中医药发展管理中心公差管理制度

1、中医药发展管理中心公差管理制度第一章 总则第一条 为适应中医药各经营单位快速发展的实际需要，保障差旅行为规范、合理和高效，特修订本制度。 第二条 本制度适用于因中医药业务而出差且在中医药报销费用的新南方集团所有员工，中心所属各单位可依据本制度修订各公司的公差管理制度。第三条 本制度所指公差是指员工因工作需要，赴常驻工作城市以外地点（港、澳、台地区及国外另定）办理业务，时间在1天及以上的商务活动行为。第二章 出差申请及审批第四条 出差人员在出差前须填写广东新南方集团有限公司公差申请表（见附件一），报相应领导审批。经相关领导审批后可凭出差申请表按预算借支相应的差旅费。第五条 出差员工的审批权限规定

2、如下：行政级别或职务出差时间审批人副总裁、总监、总裁助理经营单位、职能部门第一责任人（无集团分管领导）不限总裁经理、副经理经营单位、职能部门第一负责人天数5集团分管领导天数5集团分管领导+总裁经理助理经营单位、职能部门其它责任人天数3部门或单位第一责任人3天数10部门或单位第一责任人+集团分管领导天数10部门或单位第一责任人+集团分管领导+总裁其他员工天数3部门第一负责人3天数10部门第一负责人+经营单位第一负责人天数10部门第一负责人+单位第一负责人+集团分管领导第六条 多人一同出差的，按其中的最高行政级别办理报批手续。第七条 驻外机构员工出差（含回公司本部）需将出差申请表以传真形式报公司总

3、部审批，审批后的出差申请表送财务部门备案。第八条 因特殊情况事前未填出差申请表办理报批手续但实际有出差行为的，差旅结束日起两天内需按上文有关规定补办有关手续，否则，发生费用不予以报销。第三章 差旅费用标准第九条 差旅费主要包含长途交通费、市内交通费、住宿费及膳杂费四项，按员工行政级别（含相应技术级别）制订不同的费用标准。第十条 长途交通费根据交通工具的分类相应核报：（一）自带交通工具的，相关车辆费用按实报销，不另行核报长途交通费。（二）未安排交通工具的，按以下分类标准核销长途交通费：1.副总裁、总监、总裁助理级可乘座双程飞机经济仓、火车软卧、旅游客车、轮船二等仓。2.经理、副经理级可乘座火车硬

4、卧、旅游客车、轮船二等仓；乘座火车的，按正常特快时间计算，若连续乘车超过24小时的可改乘飞机经济仓；其他特殊紧急事务经集团分管领导审批后，可乘坐单程飞机经济仓。3.其他员工可乘座火车硬座、旅游客车、轮船三等仓；乘座火车的，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜4小时以上的，或连续乘车时间超过8小时的，可改乘硬卧；其他特殊紧急事务经集团分管领导审核并报总裁审批后，可乘座单程飞机经济仓。4.乘座飞机的，可另行核报机场建设费、20元个人保险、往返机场的专线客车费或单程限额100元的出租车费。5.需要订票的，订票费按每张20元的标准限额实报。6.员工实际乘座的交通工具超出上述标准，事前又未经集团分管领导

5、审批同意的，公司仅按上述标准的相应金额核报，超额部分个人自负。第十一条 经理级（不含）以上员工的住宿费、市内交通费和膳杂费用标准如下：1 住宿费用按500元/天实报实销，超过标准的部分由总裁另行批准后报销。2 自带交通工具的，不再报销市内交通费或核发市内交通补贴；没有带交通工具的，省会及以上城市、深圳市100元/天，其他城市70元/天限额实报。3 膳杂费（包括餐饮费、电话费、包裹寄存费、行李托运费及其它零星开支）实行补贴包干制，补贴标准150元/天。如出差地因业务需要而发生招待费的，招待费根据具体情况（在预算内的）实报实销，一天招待一次的扣减日补贴50元，一天招待二次的扣减日补贴120元，一天

