜的设备；d）确定、获得和使用必要的监视和测量装置；e）对生产和服务过程实施监视和测量；f）确定并实施放行、交付和交付后的活动。5.2生产和服务提供的控制获得表述产品特性的信息技术部根据客户要求

35、，确定生产提供各过程的产品特性。产品特性包括：a）物理特性，如：强度、尺寸、性能等;b）感觉特性，如：外观等。521.3技术部根据实际控制需要，将有关产品特性的信息以各种方式（如：产品标准、检验和试验规正大食品程序文件编号：QDMW-009-A章节号：7.5版本/修订：A/0标题：生产和服务提供程序页次：2/4程、图纸、工艺等）书面传递至相关职能部门。522生产计划编制及实施522.1生产部根据订单编制生产计划并组织实施，策划作业前准备工作，确保生产顺利进行。供应部应根据订单及生产计划的要求及时组织采购，满足生产需要。技术部根据生产提供过程的复杂程度，结合过程设备操作的难易程度，确定并编制相关

36、的作业指导书、工艺、检验和试验规程等技术性文件。生产提供过程必须使用能够满足产品要求的生产设备。对生产设备的选购、保养、维修等活动执行设备管理程序的相关规定。生产提供过程使用的监视和测量装置必须能够满足规定的测量范围的要求，并且保持其精度。对监视和测量装置的选购、检定等活动亦执行设备管理程序。市场部制定服务规范，明确规定售后服务等活动的要求，经总经理批准后实施。市场部应组织业务员定期访问顾客，了解市场信息。对来自顾客的传真及电子邮件等，市场部应及时妥善处理，并由专人编目保管有关的记录，以便于事后查找。重要信息必须当日填写信息反馈单，传递至相关部门，以便及时处理。市场部经理应不定期征求顾客意见，

37、对服务质量进行抽查和验证。对公司的主要顾客，必须建立顾客档案。5.3生产和服务提供过程的确认五金建材生产中的焊接和电泳漆过程为特殊过程，必须对特殊过程实施确认。对特殊过程的确认包括：a）是否规定了过程评审和批准的准则并予以实施；b）是否对所用的设备提出了要求并进行了批准认可，是否对过程的人员进行了资格鉴定；c）是否针对产品的特性使用特定的方法和程序；d）是否对过程参数进行记录并保存；e）是否有对过程再确认的要求并实施。由技术部组织，生产部、质管部参与对特殊过程进行确认，并填写特殊过程确认记录正大食品程序文件编号：QDMW-009-A章节号：7.5版本/修订：A/0标题：生产和服务提供程序页次：

38、3/45.4标识和可追溯性541在产品实现的全过程中，按生产批或件对产品进行标识，需要时还应记录标识的内容，以实现可追 溯性。542产品标识的内容可包括：原料产地、货号、批号、生产日期、检验、包装等，通过有关过程记录， 可以确定生产过程的条件、参数、时间等内容。543产品标识的方法可包括：印记、颜色、标签、卡片、标牌、区域、容器等。544与产品测量状态有关的标识可包括：待检、合格、不合格、返工、返修和让步等。生产部编制产品标识办法，规定产品实现全过程标识的地点、时机、内容、方法以及为实现可追溯性所需要的记录和内容。5.5顾客财产对顾客提供的原、辅材料，图纸、技术文件，知识产权及个人信息等，按以

39、下程序实施控制：a）质管部对原、辅材料进行验收，符合要求才能入库；b）仓库/市场部分别对顾客财产专门立帐，进行标识并妥善保管；c）验收或贮存过程一旦发现损坏或其他不适用情况时，市场部立即与顾客协商解决。5.6产品防护从产品实现过程到产品交付至预定地点，对产品防护的目的是保护和维持产品的符合性。标识技术部在设计包装时应考虑在包装物上设立必要的防护标识，如请勿倒置、防淋、防压等。搬运有关人员按规定要求实施搬运。产品搬运过程尤其要注意保护产品以及产品的标识免受损坏。包装技术部应根据产品的特点及顾客要求制定产品的包装要求并对包装进行设计，生产部严格按有 关技术要求包装产品。贮存正大食品程序文件编号：Q

