乌鲁木齐房屋征收与补偿管理办公室

1、乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年部门预算公开目录第一部分 乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年收支预算情况的总体说明二

2、、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年项目支出情况说明七、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分乌鲁木齐市房屋

3、征收与补偿管理办公室部门单位概况一、主要职能乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室是全额预算管理的事业单位，机构规格相当副县级，隶属于市住房保障和房产管理局，并受市房产管理局的委托，具体负责宣传和贯彻执行国家关于房屋征收与补偿方面的政策和法律、 法规；编制房屋征收计划，拟定补偿方案，并组织实施；负责征收补偿资金使用的监督、管理；受委托负责房屋征收拆除工程的招投标和施工安全的监督、检查工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作。二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是： 综合科、 计划财务科、 征收补偿安置一科、征收补偿安置二科、拆除工程管理科、

4、法制监督科。乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室编制数45 ，实有人数38人，其中：在职38 人，增加2人；退休5 人，增加2人，离休0人，增加或减少0人。第二部分乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：万元收入支出项目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）464.76 201一般公共服务支出一般公共预算464.76 202外交支出政府性基金预算203国防支出非税收入204公共安全支出其他资金205教育支出财政预算拨款结余结转206科学技术支出结转207文化体育与传媒支出结余208社会保障和就业支出51.

5、22209社会保险基金支出210医疗卫生与计划生育支出211节能环保支出212城乡社区支出413.54213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220国土资源气象等支出221住房保障支出222粮油物资管理支出223国有资本经营预算支出227预备费229其他支出231债务还本支出232债务付息支出233债务发行费支出收入总计464.76 支出合计464.76表二：部门收入总体情况表填报部门：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：万元财政预算拨款结一般公共预算拨款余结转单位代码基金非税其他收单位名称合 计一般公共预算收入入

6、结余小计结转预算拨款 拨款*12345678合计464.76464.76464.76乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公464.76464.76464.76132003室表三：部门支出总体情况表编制部门：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：万元项目支出预算功能分类科目编码合计基本支出项目支出功能分类科目名称类款项208社会保障和就业支出51.2251.2205行政事业单位离退休51.2251.2220805机关事业单位基本养老保50.6650.6605险缴费支出20805其他行政事业单位离退休0.560.5699支出212城乡社区支出413.54369.5444.0099其他城乡社区支出413

7、.54369.5444.002129999其他城乡社区支出413.54369.5444.00合计464.76420.7644表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项目合计功能分类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款（补助）464.76 201一般公共服务支出一般公共预算464.76 202外交支出政府性基金预算203国防支出204公共安全支出205教育支出206科学技术支出207文化体育与传媒支出208社会保障和就业支出209社会保险基金支出210医疗卫生与计划生育支出211节能环保支出212城乡社区支出213农林水支出

8、214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出51.2251.22413.54413.54220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小计464.76小计464.76230 转移性支出收入总计464.76 支出总计464.76表五：一般公共预算支出情况表编制部门：乌鲁木齐市房屋征收与补偿单位：万元管理办公室项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项208社会保障

9、和就业支出51.2251.2205行政事业单位离退休51.2251.222080505机关事业单位基本养老保险缴50.6650.66费支出2080599其他行政事业单位离退休支出0.560.56212城乡社区支出413.54369.5444.0099其他城乡社区支出413.54369.5444.009999其他城乡社区支出413.54369.5444.00合计464.76420.7644表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门： 乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款301工资福利支出384.01384.01

10、30101基本工资120.70120.7030102津贴补贴30.3130.3130103奖金9.719.7130107绩效工资95.9395.9330108机关事业单位基本养老保险缴费50.6650.6630110职工基本医疗保险缴费25.2125.2130111公务员医疗补助缴费5.615.6130112其他社会保障缴费6.336.3330113住房公积金38.1538.1530199其他工资福利支出1.401.40302商品和服务支出35.7435.7430201办公费3.893.8930205水费0.350.3530206电费2.502.5030207邮电费2.602.6030208取

11、暖费1.601.6030211差旅费2.002.0030216培训费3.803.8030228工会经费5.075.0730229福利费6.796.7930231公务用车运行维护费6.816.8130299其他商品和服务支出0.330.33303对个人和家庭的补助1.011.0130302退休费0.450.4530309奖励金0.560.56合计420.76385.0235.74表七：一般公共预算项目支出情况表编制部门：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：万元科目编码对个对社资本性对企业人和 债务利资本对企 会保项目名称项目支 工资福 商品和服支出补助其他科目出合计 利支出家庭息及费性支业补

