大庆萨尔图区铁人社区工作站(共15页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上大庆市萨尔图区铁人社区工作站2018年部门预算及有关情况说明目 录 第1部分 基本情况.3一、部门主要职能.3二、机构设置及人员构成情况. 3三、预算编报范围 .4四、预算收支增减变化情况 .4第二部分 部门预算表.4一、部门收支总体情况表 .5 二、部门收入总体情况表 . 4 三、部门支出总体情况表 .4 四、财政拨款收支总体情况表 .4 五、一般公共预算支出情况表 .4 六、一般公共预算基本支出情况表 .4七、一般公共预算支出表（部门经济分类）.4八、一般公共预算支出表（政府经济分类）.4九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .4十、政府性基金预算支出情况表（功

2、能分类） .4十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类） .4十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类） .4第三部分 部门预算安排情况说明.5一、关于部门收支总体情况表的说明 .5二、关于部门收入总体情况表的说明 .5三、关于部门支出总体情况表的说明 .5四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 .6五、关于一般公共预算支出情况表的说明 .6六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 .7七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明 .7八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明.9九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.10十、关于政府性基金预算支出情况表的说

3、明（功能分类）.11 十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明 .11十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明 .11 十三、其他重要事项说明.11第四部分 名词解释.12第一部分 基本情况一、部门主要职能（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成区政府交给的各项任务。（二）加强城市管理，组织实施和督促检查辖区范围内的城市管理工作；发动群众开展爱国卫生运动，搞好居民小区管理工作，创建文明卫生城市。（三）加强居民委员会建设，指导和帮助社区居民委员会和村民委员会依法自治，促进居（村）民委员会的组织建设和制

4、度建设。向区政府反映居（村）民和辖区各单位的意见和建议，办理人民群众的来信来访事项。（四）负责工作站社会治安综合治理，做发好调解工作；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。（五）积极开展社区服务活动，组织群众性的文化体育活动；协助有关部门做好社会救助、扶贫助残、劳动力管理、计划生育、流动人口管理。二、机构设置及人员构成情况 （一）机构设置我单位内设6个科室。分别是办公室，财务科，综合办，人事科，民政科，党务科，妇联科等科室。（二）人员构成我单位在编13人，在岗82人。其中行政编4人，事业编5人，工人4人，人事代理9人，技校生7人，子女工3人，外聘50人。三、

5、预算编报范围我单位为区本级一级预算单位，无附属单位，部门预算仅包含本部门预算。2018年纳入我单位部门预算管理的单位共1个，与上年持平。4、 预算收支增减变化情况2018年我单位预算数为672.94万元。2017年预算数为563.85万元。2018年预算比2017年预算增加109.09万元。原因是项目支出在本级单位做预算。第二部分 2018年部门预算表详见附表： 表一：部门收支总体情况表表二：部门收入总体情况表表三：部门支出总体情况表表四：财政拨款收支总体情况表表五：一般公共预算支出情况表表六：一般公共预算基本支出情况表表七：一般公共预算支出表（部门经济分类）表八：一般公共预算支出表（政府经济

6、分类）表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表表十：政府性基金预算支出情况表（功能分类）表十一：政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）表十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门收支总体情况表的说明我单位2018年总收入预算6,729,439.65元；其中财政拨款收入6,729,439.65元，占100%；总支出预算6,729,439.65元，其中基本支出6,273,839.65元，项目支出455,600.00元。二、关于部门收入总体情况表的说明我单位2018年收入预算6,729,439.65元，其中：财政拨款收入6,729,439.65

7、元，占100%。3、 关于部门支出总体情况表的说明我单位2018年支出预算6,729,439.65元，其中基本支出6,273,839.65元，项目支出455,600.00元。4、 关于财政拨款收支总体情况表的说明 我单位2018年财政拨款收支总预算6,729,439.65元。收入包括：一般公共预算经费拨款6,729,439.65元；政府性基金预算拨款0元。支出包括：城乡社区支出5,058,242.90元；社会保障和就业支出1,032,863.14元；医疗卫生与计划生育支出164,225.73元；住房保障支出474,107.88元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明 我单位2018

8、年公共预算财政拨款支出6,729,439.65元，按预算功能分类支出情况如下：1、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5,058,242.9元，同比增加49.61万元，原因是项目支出在本级单位做预算。2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）142,040.00元，同比增加142,040.00元，原因是今年按政府预算新政策，以前没有这项。3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出890,823.14元，同比增加20.27万元，原因是退休人员增加。4、 医疗卫生与

9、计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）164,225.73元，同比减少3.85万元，原因是按新财政预算做预算，长期聘用人员的费用未在此项中。5、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）474,107.88元，同比增加17.61万元，原因是职工缴费基数变大。 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明我部门2018年一般公共预算基本支出6,729,439.65元，其中：（1） 工资福利支出4,792,703.13元，主要包括：基本工资493,712.50元、津贴补贴1,151,103.75元、年终一次性奖金99,380.10元、机关事业单位基本养老保险缴费公务员奖

