公司管理系统评审报告材料

1、XXXX管理评审报告审批:编制:二零零二年十二月一日编制2001年度管理评审计划NO : CH-PS-1-20021 .目的：对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审，评价本厂质量 方针、目标对公司内外环境的适应性，并依据本厂当时内外环境, 全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性， 以及对质量管理体系进行改进。2. 性质：首次管理评审3. 范围：质量手册所覆盖的所有条款及各职能人员。4. 依据:A 质量管理体系一要求(GB/T19001 2000)、质量手册 及有关程序文件。B 本厂内外环境。包括：生产过程的业绩和产品的符合性、预防 和纠正措施的状况、水泥市场需求情况，用户对本厂

2、产品质 量评价、顾客满意度调查。C 质量方针和质量目标。D内部质量审核结果。5. 评审组：组长：组员：6. 评审频次：一次/年。7 .评审时间： 2002年11月28日8 .评审地点：本厂会议室编制：办公室批准：2002年11月20日2002年11月20日2001年度管理评审会议议程NO: CH-PS-2-2001一 会议时间：2002 年 11 月 28 日 上午 8:30 17:00二会议地点：本厂会议室（三楼）三.会议主持人、记录人：主持人：记录人：四参加人员：五议程安排:序号时间会议内容18:30 10:300质量方针、目标的适应性和有效性210:30 12:0014:00 15:00

3、质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，生 产过程的业绩和产品的符合性，内部质量官理 体系审核结果，预防和纠正措施的状况，质量 管理体系的改进。315:00 16:30水泥市场需求情况，用户对本厂产品质量评价、 顾客满意度。416:30 17:00主持人会议总结六本年度的管理评审按计划准时进行，望各评审员做好准备编制：办公室批准：2002年11月20日2002年11月20日管理评审会议通知为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001： 2000标准，于11月28日8： 30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员 准时参加：望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。2002年11月2

4、0日管理评审会议通知为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001： 2000标准，于11月28日8： 30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员 准时参加：望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考2002年11月20日管理评审报告时间： 2002 年11月28日地点：厂会议室主持人：参加人员：一、评审目的：通过第一次内审后，评审本企业现有质量管理体系的适宜性、 有效性、 充分性，实现工厂的质量方针和目标，使质量体系不断完善和改进。二、评审输入及内容：（一）、质量方针、目标的有效性：我厂的质量方针是关注过程管理；关注产品质量；向顾客提供优质的水泥产品。质量目标是：产品出厂合格率为

5、100%水泥袋重合格率100%出厂水泥富裕强度合格率为100%顾客满意率100%对 于此方针目标的评审，发言如下：管理者代表 先生：中国最大的资料库下载质量方针、质量目标自2002年8月在本公司实施以来，基本能 被员工了解，提高全体员工的质量意识。在质量方针的指导下，本公 司明确了各级人员的岗位职责，对本公司所开展的质量活动进行了策 划，并依据GB/T19001-2000质量管理体系-要求建立了质量管理 体系。质量管理体系运行以来，本公司始终以坚定不移的决心不断完善质量管理体系的信心，开展质量管理工作；与此同时，加大对外宣 传的力度，向客户、社会不断宣传本公司的质量方针，在本公司同仁 的共同努

6、力下，增强了社会新老客户对本公司产品的信心， 收到了一 定的社会效益和经济效益。特别是在经济大气候劣势的环境下， 本公 司的销售量没有下滑，半成品、成品交验合格率均达100%，确保了出厂合格率100%的实现。因此，本公司的质量方针基本适应公司内 外环境的需要，质量目标还要求我们要持续有效运行质量管理体系， 不断完善质量管理体系以适应不同时期的内外环境的要求。化验室：本厂在厂长的领导下，推行现代质量管理方法，把顾客利益放在第一位，树立了较好的质量意识，同时经常和顾客沟通，了解顾客 变化的需要，寻求产品质量的不断改进。化验室对于化验室的人员、 设备、方法不断改进，狠抓生产全过程的检验与试验及纠正与

7、预防措 施。保证了产品出厂的合格率达 100%供销科：本部门在厂方针、目标的指引下，全员参与搞好质量，采购人员亦努力采购回合格的产品。业务员定期走访、电访主要客户，及时 反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。在供应厂商方面， 本厂基本实现了定点供应，保证了原材料的质量处于稳定。对质量方 针目标的实现提供了保证。办公室：本部门严格控制外来及公司内部文件的分发、修改、评审、存档、复印等。使各使用部门使用均得到有效版本的文件， 保证了采购、 生产、服务的有序进行。对员工培训本部门亦制定了年度计划， 并协 助各部门按计划进行管理、技术、化验、生产工人的考核评定，使每 个岗位人员满足岗位职责要求。

8、生产科：本部门严格遵循质量方针及目标，在组织生产上，严格按计划， 按工艺规程进行操作。对于顾客的投诉反馈到本部门的，本部门严格 按照有关处理规定进行返工。本部门经常组织生产工人进行岗位培训 并考核，保证了工人的素质，对生产设备亦定期维修保养，使设备始 终处于良好的运作状态。使质量方针目标基本满足。厂长：本厂自推行IS09001: 2000认证以来，各部门通力协作，积极 按规章方法进行采购，生产、全面签订，销售和服务，基本上没出现 顾客投诉的情况，完成了顾客满意率的质量目标，同时全员已逐步树 立了质量意识，质检人员做到不合格的产品不交付，不出仓，生产部 做到严格按有关工艺，计划组织生产，供销科负

