工程项目管理系统用表

1、亚洲硅业（） 千吨级多晶硅项目 项目管理手册文件编号：AS-SC-QPEC-0001第十六部分工程项目管理用表（试行）亚洲硅业（）工程建设指挥部QPE（项目部二00七年五月07 . 5曲风华焦玉国版本日期说明编制审核批准亚洲硅业（）千吨级多晶硅项目工程项目管理用表1说明本部分规定了亚洲硅业（）千吨级多晶硅项目项目建设管理中施工承包商、QPE（项目部和业主所需表格的格式，涉及到亚洲硅业（）千吨级多晶硅项目项目管理手册中所论述的工 作围。其中：施工承包商用表（A类）；QPE（项目部施工阶段监理工作用表（B类）； 业主及QPE（项目部项目管理用表（C类）。QPECK目部在召开第一次工地例会时应向施工

2、承包商说明A类表格的应用，其中包括表格应用围、申报时间、各表应附附件、各项应如何填写等等，各施工承包商应按要求申报 各种表格。1监理工作用表清单1.1 A类表（施工承包商用表）序号表格名称表号备注01工程开工/复工报审表AS/SC- A0102施工组织设计（方案）报审表AS/SC- A0203分包单位资格报审表AS/SC- A0304报验申请表AS/SC- A0405工程款支付申请表AS/SC- A0506监理工程师通知回复单AS/SC- A0607工程临时/取终延期申请表AS/SC- A0708费用索赔申请表AS/SC- A0809工程材料/构配件/设备报审表AS/SC- A09工程材料/构

3、配件/设备清单AS/SC- A09 附表 1设备开相检验记录AS/SC- A09 附表 210工程中间交接/交工/竣工报验单AS/SC- A1011施工进度计划报审表AS/SC- A1112工程质量事故处理方案报审表AS/SC- A1213主要施工设备进场报审表AS/SC- A13:承包商主要设备设施性能审查记录表AS/SC- A13 附表14单机试车申请表AS/SC- A1415工程联络单AS/SC- A15:16材料现场取样见证单AS/SC- A1617工程签证单AS/SC- A1718承包商资质、主要（特种作业）人员 资格审查记录表AS/SC- A18序号表格名称表号备注19工程项目材料

4、预算书（封面）AS/SO A19:材料预算表AS/SO A19 附表20工程月计划报表（封面）AS/SO A20（）月份工程计划AS/SO A20 附表21工程周计划报表（封面）AS/SO A21（）周工程计划表AS/SO A21 附表22工程完成情况月报（封面）AS/SO A22单项工程形象进度完成情况月报表AS/SO A22 附表 1主要实物工程量完成情况一览表AS/SO A22 附表 2投资完成情况月报表AS/SO A22 附表 323工程完成情况周报（封面）AS/SO A23单项工程形象进度完成情况周报表AS/SO A23 附表 1主要工程量完成情况周统计报表AS/SO A23 附表

5、224工程质量月报（封面）AS/SO A24工程质量月报表AS/SO A24 附表 1分部工程质量评定月汇总表AS/SO A24 附表 2分项工程质量评定月报表AS/SO A24 附表 325HSE管理月报表AS/SO A2526工程项目结算书（封面）AS/SO A261.2 B类表（监理机构用表）序号表格名称表号备注01:监理工程师通知单AS/SC- B0102工程暂停令AS/SC- B0203工程款支付证书AS/SC- B03工程款支付审查表AS/SC- B03 附表04工程临时延期审批表AS/SC- B0405工程最终延期审批表AS/SC- B0506费用索赔审批表AS/SC- B060

6、7监理工作报告书AS/SC- B0708工程款支付汇总表AS/SC- B0809合同管理台帐记录AS/SC- B0910旁站监理记录表AS/SC- B1011紧急放行记录表AS/SC- B1112监理周报AS/SC- B1213工程质量/HSE问题分类汇总表AS/SC- B1314监理归档文件移交目录表AS/SC- B141.3C类表（业主用表）序号表格名称表号备注01工作联系单AS/SC C0102:业主通知/指令单AS/SC C0203会议签到表AS/SC C0304工程调度会会议纪要AS/SC C0405文件接收登记表AS/SC C0506:文件发放登记表AS/SC C0607文件借阅登