10、励361,743.33元、基本医疗保险111,305.46元、公务员医疗补助41,740.02元、其他社会保障缴费111,80.25元、住房公积金142,070.38元、伙食补助费29,250.00其他工资福利支出2,344,217.34元。（2） 按定额管理的商品服务支出685,571.91元，主要包括：办公费29,950元、手续费750元、水费4,480元、电费43,000元、邮电费66,264元、办公用房取暖费161,560元、物业管理费306,192.3元、国内差旅费10,400元、维修费650元、培训费2,600元、工会经费11,925.61元、福利费17,000元、公务用车运行维护

11、费25,600元、其他商品和服务支出5,200元等。（3） 对个人和家庭的补助支出795,564.61元，主要包括：退休费671,119.81元、生活补助7,056元、奖励金117,388.80元。（4） 项目支出455,600元。七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明我单位2018年一般公共预算支出预算6,729,439.65元，按预算经济分类支出情况如下：  （一）工资福利支出（类）2018年预算4,792,703.13元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算493,712.50元。2、津贴补贴（款）2018年预算1,151,103.75元。3、奖金（款）2018年

12、预算99,380.10元。4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算361,743.33元。5、城镇职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算111,305.46元。 6、公务员医疗补助缴费（款）2018年预算41,740.02元。 7、住房公积金（款）2018年预算149,070.38元。8、伙食补助费（款）2018年预算29,250元。9、其他社会保障缴费（款）2018年预算11,180.25元。10、其他工资福利支出（款）2018年预算2,344,217.34元。 （二）商品服务支出（类）2018年预算1,131,171.91元，其中： 1、办公费（款）2018年预算95,550

13、元。 2、印刷费（款）2018年预算70,000元。 3、差旅费（款）2018年预算35,400元。4、手续费（款）2018年预算750元。5、工会经费（款）2018年预算11,925.61元。6、水费（款）2018年预算4,480元。7、电费（款）2018年预算43,000元。8、邮电费（款）2018年预算66,264元。9、取暖费（款）2018年预算161,560元。10、物业管理费 （款）2018年预算306,192.30元。12、福利费（款）2018年预算17,000元。14、专用材料费（款）2018年预算100,000元。19、公车运行维护费（款）2018年预算25,600元。20、

14、维修费（款）2018年预算60,650元。21、其他商品和服务支出（款）2018年预算95,200元。22、培训费（款）2,600元。23、其他交通费用（款）5,000元。 （三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算80,564.61元，其中 ：1、奖励金（廉政保证金）（款）2018年预算117,388.80元。 2、生活补助（款）2018年预算7,056元。 3、退休费（款）2018年预算 671,119.81元。 4、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算10,000元。八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明我单位2018年一般公共预算支出预

15、算6,729,439.65元，按预算经济分类支出情况如下：  （一）机关工资福利支出（类）2018年预算4,792,703.13元，其中： 1、工资奖金津补贴（款）2018年1,744,196.35预算元。2、社会保障缴费（款）2018年预算525,969.06元。3、住房公积金（款）2018年预算149,070.38元。4、其他工资福利支出（款）2018年预算2,373,467.34元。 （二）机关商品服务支出（类）2018年预算1,131,171.91元，其中： 1、办公经费（款）2018年预算817,121.91元。 2、培训费（款）2018年预算2,600元。3、专用材料购置

16、费（款）2018年预算100,000元。4、公务用车运行维护费（款）2018年预算25,600元。5、维修（护）费（款）2018年预算90,650元。6、其他商品和服务支出（款）2018年预算95,200元。 （三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算805,564.61元，其中 ：1、社会福利和救助（款）2018年预算124,444.80元。 2、离退休费（款）2018年预算671,119.81元。 3、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算10,000元。九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细

17、化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款25,600元，同比减少100元。其中：（1） 公务用车维护运行费25,600元、公务用车购置0元；同比减少100元。十、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明我单位2018年无政府性基金预算。十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明我单位2018年无政府性基金预算。十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明我单位2018年无政府性基金预算。 十三、其他重要事项说明（一）机关运行经费机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公和经费，主要包括办公费、手续费

18、、邮电费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。2018年机关运行经费预算安排685,571.91元，其中：办公费29,950元、手续费750元、邮电费66,264元、差旅费10,400元、公务用车运行费25,600元，水电费47,480元，物业费306,192.30元，办公用房取暖费161,560元，培训费2,600元、工会经费11,925.61、福利费17,000元、一般维修费650元，及其他费用5,200元。比2017年预算安排减少13万元，减少15.94%；主要原因是办公经费的减少。 （二）政府采购情况我单位2018年安排无政府采购预算。 （三）国有资产占有情况截止201

19、7年12月31日，固定资产账面价值为1,551,697元。其中：土地、房屋及构筑物价值319,500元；通用设备价值652,887元；专用设备价值135,120元；家具类价值444,190元。 （四）预算绩效情况2018年我单位纳入绩效目标申报项目5个，涉及预算资金455,600元。具体包括：（1）信访维稳项目30,000元；（2）党建活动项目35,600元；（3）社区办公项目90,000元；（4）党群活动项目（本级）300,000元；（5）党群活动项目（上级）300,000元。第四部分 名词解释 根据2018年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如

20、下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。&