1-4月同期分析ppt课件

1、0501001502002501月2月3月4月237.639.7219.864106.562.4174.163.411年12年中山同期标保对比中山同期标保对比 与去年与去年1-4月同期对比中支仅月同期对比中支仅2月是较去年有增幅表现，而今年月是较去年有增幅表现，而今年1月的差距还不到去年同期的业绩月的差距还不到去年同期的业绩50%，去年，去年春节是春节是2月月3日，再加上去年日，再加上去年2月仅月仅28天的时间减掉春节，对业绩的影响也相当大，因此今年天的时间减掉春节，对业绩的影响也相当大，因此今年2月的业绩同比增长月的业绩同比增长57%。中支。中支1-4月的总体增长较去年相差月的总体增长较去年

2、相差27.5%05101520253035401月2月3月4月20.63.635.73.219.34.721.94.311年12年博爱部同期标保对比博爱部同期标保对比博爱部博爱部1月同比没有中支整体的差距大，月同比没有中支整体的差距大，2月和月和4月都呈现增长。月都呈现增长。3月的同比较中支月的同比较中支3月的同比负增长高月的同比负增长高18%，中支的是，中支的是-20%，博爱，博爱-38%；1-4月较去年差月较去年差20.5%02468101214161月2月3月4月8.53.79.12.59.95.114.67.711年12年和谐部同期标保对比和谐部同期标保对比和谐部和谐部1-4月各月的指

3、标显示都较去年同期的有不同程度的增长，主要原因是月各月的指标显示都较去年同期的有不同程度的增长，主要原因是2019年的和谐部和汇恩部是单独运年的和谐部和汇恩部是单独运作的，今年作的，今年1-4月的总体增长率是月的总体增长率是56%05101520251月2月3月4月00009.44.420.614.111年12年蓝天部同期标保对比蓝天部同期标保对比 蓝天部是今年蓝天部是今年1月份成立的部门，月均保费平台月份成立的部门，月均保费平台12万，对于新成立的部门，以后各月保持这个标准以上基本万，对于新成立的部门，以后各月保持这个标准以上基本上可以满足部门考核。上可以满足部门考核。05101520251

4、月2月3月4月15.11.914.69.111.75.820.28.211年12年龙山部同期标保对比龙山部同期标保对比 与去年同期对比与去年同期对比2月、月、3月均有增幅，月均有增幅，1月、月、4月的差距没月的差距没2、3月增幅明显，月增幅明显，1-4月的总体还是较去年有增长，月的总体还是较去年有增长，总体增幅总体增幅12.7%010203040506070801月2月3月4月73.3942.710.42817.420.511.411年12年新华部同期标保对比新华部同期标保对比新华部1月3月较去年差距较大，2、4月均有增幅，1-4月整体较去年同期差距42.8%01020304050607080

5、901月2月3月4月80.411.754.721.418.216.254.78.511年12年阳光部同期标保对比阳光部同期标保对比新华部1月4月较去年差距较大，2有所增幅，3月与去年持平，1-4月整体较去年同期差距41.9%024681012141月2月3月4月00006.93.511.87.311年12年卓越部同期标保对比卓越部同期标保对比今年今年1月成立的部门，相对月成立的部门，相对3月业绩较高，月均平台月业绩较高，月均平台7.3万，部门的业绩维持差距的月均平台还有一定差距万，部门的业绩维持差距的月均平台还有一定差距00.511.522.51月2月3月4月1.90.51.50.61.20.

6、62.10.30.70.610.61.10.410.511年中支11年部门12年中支12年部门博爱部与中支人均产能同期对比博爱部与中支人均产能同期对比博爱部的今年的人均产能博爱部的今年的人均产能4月的较去年的略有上升，其余都较部门都有下降月的较去年的略有上升，其余都较部门都有下降1月博爱部的人均产能较中支月博爱部的人均产能较中支1月的高出月的高出4千元，千元，3月的持平，月的持平，1-4月的月均人均产能为月的月均人均产能为8503元元00.511.521月2月3月4月1.90.51.50.61.40.61.30.60.70.610.60.70.60.70.711年中支11年部门12年中支12年

