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文档简介

1、XX有限公司标题质量记录控制程序文件编号CK/QM-P02版次A/0制定管理部日期页次1/21. 目的规定公司记录的基本要求，为产品质量和体系运行提供证实依据。2. 适用范围适用于产品实现过程和质量管理体系运行中的记录控制。3. 职责3.1管理部负责质量记录归口管理；3.2各部门负责收集、整理、归档本部门的质量记录；3.3管理部负责保管超过一年的质量记录。4. 程序4.1各部门负责收集、整理、设计现有的及工作所需质量记录到管理部备案；4.2管理部将按文件编码规则对各部门的质量记录进行统一编号。第一版质量 记录与归口的文件同时审批生效。当使用部门要求修订或新增记录时，由提出部门 填写质量记录审批

2、表与新的质量记录格式一并交管理部，经管理者代表审批后 反馈给使用部门，同时管理部对原来的备案质量记录进行替换；4.3管理部编制有效质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的质 量记录总汇，包括名称、编号、版本、保存期等内容交管理者代表审批后发到各部 门。当发生质量记录修改或新增质量记录时，管理部应重新编制有效质量记录清单并发到各部门。有效质量记录清单应纳入文件受控清单，予以控制；4.4质量记录填写4.4.1严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项，在填写人、审核人栏中按要求签署责任人姓名、日期；4.4.2记录内容必须及时、真实、准确、全面、字迹清晰，重要记录需校对、审核;4.4

3、.3记录不得随意更改，确需更改时，采取划改，并在更改处签名；4.4.4记录必须逐项填写不得遗漏，如不需要填写，可在空格内打“/”表示。4.5质量记录的保存、归档4.5.1各部门负责本部门质量记录的汇总整理、 归档，应保持记录顺序，各部门每 年四月份之前将上年度记录移交管理部存档。 质量记录应保存在相应的柜子里，做 到记录防潮、防火、防鼠、防蛀。对于保存一年以上的记录交管理部存档；4.5.2管理部每个月至少检查一次各部门质量记录的使用和归档情况。4.6质量记录的发放XX有限公司标题质量记录控制程序文件编号CK/QM-P02版次A/0制定管理部日期页次2/2各部门所需记录空白表由领用人到管理部领取， 领用前应将所领记录名称告诉行政 文员，并进行登记。4.7质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由管理部填写文件/记录销毁申请单报管理者代表批准，由被授权人执行销毁。4.8质量记录的查阅质量记录仅供与有关的人员查阅。5. 相关文

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