7、记表AS/SC C0708质量记录登记表AS/SC C082监理工作用表样表2.1 A 类样表(A01 A20)2.2 B 类样表(B01 B23)2.3 C 类样表(C01 C07)2 A类表AS/SC A01工程开工/复工报审表工程开工/复工报审表表号：AS/SC A01工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工 /复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工 /复工指令。附：1.开工报告2.证明文件承包单位（章）项目经理日期审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师日 期AS/SC A02施工组织设计（方案）

8、报审表施工组织设计（方案）报审表表号：AS/SC A02工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）我方已根据施工承包合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计/施工方案承包单位（章）项目经理日期专业监理工程师审查意见：专业监理丄程师日期 总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）总监理工程师日期AS/SC A03分包单位资格报审表分包单位资格报审表表号：AS/SC- A03工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）经考察，我方认为拟选择的（分包单位）

9、具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我 方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1. 分包单位资质材料；2. 分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承包单位（章）项目经理日期专业监理工程师审查意见：专业监理工程师日期总监理工程师审核意见：项目监理机构（章） 总监理工程师日期AS/SC A04报验申请表扌报验申请表表号：AS/SC A04工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）我单位已完成了工作，经自检合格，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附

10、件：施工放样成果 隐蔽工程记录工程质量验收记录：检验批 分项丄程分部工程 单位工程承包单位（章）项目经理日期审查意见：项目监理机构（章）总/专业监理工程师日期AS/SC A05工程款支付申请表工程款支付申请表表号：AS/SC A05工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）我方已完成了工作，按施工承包合同的规定，建设单位应在年 月日前支付该项工程款共（大写）（小写： ），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1. 工程量清单2. 计算方法承包单位（章）项目经理日 期表号：AS/SC- A06工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项

11、丄程名称单位工程名称致：（监理单位）我方接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细容：承包单位（章）项目经理日期复查意见：项目监理机构（章）总/专业监理工程师日期AS/SC A06监理工程师通知回复单监理工程师通知回复单AS/SC A07工程临时/最终延期申请表工程临时/最终延期申请表表号：AS/SC A07工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）根据施工承包合同条款条的规定，由于原因，我方申请工程延期，请予以批准。附件：1工程延期的依据及工期计算合同竣工日期：申请延长竣工日期:2证明材料承包单位（章）项目经理 日 期AS

12、/SC A08费用索赔申请表费用索赔申请表表号：AS/SO A08工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）根据施工承包合同条款条的规定，由于的原因，我方要求索赔金额（大写），请予以批准。索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算:附：证明材料承包单位（章）项目经理日 期AS/SC A09工程材料/构配件/设备报审表工程材料/构配件/设备报审表表号：AS/SC A09工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）我方于年月日进场/收到业主的工程材料/构配件/ 设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位

13、：。请予以审核。附件：1. 数量清单2. 质量证明文件（合格证/出厂试验报告/复试、复测报告等）3. 自检结果承包单位（章）项目经理日期审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规的要求，准 许/不准许进场，同意/不同意使用于拟订部位。项目监理机构（章）专业监理工程师日 期AS/SC A09附表1工程材料/构配件/设备清单工程材料/构配件/设备清单表号：AS/SC- A09附表1工程名称编号施工承包方供货方口业主口承包商r专业序 号物资名称数量规格型号或标准代号进场 日期生产 厂家使用部位质量证明文件自检结果本表与A9表配套使用。AS/SC A09附表2设备开箱检验记录

14、设备开箱检验记录表号：AS/SC A09附表2工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称设备名称及位号型号及规格专业设备检验情况：存在问题及处理情况：随机资料、专用工具交接情况：建设单位(业主)监理单位承包单位()单位验收人员：年 月日验收人员：年 月日验收人员：年 月日检验人员：年 月日本表与A9表、A9附表1配套使用。AS/SC A10工程中间交接/交工/竣工报验单工程中间交接/交工/竣工报验单表号：AS/SC- A10工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）我方已按施工7承包合同要求完成了工程，经自检合格，请予以检查和验收。附

