2018年济宁城乡

1、201 年济宁市城乡规划局部门预算目录第一部分部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成第二部分 201 年部门预算表一、 2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、 2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、 2018 年收入预算表四、 2018 年支出预算表五、 2018 年财政拨款收支预算表六、 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、 2018 年政府性基金支出预算表八、 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、 2018 年政府性基金安排的基本支出预算表十、 2018 年政府采购预算表十一、 201年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018 年部门预算

2、情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、 主要职能(一 )贯彻执行国家、省关于城乡规划工作的方针政策、法律法规，拟订全市城乡规划工作的政策规定并组织实施。(二 )受市政府委托，组织编制都市区规划、城市总体规划、专项规划和近期建设规划；负责组织规划区内的控制性详细规划和重要地块的修建性详细规划的编制、报批和实施管理工作；承担对历史文化名城、历史优秀建筑相关的审查报批和保护监督工作。（三）负责城乡建设的规划审批管理。参与重大建设项目的前期论证和较大工程的规划审核、评审工作；对规划区内建设工程选址和布局进行规划管理，核发建设项目选址意见书；对规划区内建设用地进行规划管理，核发建设用地规

3、划许可证；对规划区内各项建设进行规划管理，核发建设工程规划许可证；对规划区内临时用地和临时建设工程进行规划管理，核发临时建设用地规划许可证和临时建设工程规划许可证；对乡、村庄规划区内各项建设进行规划管理，核发乡村建设规划许可证。（四）负责城乡建设的规划批后监督。对已批准建设项目的实施进行跟踪监督，对建设工程进行规划验收，核发建设工程竣工规划验收合格证。（五）指导各县 (市)城乡规划工作。指导各县 (市 )城市、镇、乡和村庄规划的编制与实施工作；指导全市规划队伍建设。（六）负责城乡规划法制教育； 负责城乡规划行政复议、行政应诉工作。（七）负责全市城镇规划科学研究和对外合作交流工作；负责城乡规划设

4、计管理工作，组织重大建设工程规划设计方案征集和规划建筑设计方案的评审工作；负责城乡规划设计单位资质、注册规划师执业资格和城乡规划设计市场管理工作。（八）负责全市城乡规划测量工作。（九）参与全市土地利用总体规划的编制。（十）承办市委、市政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成济宁市城乡规划局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入济宁市城乡规划局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、济宁市城乡规划局机关2、济宁市城乡规划局任城区分局3、济宁市城乡规划局经济开发区分局4、济宁市城乡规划局高新区分局5、济宁市城乡规划局北湖分局6、济宁城市展示馆7、济宁市城乡规划信息中心第二部

5、分2018 年部门预算表表 1. 201 年收支预算总表（功能分类科目）表 2. 201 年收支预算总表（经济分类科目）表 3. 201 年收入预算表表 4. 201 年支出预算表表 5. 201 财政拨款收支预算表表 6. 201 年一般公共预算财政拨款支出预算表表 7. 201 年政府性基金支出预算表表 8.201 年财政拨款安排的基本支出预算表表 9. 2018 年政府性基金安排的基本支出预算表表 10.201 年政府采购预算表表 11. 201 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详表附后）第三部分2018 年部门预算情况和重要事项说明一、 201年部门预算情况说明（一）收支

6、预算总体情况201 年收入预算为8454.13万元，其中：财政拨款8374.05 万元，上年结转80.08 万元。201 年支出预算为8454.13万元，其中：基本支出717.87 万元，项目支出7736.26 万元。（二）财政拨款收支情况201 年当年财政拨款收入预算为8374.05 万元，其中：财政预算内拨款（补助）1374.05万元，纳入预算管理的政府性基金收入7000 万元。201 年财政拨款支出预算为 8374.05 万元，具体情况如下：城乡社区（类）支出8374.05 万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1374.05万元，比上年

7、减少83.06% ，主要是一般公共预算财政拨款支出项目支出减少。具体情况如下：城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出1374.05 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及项目支出。（四）政府性基金支出预算情况2018 年政府性基金支出预算为7000 万元，具体情况如下：城乡社区支出（类）支出7000 万元，主要用于项目支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018 财政拨款安排的基本支出预算717.87 万元，其中：人员经费653.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离

8、休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、 住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 64.07 万元，主要包括： 办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018 年政府采购预算6367.34 万元，其中：财政拨款安排 6367.34 万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排

9、的“三公”经费预算共6.9 万元，其中：因公出国（境）费4 万元，公务用车购置及运行费2.3 万元，公务接待费0.6 万元。2018 年“三公”经费预算比2017 年减少 2.81 万元，其中：因公出国（境）费减少0.5 万元、公务用车购置及运行费减少 2.31 万元、公务接待费与 2017 年持平。因公出国（境）费减少的主要原因是我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行勤俭节约，严格控制公务出行。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2017 年移交至机关事务管理局一辆公务用车。公务接待费与 2017 年持平。（三）机关运行经费情况说明济宁市城乡规划局机关 1 家行政单位的机关运行费财政拨款预算为

10、 36.36 万元。（四）国有资产占有使用情况截至 2017 年 10 月 31 日，济宁市城乡规划局机关所属各预算单位共有车辆 2 辆；单位没有价值 100 万元以上大型设备。（五）绩效目标设置情况2018年济宁市城乡规划局所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款7000 万元。（六）政府预算支出经济分类有关情况2018 年，济宁市城乡规划局支出8454.13 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出269.51万元，机关商品和服务支出106.75万元，对事业单位经常性补助支出1010.26 万元，对个人和家庭的补助支出11.63 万元，其他支出70

11、55.98 万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 如：xx 单位开展 xx 活动取得的xx 收入等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx单位开展xx 活动取得的xx 收入等。五、其他收入： 指

12、除上述“财政拨款收入”、“事业收入、”“事业单位经营收入”等以外的收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入、”“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公” 经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