6、招待三次及以上的，不再享受膳杂费补贴。第十二条 经理级（含）及以下员工的住宿费、市内交通费和膳杂费按地区、按出差人的行政级别实行费用包干补贴制度，详细标准如下表所示：行政、技术级别出差目的地（城市）“三费”包干日补贴标准经理、副经理、技术正高级北京、上海、深圳、温州、宁波、杭州400元/天 苏州、青岛、厦门、天津、及珠江三角洲地区城市（不含深圳）350元/天重庆及其它省会城市320元/天其它城市280元/天经理助理、技术副高级北京、上海、深圳、温州、宁波、杭州300元/天苏州、青岛、厦门、天津、及珠江三角洲地区城市（不含深圳）250元/天重庆及其它省会城市220元/天其它城市200元/天其他员

7、工北京、上海、深圳、温州、宁波、杭州240元/天苏州、青岛、厦门、天津、及珠江三角洲地区城市（不含深圳）220元/天重庆及其它省会城市200元/天其它城市180元/天注：1.经理、技术正高级及以下员工每发生招待一次，在其日补贴中扣减30元。2.出差目的地有分公司、办事处且能提供住宿的，出差员工必须住分公司或办事处，补贴按原费用包干日标准的60%执行。第十三条 随集团领导（总裁、副总裁、总监、总裁助理）一同出差的员工根据不同的情况享受不同的差旅标准：1 集团领导自带交通工具的，不再核销长途交通费；没带交通工具的，按集团领导的长途交通费用标准实报实销。2 与集团领导从事相同的业务活动且同吃同住的，

8、食宿、市内交通标准与所从领导相同。3 与领导同住不同吃的，给予餐补50元/天；与领导同吃，但自己解决住宿的，给予住宿补贴100元/天。4 到达目的地后与领导分吃分住的，按不同级别、不同地区标准比照执行（即实行市内食宿交通杂费全包干的办法）。第十四条 广州附近城市出差并当天赶回的，交通费实报实销，餐费补贴30元/天；根据实际需要并经过集团领导批准需要住宿的，按照本制度第十、十一、十二条相关内容执行。第四章 差旅费用报销第十五条 出差人员必须在公差结束日起一周内办理报销手续，无特殊情况逾期不报的，在当月工资中扣除出差借款，并按每迟报一天扣报销总金额10%的方式进行处罚。第十六条 所有出差人员必须提

9、供与出差内容相符且真实合法的票据及出差申请表到财务部门报销。1经理级以上员工的长途交通费按火车票、飞机票实报实销；住宿费、市内交通费按相应标准限额实报；膳杂费可以选择提供相应的有用、合法的发票限额实报，也可以不提供发票，公司按相应标准把补贴列入工资中，出差员工承担该部分收入的个人所得税。2经理级及以下员工的长途交通费按规定的交通工具种类限额实报；对于实行包干补贴制的“三费”即食、宿和市内交通费的报销，员工可以选择提供相应合法票据限额实报，也可以选择不提供相应发票，公司按相应标准把补贴列入出差员工的工资中，员工承担该部分收入的个人所得税。3必须提供但不能提供合法票据，对能提供人证、物证且经有审批

10、权限领导审批同意的，公司按本制度制定的相关标准以补贴的形式发放到员工工资卡中，员工承担该部分收入的个人所得税；不能提供任何有效证据（如盖章的收据、一同出差人的合法发票等）的，出差人不能享受任何补贴。第五章 附则第十七条 出差天数按“计头不计尾”的办法计算，即出发当日按出差一天计，返回日不计出差天数。第十八条 本制度内容与原制度有冲突的，以本制度为主；本制度没有提及的内容，在操作时依广东新南方有限公司公差管理制度相关规定执行。第十九条 本制度的解释权属中医药行政人事部，自发文之日起开始执行。附件：广东新南方集团有限公司公差申请表附件：广东新南方集团有限公司公差申请表部门： 申请日期：年月日出差人员姓名（或最高行政级别人员）行政级别（或受聘技术职称）随同人员姓 名行政级别目 的 地预计出差时