12、 障基务支出（基本（基本支出类款项的补 用支出出助 金补助建设）建设）助212城乡社区44.0044.00支出其他城99乡社区支44.0044.00出其他99 城乡社区44.0044.00支出21299其印刷制作费5.005.0099他城乡社区支出其信息网络及软件2129999他城乡社5.005.00更新购置费区支出其房屋征收专家评2129999他城乡社18.0018.00估及测绘费区支出其2129999他城乡社法律顾问费8.008.00区支出其征收补偿专项工2129999他城乡社8.008.00作经费区支出合计44.0044.00表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：乌鲁木齐市房

13、屋征收与补偿管理办公室单位：万元因公出国（境）公务用车购置及运行费公务接待费合计公务用车购置费小计公务用车运行费费6.816.816.81表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：万元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项合计备注：无内容应公开空表并说明情况。第三部分乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年部门预算情况说明2018 年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室 2018 年所有收入和支出均

14、纳入部门预算管理。收支总预464.76 万元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。二、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年收入预算情况说明乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室收入预算464.76万元，其中：一般公共预算464.76万元，比上年增加39.09 万元，主要原因是一般预算支出基本支出增加和一般预算支出项目支出增加，其中：一般预算支出基本支出增加主要原因为人员经费和公用经费增加， 2017 年单位公开招聘新增5 人，2017 年新增退休人员 2 人，职务级别不一致，造成人员经费和公用经费的增加；一般预算支出项目支出增加主要原因为新增项

15、目支出房屋征收专家评估及测绘费。非税收入拨款未安排。基金预算拨款未安排。其他资金0 万元，比上年增加（减少）0 万元。财政预算拨款结余结转0 万元，比上年增加（减少） 0 万元。三、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年支出预算情况说明乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年支出预算464.76 万元，其中：基本支出 420.76 万元，比上年增加 20.89 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加， 2017 年单位公开招聘新增 5 人， 2017 年新增退休人员 2 人，职务级别不一致，造成人员经费和公用经费的增加。项目支出44 万元，比上年增加18.2 万元，主要原因是

16、新增项目支出房屋征收专家评估及测绘费。四、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明财政拨款收支总预算464.76 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室般公共预算基本支出情况说明乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018算基本支出420.76 万元，其中：2018 年一年一般公共预人员经费 385.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖

17、励金。公用经费35.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。六、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年一般公共预算项目支出情况说明项目名称：印刷制作费设立的政策依据：国有土地上的房屋征收与补偿条例预算安排规模： 给各区印刷征收文件、 征收条例、 法制汇编、制作征收决定公告及指示牌。项目承担单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室资金分配情况：印刷制作费5 万资金执行时间：2018 年（ 1-12 ）月项目名称 ：信息网络及软件更新购置费设立的政策依据：国有土地上的房屋征收与补偿条例预算安排规

18、模： 征收项目案件网络管理控制，对网络进行定期的维护修理、升级。项目承担单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室资金分配情况：信息网络及软件更新购置费5 万资金执行时间：2018 年（ 1-12 ）月项目名称：征收补偿专项工作经费设立的政策依据：国有土地上的房屋征收与补偿条例预算安排规模： 派出项目工作组， 对各区县房屋征收工作人员进行业务指导和培训。项目承担单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室资金分配情况：征收补偿专项工作经费8 万资金执行时间：2018 年（ 1-12 ）月项目名称：房屋征收专家评估及测绘费设立的政策依据：乌政办2014 255 号预算安排规模：委托具有相应测绘资质的单

19、位，协助各区（县）征收部门对建设范围内需征收房屋进行调查、测绘、登记，支付评估公司的房屋征收评估费、测绘公司的测绘费以及专家认证委员会的专家论证费等费用。项目承担单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室资金分配情况：房屋征收专家评估及测绘费18 万资金执行时间： 2018 年（ 1-12 ）月项目名称：法律顾问费设立的政策依据：国有土地上的房屋征收与补偿条例预算安排规模： 聘请法律顾问， 提供房屋征收管理工作法律服务项目承担单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室资金分配情况：法律顾问费8 万资金执行时间：2018 年（ 1-12 ）月七、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年一般

20、公共预算“三公”经费预算情况说明乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018 年“三公”经费财政拨款预算数为6.81 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费6.81 万元，公务接待费0 万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 （减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加万元；公务用（减少） 0 万；公务接待费增加（减少）0 万元。八、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，