40、DMW-009-A章节号：7.5版本/修订：A/0标题：生产和服务提供程序页次：4/4565.1供应部编制仓库管理规定，规定不同阶段产品的贮存条件、贮存要求以及管理规定。565.2产品贮存时必须建立保管帐目，作到帐、物、卡相符。565.3严格履行出入库手续，确保已贮存产品先进先出。565.4保管员定期检查库存品质量，发现存储条件变化和产品损坏等问题，应及时报告有关部门处理解决566保护566.1产品贮存期间和产品交付的运输过程中应采取措施保护产品免受潮湿、磕碰等损坏。5.7生产和服务提供过程产生的记录，按记录控制程序的要求由产生部门保存。6引用文件6.1设备管理程序6.2记录控制程序6.3服务

41、规范6.4产品标识办法6.5仓库管理规定 7记录7.1生产计划7.2顾客档案7.4信息反馈单7.5特殊过程确认记录编制审核批准日期日期日期正大食品程序文件编号：QDMW-010-A章节号：8.2.1版本/修订：A/0标题：顾客满意测量程序页次：1/21目的本程序的目的是对顾客满意程度进行测量，以帮助公司了解顾客要求是否得到满足，并确定公司质量管理体系的改进点。2适用范围本程序适用于测量顾客满意程度的信息。3职责3.1市场部负责顾客满意程度的测量及其信息的传递。4定义无5工作程序5.1测量时机和方式5.1.1 顾客满意程度测量的时机可以是：a）产品交付之后；b）订货会或展销会；c）走访顾客或顾客

42、来访；d）定期调查。5.1.2 顾客满意程度测量的方式为：a）与顾客面谈；b）发放专项调查表。5.2测量项目和方案为测量顾客满意的程度，需要从不同方面了解有关信息，因此，应测量的项目包括：a）产品符合性；b ）价格；c）外观；d）包装；e ）交付期；f ）服务；g）运输。无论在何种场合以及用何种方式了解的信息，都必须及时记录汇总。市场部每年年中和年底两次发放顾客满意调查表，对条的项目进行调查了解。顾客根据其感受的程度，可对每一个测量的项目在1-100分之间任意选择。5.2.4.1 以上说明可以备注于顾客满意调查表。5.3测量结果的计算和统计5.3.2 计算方式如下：a）将每一调查项目分为满意、

43、基本满意和不满意三个等级，评定等级根据顾客的打分确定。b）三个等级的分数界限分别是：正大食品程序文章节号：8.2.1版本/修订：A/0文件编号：QDMW-010-A标题：顾客满意测量程序页次：2/290分及以上为满意； 75-89分为基本满意；75分以下为不满意。533 将顾客满意调查表每项得分按上述方法计算，分别可得到顾客对公司产品每一单项的满意程度。以各项得分的平均值表示顾客的综合满意度。5.4测量信息的管理5.4.1 市场部将所测量和分析后的顾客满意程度的信息填入顾客满意分析表，反馈至总经理和质管部。542 对顾客不满意的项目，质管部组织有关责任部门按照纠正和预防措施程序的要求实施纠正措

44、施。5.5顾客满意测量过程产生的有关记录，由市场部按记录控制程序予以保存。6引用文件6.1纠正和预防措施程序6.2记录控制程序7记录7.1顾客满意调查表7.2顾客满意分析表编制审核批准日期日期日期正大食品程序文件编号：QDMW-011-A章节号：8.2.2版本/修订：A/0标题：内部审核程序页次：1/41目的本程序的目的是通过内部审核，证实和确定公司质量管理体系是否符合策划的安排、符合IS09001 :2000标准和公司质量管理体系文件的要求以及质量管理体系是否得到有效实施与保持。2适用范围本程序适用于公司开展内部审核过程的各项活动。3职责质管部在管理者代表领导下，负责策划和组织实施公司的内部

45、质量审核、进行跟踪验证并报告结果。4定义4.1质量事故：出现批量不合格品或因产品不合格造成批量返工、返箱，或批量不合格品造成后工序停工、不能按期交货或发生顾客索赔之类的质量问题。5工作程序5.1内部审核的策划5.1.1 年度审核的策划5.1.1.1 质管部每年年底，对下年度的内部审核安排进行策划，编制年度审核计划。5.1.1.2 年度内部审核的安排应考虑以下方面：a）公司质量管理体系实际运行的需要；b）以往内部审核的结果；c ）总经理或管理者代表的要求。5.1.2 审核实施的策划5.1.2.1 审核组长按 年度审核计划的安排，于审核前至少一个月对内部审核的实施进行策划，编制内部审核实施计划。5

