进货检验控制程序

1、1目的通过对产品的进货检验过程的策划和控制，确保产品能满足顾客和相关文件的要求。2.范围：适应于所有采购物资的验收过程。3职责3.1米购部负责将米购物资的到货信息传达到检验员。3.2品质部负责采购物资的验收并将检验结果信息传达到相关部门。3.3相关部门负责对验收结果的处理。4流程图：见附件5进货检验控制的内容5.1进货检验实现过程的策划5.1.1按产品验证过程分类，进货检验应分为以下三类：新开发部品或新开发厂家的首次进货检验经常批量供货产品的重复性检验形式试验、改进后产品、长期不使用产品的非经常性检验5.1.2进货检验依据：根据产品验证类型的不同，检验员应依据不同的内容验证采购部品。5.1.2

2、.1对于新产品或新增供方产品，根据产品的相关特性依据各方面信息验证产品的全部性 能。对此类产品的验证应当详细，包括产品是否符合图纸、国标企标、装配性、适用性、产 品寿命等产品本身的性能。5.1.2.2对于经常性检验依据检验规范进行检验。产品检验履历应包含如下内容：检验规范：是对检验内容和检验方法的规定，应当包括产品图号、名称、类型等产品 信息，检验项目、检验方法、抽样基准、抽样方式等检验信息，检验项目的增删及原因记 录等相关变更信息。同时要取得相关供方的确认以确保供方对我方进货检验的充分理解。检验规范的颜色应当分为红、蓝、黄三种颜色对应与采购物品的A/B/C类，D类物资不做履历记录。图纸等相关

3、技术、工艺文件和说明材料。部品首检报告、首检承认书等相关信息及验证记录。更改通知等产品变更相关记录信息形式试验报告、外委试验报告、厂家出厂检验记录相关记录信息产品回用、代用、供方改进措施等相关不合格处理的历史记录检验履历卡是产品进货的历史质量状况的记录，内容包括：批次数量、检验最大数量、 不合格/改进内容、不合格数量、处置方法等相关信息。检验履历卡便于检验人员及时了 解产品最近不良状况而确定检验项目和严格程度。5.123对于改进产品的改进部分、长期不使用产品的性能部分、形式试验产品依据顾客满足对产品的要求、技术工艺人员提供的规范等对产品重点检验。5.2 进货检验过程控制5.2.1采购部传达检验

4、要求信息，品质部检验员根据采购部的产品到货检验信息（或材料检 验报告单）确认检验的内容、项目、地点等方面的事项。5.2.2按信息确认相关的材料，如属于经常性检验产品，应到合适的地点在供方卸货过程中 随机抽样检查；如属于非经常性检验的产品或需要借助仪器设备检验的产品，应当在指定的 地方验证。5.2.3标识验证的结果，公司提供附件所示的状态标识，检验员应根据自己的判定结果标识被 检验物资。对于判定合格的物资，应当在产品或者包装上贴“检验合格”标识或做表示合格标记。对于判定不合格的产品，应当在产品上贴上“不合格”标识，不合格标识的箭头应当明确指向不合格处。对于判定为让步处理的产品，检验员应在产品或包

5、装上贴“让步接收”标识，以便对让步接收产品跟踪。5.2.4进货检验的结果记录及信息传递5.2.4.1新产品、新增供方产品的检验结果应做成报告进行汇报，报告内容包括：产品信息、 检验信息、验证设备信息、验证结果、试验数据记录、验证人员信息等相关内容，并取得相 关部门负责人的确认。5.2.4.2经常性检验记录如合格，用蓝色或黑色笔直接记在检验履历卡上，如发生不合格 则用红色笔记录在检验履历卡上以示醒目并按不合格品控制程序相关内容执行。5.2.4.3非经常性检验的记录同样按5.2.4.2执行，当产品合格时记录需要经本部门领导确认。5.3 进货检验结果处理经过检验的物资，根据试验性能的不同做出以下处理

6、：5.3.1长期进行试验、寿命试验、环境试验、破坏性试验等对于产品本省性能有影响的验证结 束后，该产品应但予以明确标识，一般不能正常使用。如是供方资产则应直接报废处理，如 是公司资产则按不合格品控制程序给予报废处理，检验员办理相关手续。如因生产、试 验急需要求使用时，应当做好追溯标识办理相关手续后方可方行。532经常性检验合格产品，检验员给予放行，检验不合格产品，检验员应当填写部品异常 处理单经品质部门主管确认后反馈给技术部做判定，当技术部判定为不合格时按相关不 合格品控制程序进行处理。533在不合格内容不影响产品性能的情况下，如生产急需，经相关部门协商同意副总经理批 准后可进行让步处理，检验

7、员按 5.2.3规定标识产品，并需跟踪产品的现场使用状况，一旦现 场使用过程中发现对机组有影响，立即终止使用。5.4检验信息管理检验信息的传递应当依据信息资源控制程序执行。5.4.1检验员应将每批次检验结果信息真实传递给仓库，作为仓库入账、退货的信息。5.4.2检验员应每周总结各厂家的不良信息，填写部品不良信息表报品质部门负责人。5.4.2品质部协调技术、采购等相关部门，要求供方改进并评审供方的依据。6相关文件不合格品控制程序信息资源控制程序7 .相关记录部品首检报告单材料检验报告单部品异常处理单8.附件产品质量标识进货检验流程图检验规范检验履历卡附件：流程图：不合格品控制流程附件： 质量标识:传递物资信息检验类型一般抽检抽取样品进行验证特殊检验>产品送达指定地方1r策划检验内容1验证产品并记录结果产品检验履历N*纠正预防控制流程合格N合格Y1r标识样品状态合格标识1r记录验证内容产品放行Y处理样品做成履历传递相关信息采购程序所有标识全部使用纸质不干胶标贴 标识大小为边长35的等边三角形 字体大小为国标14号颜色如上图所示配置附件： 检验规范浙江超众电器检验规范产品型号零部）件图号有限公司产品名称空气