21、 政府性基金预算支出情况表为空表。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2018 年，乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室政府采购预算 5.4程预算 0万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购服务预算1.14.3万元。万元，政府采购工2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元（二）国有资产占用使用情况截至 2017 年底，乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室占用使用国有资产总体情况为：1.房屋0 平方米，价值0 万元。2.车辆 3 辆，价值 60.66 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 60.66 万元；执法执

22、勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。3.办公家具价值14.69 万元。4.其他资产价值47.09 万元。单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆经费， 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（三）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目5 个，涉及预算金额 44 万元。具体情况见下表：财政支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室项目名称印刷制作费项目属性新增项目延续项目主管部门

23、乌鲁木齐住房保项目实施单位乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理障和房产管理局办公室项目起止时间2018 年（ 1-12 ）月项目负责人夏清周联系电话4882937资金总额 5 万财政拨款 5 万自有资金 0项目资金（万元）经营性收入 0其他收入 0其他 0负责宣传和贯彻执行国家关于房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规；编制房屋征收计划， 拟定补偿方案，并组织实施；负责征收补偿资单位职能阐述金使用的监督、 管理；受委托负责房屋征收拆除工程的招投标和施工安全的监督、检查工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作给各区印刷征收文件、 征收条例、法制汇编、制作征收决定公告及指示项目概况牌项目立项的依据国有土地上

24、的房屋征收与补偿条例项目立项情况项目申报的可行性可行项目申报的必要性必要项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间对各区培训指导2018 年1月2018 年 12月财政支出绩效目标申报表（ 2018 年度）填报单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室信息网络及软件项目名称项目属性新增项目延续项目更新购置费主管部门项目起止时间乌鲁木齐住房保项目实施单位障和房产管理局2018 年（ 1-12 ）月项目负责人乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室夏清周联系电话4882937资金总额财政拨款5 万5 万自有资金 0项目资金（万元）经营性收入 0其他收入 0其他 0负责宣传和贯彻执行国家关于房屋征收与补偿

25、方面的政策和法律、法规；编制房屋征收计划， 拟定补偿方案，并组织实施；负责征收补偿资单位职能阐述金使用的监督、 管理；受委托负责房屋征收拆除工程的招投标和施工安全的监督、检查工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作项目概况征收项目案件网络管理控制，对网络进行定期的维护修理、升级项目立项的依据国有土地上的房屋征收与补偿条例项目立项情况项目申报的可行性可行项目申报的必要性必要项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间对各区培训指导2018 年1月2018 年 12月财政支出绩效目标申报表（ 2018 年度）填报单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室征收补偿专项工项目名称项目属性新增项目延续项目

26、作经费主管部门项目起止时间乌鲁木齐住房保项目实施单位障和房产管理局2018 年（ 1-12 ）月项目负责人乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室夏清周联系电话4882937资金总额财政拨款8 万8 万自有资金 0项目资金（万元）经营性收入 0其他收入 0其他 0负责宣传和贯彻执行国家关于房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规；编制房屋征收计划， 拟定补偿方案，并组织实施；负责征收补偿资单位职能阐述金使用的监督、 管理；受委托负责房屋征收拆除工程的招投标和施工安全的监督、检查工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作项目概况派出工作组对各区县房屋征收工作人员进行业务指导和培训。项目立项的依据国有土地上的

27、房屋征收与补偿条例项目立项情况项目申报的可行性可行项目申报的必要性必要项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间对各区培训指导2018 年1月2018 年 12月财政支出绩效目标申报表（ 2018 年度）填报单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室房屋征收专家评项目名称项目属性新增项目延续项目估及测绘费主管部门项目起止时间乌鲁木齐住房保项目实施单位障和房产管理局2018 年（ 1-12 ）月项目负责人乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室夏清周联系电话4882937资金总额财政拨款18 万18 万自有资金 0项目资金（万元）经营性收入 0其他收入 0其他 0负责宣传和贯彻执行国家关于房屋征收与补

28、偿方面的政策和法律、法规；编制房屋征收计划，拟定补偿方案，并组织实施；负责征收补偿资单位职能阐述金使用的监督、 管理；受委托负责房屋征收拆除工程的招投标和施工安全的监督、检查工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作协助各区（县）征收部门对建设范围内需征收房屋进行调查、测绘、登项目概况记。支付评估公司的房屋征收评估费、测绘公司的测绘费项目立项的依据乌政办 2014 255 号项目立项情况项目申报的可行性可行项目申报的必要性必要项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间协助区县对房屋测绘2018 年1月2018 年 12 月及登记，支付评估费及测绘费财政支出绩效目标申报表（ 2018 年度）填报单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室项目名称法律顾问费项目属性新增项目延续项目主