46、.1.2.2 审核实施的策划必须考虑：a）受审核部门所承担的职责及其在公司质量管理体系中的重要性；b）受审核过程或区域的重要性及其现状；c）以往内部审核的结果以及改进的情况。年度审核计划由总经理批准；内部审核实施计划由管理者代表批准。5.2内部审核的频次正大食品程序文章节号：8.2.2版本/修订：A/0艾件编号：QDMW-011-A标题：内部审核程序页次：2/4521 般情况下，公司在每年的11月进行一次全面的内部审核521.1 需要时，一次全面内部审核可在一个月内完成。522 当出现以下情况时，总经理可临时决定增加内部审核。a）公司组织结构和职能进行了重大调整;b）出现质量事故或连续出现顾客

47、抱怨。临时增加的内部审核，在实施前应进行策划，编制审核实施计划。5.3对审核员的要求5.3.1 参加内部审核的审核员必须正式经过相关知识培训，熟悉和了解公司的实际情况，并且其作风、经历和能力符合公司的人员资格要求。5.3.2 审核员必须保持相对独立性，尤其不能审核自己的工作，以保证审核过程的客观性、独立性以及审核结果的有效性。5.4审核准备5.4.1 管理者代表于正式审核前一个月，指定审核组的组长。5.4.2 审核组长对审核实施进行策划，根据审核任务和重点挑选审核员并编制内部审核实施计划，于正式审核前 10天发放给受审核职能部门。5.4.2.1 内部审核实施计划的内容至少要包括：a）审核的目的

48、和范围；b）审核准则（依据）；c）审核组成员；d）审核时间（日期）；e）审核活动的安排以及审核员的分工。5.4.3 审核组长至少在正式审核前7天召集审核组会议，介绍内部审核实施计划，安排审核重点，向审核员分配任务。5.4.4 审核员接到任务后，分别准备和熟悉有关的审核文件，根据审核任务编制内审检查表，并于正式审核前 3天交审核组长核查。5.5审核实施5.5.1 召开首次会议正大食品程序文章节号：8.2.2版本/修订：A/0艾件编号：QDMW-011-A标题：内部审核程序页次：3/45.5.1.1 按照内部审核实施计划的安排，现场审核正式开始后，审核组长召开审核的首次会议。5.5.1.2 参加首

49、次会议的人员包括总经理、管理者代表及各个职能部门的负责人和审核组成员，与会人员 填写签到表 。5.5.1.3 首次会议主要由总经理或管理者代表强调内部审核的重要和必要性，审核组长介绍本次审核的目 的、范围、准则及日程安排。现场审核5.5.2.1 首次会议结束后，审核组成员依照策划的安排分头进行现场审核并填写内审检查表5.5.2.2 审核采用抽样调查的方式，通过现场观察、交谈以及核查质量管理体系运行产生的记录，发现并 提出与规定要求不符合的客观事实。5.523审核员以发现的不符合事实为客观证据，依此填写不符合项报告。审核组内部会议5.5.3.1 审核员在内部会议上报告各自的审核结果及不符合项报告

50、。5.5.3.2 不符合项报告由审核组讨论通过并由审核组长批准。5.5.3.3 不符合项报告在末次会议正式提交前，应由出现该不符合项的受审核部门负责人进行确认。5.534审核组长汇总审核的结果，编制内部审核报告。5.5.4 召开末次会议5.5.4.1 按审核实施计划的安排，审核组长在上述活动均已结束后召开末次会议。5.5.4.2 参加末次会议的人员至少包括总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员，需要时还可以 临时经管理者代表批准扩大参加的人员的范围。5.5.4.3 末次会议的主要内容包括：a）本次内部审核的简要汇总情况;b ）介绍发现的不符合项；c）宣读审核报告； d ）管理者代表对本次

51、内部审核以及公司质量管理体系有效性、符合性的总结等。5.6审核后的管理5.6.1 接到不符合项报告的受审核部门，应按纠正和预防措施程序的要求查找造成不合格的原因,制定并实施纠正措施。正大食品程序文章节号：8.2.2版本/修订：A/0文件编号：QDMW-011-A标题：内部审核程序页次：4/4562 审核员在规定完成的时间内，对不符合项纠正措施的实施情况进行跟踪验证并填写验证记录562.1 验证的重点是纠正措施的有效性。563 经跟踪验证确认纠正措施无效，审核员可要求受审核部门重新制定纠正措施并实施。5.7内部审核过程产生的有关记录由质管部按记录控制程序的规定保存。6引用文件6.1纠正和预防措施程序6.2记录控制程序7记录7.1年度审核计划7.2内部审核实施计划