9、责供应，保证了原材 料的质量，业务员努力同客户沟通，保证了客户满意率，化验室经常 性的组织培训，保证了人员素质。化验室对文件要加按控制，保证了 文件的有效应用。目标需要细化成年度质量方针目标，然后逐年改进、提高，会 后大家再具体商定。（二）、内审结果方面：化验室：于2002年11月22-23日两天的内部审核是我厂按 09001:2000 标准要求，建立质量管理体系后的第一次内部质量管理体系审核，也是我厂的质量手册和程序文件颁布之后的一次全面的内部审核。本次 审核得到了厂领导及各部门负责人的高度重视和大力支持，审核工作 得以顺利进行，按计划完成了全部的审核工作。开出的不合格项已全 部关闭。综上所

10、述，我厂的质量管理体系，经职工们的努力，已逐步（三）、过程业绩和产品符合性方面：化验室：1 ）、在进厂原燃材料方面：按照采购控制程序，对直接影响质量 的采购产品供方进行评价和选择，化验室负责记录其每批供货质量状 况，每月将汇总结果提交给供销科，把合格供方作为供货来源，确保 了进厂原燃材料质量达到内控标准要求。2）在生产过程的控制方面，按照生产控制程序对生产过程中直 接影响产品质量的各种因素进行控制，确保成品质量达到内控标准要 求，XX月份产品质量合格率分别是：3）、结论或纠正措施：现明确各内控指标合格率以月计算，月统 计值低于内控标准时必须采取纠正措施，按班统计值连续三次不合格 时必须采取纠正

11、措施。生产科：对本公司质量目标进行了分解，分解后的目标已下发至各部门，办公室按要求完成了今年的人员培训和考核计划，对特殊工序人员进 行了再确认，对培训措施的有效性进行了评价，质量管理体系知识培 训率达100%因此人员是满足产品质量要求的。设备部：本部门按计划要求完成了今年的设备维修保养，设备状态良好，对特殊工序的设备实施了确认，因此设备能满足产品质量要求。（四八 顾客满意程度方面：供销科：本部门在厂方针、目标的指引下，全员参与搞好质量，采购人员亦努力采购回合格的产品。业务员定期走访、电访主要客户，及时 反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。在供方方面，本厂 基本实现了定点供应，保证了原材

12、料的质量处于稳定。对质量方针目 标的实现提供了保证。顾客反馈我厂的产品质量、价格、服务等都符 合要求，前景比较好。办公室：本部门组织了公司产品质量客户满意度调查，对公司主要用户发 出调查表20份，回收20份，通过调查反馈客户对本公司产品满意度 较高，达100%，同时也反映出对客户的服务存在一定问题，销售部 人员要加强这方面的工作。（五八化验室就纠正与预防措施的情况发言：我厂在建立质量体系以来，基本没有出现质量事故，在平时的质 量管理中所采用的纠正预防措施都取得了较好的效果。（六）、质量管理体系的有效性、充分性和适宜性办公室：各级人员均有岗位职责，并挂在工作现场，各项管理制度已建立， 质量管理体

13、系文件，特别是受控文件均有严格控制，能满足产品实现 各过程的要求。质管部：产品实现各过程的检验标准及管理标准已建立并实施，相关国标、行标齐备，并为有效版本。质检人员，质量管理人员及生产工人检验均有工作依据，有章可循。检验有记录，并把统计技术作为质量 管理的工具，使质量管理工作量化，进一步提高了质量管理的指导性。 检验文件能满足产品实现过程的要求。厂长：体系运行以来，原材料采购、外协件加工均有规范，明确了技术 要求，使该项工作规范化，提高了工作效率。（七八 管理者代表就可能影响质量体系的变更发言：因为我厂推行质量管理体系时间不长， 内外环境变化不大，生产 工艺、设备、人员、组织机构、材料、国家法

14、律法规等都没有发生变 化，质量体系基本无变更。三、评审输出及结论：（一）、质量管理体系及过程的有效性的改进：对于本厂的质量管理体系，基本能实现质量目标；资源提供的 方式和对象、组织机构的设置、产品实现的过程方法及设备、监视与 测量的方法效果都比较理想，暂无改进的需求。（二）、与顾客要求有关的产品的改进：在经营科的调查中，顾客对我公司的产品质量、价格、运输方 式、付款方式、服务方式、包装等都比较满意，产品改进准备在下一 次提供。（三）、资源需求：本次评审未发现重大不符合项，产品质量稳定，客户满意度较 高，因此：a）质量管理体系按现有体系运行；b）产品执行标准仍按相应的国标、行标或企业标准；c）按现有质量管理体系运行，本公司资源满足要求。但由于本公司运行质量管理体系时间不长，管理人员及内部质 量审核员经验不足，同时企业内、外部环境仍在不断的变化，因此， 质量管理体系也存在不同程度未被发现的问题及在内