7、部门和谐部与中支人均产能同期对比和谐部与中支人均产能同期对比和谐部和谐部4月的件均比去年同期及中支月的件均比去年同期及中支4月的约高月的约高0.1；2月的持平，月的持平，1月与中支的持平月与中支的持平1-4月的月均人均产能为月的月均人均产能为6773元元00.511.521月2月3月4月1.90.51.50.600000.70.610.60.60.40.80.511年中支11年部门12年中支12年部门蓝天部与中支人均产能同期对比蓝天部与中支人均产能同期对比12年的人均产能都较中支的略有差距，年的人均产能都较中支的略有差距，1-4月的月均人均产能为月的月均人均产能为6137元元00.511.52

8、1月2月3月4月1.90.51.50.60.80.20.80.50.70.610.60.60.50.90.511年中支11年部门12年中支12年部门龙山部与中支人均产能同期对比龙山部与中支人均产能同期对比与去年同期与去年同期2月月3月均有所增长，月均有所增长，1月略低一点点，但较中支的同期均有差距月略低一点点，但较中支的同期均有差距1-4月平均件均为月平均件均为6214元元00.511.522.531月2月3月4月1.90.51.50.62.60.41.90.60.70.610.60.811.50.711年中支11年部门12年中支12年部门新华部与中支人均产能同期对比新华部与中支人均产能同期对

9、比与去年同期比，与去年同期比，2月月4月略有增长，月略有增长，1及及3月略下降；但月略下降；但1-4月的部门人均产能都较今年中支平均水平高月的部门人均产能都较今年中支平均水平高1-4月人均产能平均为月人均产能平均为9427元元00.511.522.533.51月2月3月4月1.90.51.50.62.90.51.40.60.70.610.60.70.61.40.611年中支11年部门12年中支12年部门阳光部与中支人均产能同期对比阳光部与中支人均产能同期对比与去年同期比，与去年同期比，2月略增长，月略增长，34月持平，较中支今年同期，除月持平，较中支今年同期，除4月略高外，其余均持平月略高外，

10、其余均持平1-4月人均产能平均为月人均产能平均为9389元元00.511.521月2月3月4月1.90.51.50.600000.70.610.60.50.50.7111年中支11年部门12年中支12年部门卓越部与中支人均产能同期对比卓越部与中支人均产能同期对比与中支同期均值比，与中支同期均值比，4月高月高4千元左右，其余月份略有下降千元左右，其余月份略有下降1-4月人均产能平均为月人均产能平均为6349元元15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%2011-12011-22011-32011-4中支博爱和谐蓝天龙山新华阳光卓越5%15%25%35%45%55%65%2012

11、-12012-22012-32012-4中支博爱和谐蓝天龙山新华阳光卓越各部门活动率走势各部门活动率走势从11年和12年的活动率走势看，1月和3月大体是略高2-4月的蓝天部是1月21%的活动率，2月-4月是呈上升趋势龙山部也是4月比3月的活动率高今年年夜饭方案的实施1月份新华部的活动率最高56%02040608010012014016018011-111-211-311-412-112-212-312-4383331283534423927232119656466427573111707665645391875962535250475961554865697270159160159985151

12、5441博爱部和谐部蓝天部龙山部新华部阳光部卓越部各部门人力情况各部门人力情况上年上年1-4月总体人力较平缓，今年的人力相对上年年初的几个月也是有所提升的月总体人力较平缓，今年的人力相对上年年初的几个月也是有所提升的从上图看今年各部门从上图看今年各部门1月份人力相对月份人力相对2-4月是相对较高的，蓝天部月是相对较高的，蓝天部3月总体人力较高，但一季考核后降至月总体人力较高，但一季考核后降至70人，龙山部博爱人，龙山部博爱部在纵情草原组织发展方案的开展中，部在纵情草原组织发展方案的开展中，3月较月较2月的人力也有所增长。月的人力也有所增长。0204060801001201401601801月2

13、月3月4月107541248788771559547856122726471811年合格12年合格11年绩优12年绩优中山同期合格人力绩优人力对比中山同期合格人力绩优人力对比中支总体的合格人力除中支总体的合格人力除1月份略低外，其余都较去年的有所提高；绩优人力则月份略低外，其余都较去年的有所提高；绩优人力则2月、月、4月绩优较少的月份比去年的月绩优较少的月份比去年的高外，高外，1月及月及3月业绩去年业绩均超月业绩去年业绩均超200万的月份的低。由此可见去年万的月份的低。由此可见去年1-3月的大绩优相对较高。月的大绩优相对较高。05101520251月2月3月4月1551768922651706