15、件：承包单位（章）项目经理日期审查意见：经初步验收，该工程1. 符合/ 不符合我国现行法律、法规要求；2. 符合/ 不符合我国现行工程建设标准；3. 符合/ 不符合设计文件要求；4. 符合/ 不符合施工承包合同要求；综上所述，该工程初步验收合格 /不合格，可以/不可以组织正式的中间交接/ 交工/ 竣工验收。项目监理机构（章）总监理工程师日期AS/SC A11施工进度计划报审表施工进度计划报审表表号：AS/SC- A11工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）我方已根据施工承包合同的有关规定编制完成了年 月日至 年 月日的：1. 工程施工总进度计划2. 工

16、程施工月进度计划3. 工程施工周进度计划4. 计划并经我单位技术负责人审查批准，现报上，请予以审查。我们将严格按审查通过的进度 计划组织施工。附：图表、说明书共页承包单位（章）项目经理日期审查意见：同意此进度计划不同意此进度计划，请按以下要求修改再报进度控制工程师 日 期审批意见：项目监理机构（章）总监理工程师（代表）日 期AS/SC A12工程质量事故处理方案报审表工程质量事故处理方案报审表表号：AS/SC- A12工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）年 月 日在（工程部位）发生工程质量事故，已于 年 月 日发出工程质量事故报告（编号：），经我方组

17、织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报上，请审查。附：事故详情及处理方案承包单位（章）项目经理日期审核意见：同意此事故处理方案不同意此事故处理方案，修改后再报按以下意见修改后执行：项目监理机构（章）总监理工程师日期AS/SC A13主要施工设备进场报审表主要施工设备进场报审表表号：AS/SC- A13工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）我方承担的工程，按合同规定的主要施工设备、机具及检测设备、工具拟进场，并经自检合格，请查验。附：承包方主要施工机具性能审查记录表承包单位（章）项目经理日期审查意见：经检查上述施工设备、机具及检测设

18、备、工具，符合/不符合施工组织设计文件和相 关要求，准许 不准许进场。不准许进场原因如下：项目监理机构（章）总/专业监理工程师日期AS/SC A13附表承包商主要设备设施性能审查记录表承包商主要设备设施性能审查记录表工程名称申报时间工程 类别测量 勘察试验承包商名称合同工程施工 其它序号机具名称规格型号数量使用许可情况设备状况来源备注项目部审查意见：项目经理：年月日表号：AS/SC A13附表承包商经办人:年 月日（可加附页）AS/SC A14单机试车申请表单机试车申请表编号：AS/SC- A14工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）我方已按合同要求完

19、成了试车准备工作，经自检合格，请予以检查，并准予试车。附：承包单位（章） 项目经理日期审核意见：项目监理机构（章）总/专业监理工程师日 期AS/SC A15工程联络单工程联络单表号：AS/SC A15工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）容：承包单位（章）专业技术负责人项目负责人 日期审批意见：项目监理机构（章）专业监理工程师总监理工程师（代表） 日期本表作为承包方与监理方进行工作联系的通用表。AS/SC A16材料现场取样见证单材料现场取样见证单表号：AS/SC A16工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称致：（监理单位）下

20、列材料经自检，符合技术规及图纸要求，拟于时间地点取样、送检、复试请你方现场见证。附件：1. 材料清单（材料名称、规格、数量）；2. 材料出厂合格证（）份；3. 材料出厂试验报告（）份。取样容（样品名称、数量、部位及方法等）：承包单位（章）专业技术负责人日期见证记录：项目监理机构专业监理工程师日期本表也适用于混凝土试块的现场取样见证。AS/SC A17工程签证单工程签证单表号：AS/SC A17工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项工程名称单位工程名称合同号专业签证单号签证类型口业主委托口乙方申请 口工程师指令 口其它签证申请人申请时间年 月曰受理人完成时间年 月曰签证事由：签证容（工程量

21、计算、附图等）：业主（章）：现场代表：项目负责人：年 月日监理单位（章）：专业工程师：造价工程师总监（代表）：年 月日承包单位（章）技术负责人：项目负责人：年 月日承包商资质、主要（特种作业）人员资格审查记录表工程名称申报时间工程 类别测量勘察口设计口承包商名称合同工程试验施工口其它口企业 性质资质 类别资质 等级安全生产体系认许可证号证编号序号姓名年龄专业、职称岗位扌寸有证书及编号证书有效期管理经验备注项目部审查意见：项目经理：年月日编号:承包商经办人:年月日（可加附页）AS/SC A19工程项目材料预算书表号：AS/SC A19工程项目材料预算书工程项目名称单位工程名称 专业图号施工单位编