14、25111年合格12年合格11年绩优12年绩优博爱部同期合格人力绩优人力对比博爱部同期合格人力绩优人力对比博爱部博爱部1-4月的总体绩优率为月的总体绩优率为9%，合格率为，合格率为30%合格人力最多的月份为合格人力最多的月份为3月，绩优人力最多的月份为月，绩优人力最多的月份为1月月024681012141618201月2月3月4月545311719102121314311年合格12年合格11年绩优12年绩优和谐部同期合格人力绩优人力对比和谐部同期合格人力绩优人力对比和谐部和谐部1-4月的总体绩优率为月的总体绩优率为5%，合格率为，合格率为20%每月的合格和绩优都基本上较去年的有所增长，合格人力

15、最多的月份同样为每月的合格和绩优都基本上较去年的有所增长，合格人力最多的月份同样为3月，绩优人力最多的月份为月，绩优人力最多的月份为3月月0510152025301月2月3月4月0000111024270000116211年合格12年合格11年绩优12年绩优蓝天部同期合格人力绩优人力对比蓝天部同期合格人力绩优人力对比蓝天部蓝天部1-4月的总体绩优率为月的总体绩优率为3%，合格率为，合格率为22%绩优最多的月份在绩优最多的月份在4月，绩优最多的月份在月，绩优最多的月份在3月，合格是主要新增合格那块推动月，合格是主要新增合格那块推动05101520251月2月3月4月174131314102018

16、5041327111年合格12年合格11年绩优12年绩优龙山部同期合格人力绩优人力对比龙山部同期合格人力绩优人力对比龙山部龙山部1-4月的总体绩优率为月的总体绩优率为4%，合格率为，合格率为21%除除1月每月的合格和绩优都基本上较去年的有所增长，合格人力最多的月份同样为月每月的合格和绩优都基本上较去年的有所增长，合格人力最多的月份同样为3月，绩优人力最多的月份为月，绩优人力最多的月份为3月月05101520251月2月3月4月2214171312151412112133597511年合格12年合格11年绩优12年绩优新华部同期合格人力绩优人力对比新华部同期合格人力绩优人力对比新华部新华部1-4

17、月的总体绩优率为月的总体绩优率为12%，合格率为，合格率为24%2月的合格人力、绩优人力，及月的合格人力、绩优人力，及4月的绩优人力暂去年多外，其余都略有下降，合格人力最多的月份为月的绩优人力暂去年多外，其余都略有下降，合格人力最多的月份为2月，绩优人力最多月，绩优人力最多的月份也是的月份也是2月，月，12年的合格人力变动的幅度不大年的合格人力变动的幅度不大12-15人间人间05101520253035401月2月3月4月26143531201932121221334612311年合格12年合格11年绩优12年绩优阳光部同期合格人力绩优人力对比阳光部同期合格人力绩优人力对比阳光部阳光部1-4月

18、的总体绩优率为月的总体绩优率为4%，合格率为，合格率为14%2月的合格人力、绩优人力较去年增长外，其余都略有下降，合格人力同期对比较明显的出来在月的合格人力、绩优人力较去年增长外，其余都略有下降，合格人力同期对比较明显的出来在4月份，合格人力最多的月月份，合格人力最多的月份为份为3月，绩优人力最多的月份也是月，绩优人力最多的月份也是3月月02468101214161月2月3月4月0000941570000322311年合格12年合格11年绩优12年绩优卓越部同期合格人力绩优人力对比卓越部同期合格人力绩优人力对比卓越部卓越部1-4月的总体绩优率为月的总体绩优率为5%，合格率为，合格率为18%合格人力最多的月份为合格人力最多的月份为3月，绩优人力最多的月份也是月，绩优人力最多的月份也是1、4月月1-4月合格率1-4月绩优率4月合格率4月绩优率博爱部30%9%15%3%和谐部20%5%24%7%蓝天部22%3%39%3%龙山部21%4%29%2%新华部24%12%25%10%阳光部14%4%12%3%卓越部18%5%17%7%中支20%6%22%4%1-4月中支平均合格率为20%，排名前三部门：博爱部、新华部、蓝天部1-4月中支平均绩优率为6%，排名前三部门：新华部，博爱部，和谐部、卓越部4月合格率22%，排名前三部门：蓝天部、