22、制人： 负责人：报审时间（章）:监理单位（章）： 审核人： 负责人： 审核时间：材料预算表序号材料名称规格型号材质单位数量供货时间备注AS/SC A20工程月计划报表表号：AS/SC- A20工程月计划报表年 月月份工程计划编号:序 号工程名称计划投资（万元）主要形象进度及实物工程量合计建筑安装设备其它工程周计划报表（）月份第（）周()周工程计划表年 月 日编号序 号单项或单位工程名称主要形象进度及实物工程量备注期:工程完成情况月报年 月AS/SC A22附表1单项工程形象进度完成情况月报表1单项工程形象进度完成情况月报表00年 月 日序 号工程名称计划要求本月末达到的形象进度至月末实际已达到

23、的形象进度提前完成计划形象进度或未完成计 划的原因主要实物工程量完成情况一览表二00 年 月工程名称开工 年月土石方（立方米）混凝土（立方米）道路（米/平方米）地下管道（米）工艺管道（米）钢结构（吨）保温（立方米）本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计工程名称开工 年月设备（台/吨）电气仪表安装（台吨）单试（台）设备（台件）电缆（千米）设备（台件）电缆（千米）回路调试（个）本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计投资完成情况月报表二00 年 月序 号项目名称开工 日期 （年月）本月实际完成投资累计完成投资房屋建筑面积 （平方米）备注投资 合计其中：投资 合计其

24、中：累计施工累计竣工建筑安装设备其它建筑安装设备其它工程完成情况周报（）月份第（）周编制单位（章）：编 制：批 准：期:单项工程形象进度完成情况周报表二00 年 月 日序号工程名称计划要求本周末达到的形象进度至周末已经达到的形象进度提前完成形象进度计划或未完成 计划的原因主要工程量完成情况周统计报表填报单位：（盖章）投资单位： 万元土石混凝道路（m/m2）钢结 构（T）地下保温（m3）工艺电气仪表设备（台）工程名称方(m3)土(m3)管道（m）管道（m）设备 （台件）电缆 （km）设备（台件）电缆（km）安装单试备注工程质量月报()月份编制单位编 制批 准AS/SC A24附表1工程质量月报表

25、工程质量月报表表号：AS/SC A24附表1工程名称亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目编号单项工程名称单位工程名称本月工程质量小结：质量事故情况（有无事故、处理情况等）：下月工程质量重点和目标：承包单位（章）质量工程师项目经理 日 期审查意见：项目监理机构（章）质量工程师总监理工程师（代表） 日 期分部工程质量评定月汇总表工程名称：编号:序 号单位工程分部工程分项工程分部工程等级承包单位 质检员监理审查意见总项数合格项数优良项数合格优良承包单位 质量工程师 项目经理 日期项目监理机构质量工程师总监理工程师（代表）日期分项工程质量评定月报表工程名称：（）月份编号:序 号单位 工程名称分部 工程名称分项

26、 工程名称分项工程检验项目质量抽查情况承包方验 评等级承包方 质检员专业监理 工程师保证 项目基本项目允许偏差项目检 查 项 数符合项数抽检处（件数）抽 检 占 数合格 占八、 数合格 率 %检 查 项 数合格优良优 良 率%承包方：年 月 日监理公司：年 月 日AS/SC A25 HSE管理月报表HSE管理月报表表号：AS/SC- A25工程名称亚洲硅业千吨级多晶硅项目编号单项丄程名称单位工程名称本月HSE管理小结:HSE事故情况（有无事故、处理情况等）：下月HSE1理重点和目标:承包单位（章）HSE工程师 项目经理 日 期 审查意见:项目监理机构（章）HSE工程师总监理工程师（代表） 日 期 工程项目结算书工程项目名称单位工程名称专业名称图号承包单位（章）:监理单位（章）：工程造价：工程造价：编制人：审核人：负责人：负责人：日期：日期：AS/SC B01监理