6-3材料供应商控制

1、材料供给商控制程序1. 目的确保所选择的供给商的材料或效劳能到达所需的质量要求及工期要求2. 适用 X 围适用于公司房地产开发所需由建材供给部采购的材料、设备和效劳的供给商3. 引用文件3.1 GFI-CG-3?材料供给商评价细那么?4. 定义 无。5. 职责5.1 主管副总经理负责对供给商评估、认可的审批。5.2建材供给部经理负责对供给商评估、认可的审核及供给商定级的审批。5. 3 材料采购主办负责对供给商的评估、监控。5.4 采购员协助材料采购主办对供给商进行初步调査。5. 5 建材供给部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理工程口、工程部施工副经理或其指定人员、工程部设计副经理或

2、其指定人员负责对供给商进行定期评价。6. 资格和培训 执行本程序不需要特别的资格和培训7. 程序7.1 供给商的评价选择7.1.1 材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调査，填写?供应商根本情况调査表?见 GFP6-3-F1，提出?可供选择的供给商一览表?见GFP6-3-F2。材料采购主办按以下原那么和方法对?可供选择的供给商一览表?中的新供应商进行评价。a.评价原那么?供给商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或效劳的质量要求；?质量信誉高；?价格合理； ?生产 / 供货能力满足要求；?效劳好；?交通方便，运距短，便于联络b.评定方法?由建材供给部材料采购主办

3、按照GFI-CG-3?材料供给商评价细那么?对供应商的材料价格、生产/ 供货能力、效劳、运距及质量管理体系进行评估。 ?建材供给部与工程部共同组织实地考察供给商材料使用情况，并由工程部专业负责人或工程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入?供给商评估 表?见 GFP6-3-F4。 ?对新产品或新供给商， 可索取样品的材料， 由采购员负责向供给商索取样 品进行验证或试用， 并与工程部共同填写?材料验证 / 试用记录?见 GFP6-3-F3 材料采购主办将评估结果记录在?供给商评估表?中，并报建材供给部经 理审核和主管副总经理审批确认。经审批认定后的供给商由材料采购主办列入?认可供给商一览表?见G

4、FP6-3-F5交建材供给部经理审核和主管副总经理审批确认。7.2供给商的监控与定级7.2.1 材料采购主办通过日常管理运作 ，根据工程部反应及进货检验纪录，监控认可的供给商的供货和效劳质量；材料采购员将监控结果列入?供给商定级表?见GFP6-3-F6交材料采 购主办审核并评定等级，材料采购主办每四个月向建材供给部经理报告一次供给商的定级情况；7. 2.3供给商定级分 A、 B、 C 三等，分别代表： ?A优秀?B 一合格 ?C一不合格7. 2.4评定标准 按?供给商定级表?所列内容，凡有三项或以上考察结果为差或偏高指价格的定为 C 级，凡考察结果只有一项为一般或适中 指价格 ，其他都为好 或

5、较低指价格 的，那么定为 A 级， 其余那么定为 B 级。7. 2.5?供给商定级表?报建材供给部经理审批；7. 2.6如供给商被定为 “ B级，由材料采购主办发出口头或书面警告，催促供给商改良工作，并作相应记录；7. 2. 7如情况仍无改良，或连续两次被定为“B级，材料采购主办应要求有关供给商制定有关纠正与预防措施文件，组织实施，并按纠正与预防措施文件 进行监控。7.3资格撤销及恢复如供给商被定为 “ C，或被定为 “B级并在纠正与预防措施文件要求的期限内仍未改良工作，那么材料采购主办可考虑撤销其资格；7. 3.2由材料采购主办提出 ，报建材供给部经理批准后 ，可在?认可供给商一览 表?上撤

6、销有关 供给商资格；7. 3.3如需恢复上述供给商资格 ，须按 7.1 规定重新评价。 7.4定期总结及评价7.4.1 建材供给部经理在每届管理评审会议召开日前，根据?供给商评估表?、?供给商定级表?拟定供给商评估总结提交主管副总经理。部经理召集有材对?认可供给商一览表?中供给商的定期评价每年至少二次，由建材供给料采购主办、预决算部经理、主管副总经理工程口、工 程部施工副经理、设计副经理 或其指定人员参加的专题评价会议，评价原那么按7.1.2. a执行，会议结束后，由材料采购主办拟写会议纪要和评价总结， 并交与会者签字认可。对评价结果定为B、C 级的供给商，按 7. 2. 6 7.2.7 7.

7、3条的规定执行。&记录&1 最新的?认可供给商一览表?原件由建材供给部经理保存，复印件由材料采购主办、采购员保存。& 2 ?供给商根本情况调査表?、?可供选择的供给商一览表?、?供给商评估表?、?供给商定级表?、?材料验证 / 试用记录?由材料采购主办建立供给商档案保 存至供给商被撤销后三年。&3 供给商评估总结由建材供给部兼职资料员保存二年。9. 附件9.1 GFP6-3-F1?供给商根本情况调查表?9.2 GFP6-3-F2?可供选择的供给商一览表?9.3 GFP6-3-F3?材料验证/试用记录?9.4 GFP6-3-F4?供给商评估表?9.5 GFP6-3-F5 V认可供给商一览表?9.

8、6 GFP6-3-F6?供给商定级表?可供选择的供给商一览表编号:序号供给商所能提供的产品或效劳调查时间调查人备注1234567891011121314151617181920212223242526供给商根本情况调查表编号:供给商名称：通讯地址：负责人：职务? ：所能提供的产品或效劳：主要技术力量：主要设备：现有生产或效劳能力：质量管理水平；质量检验能力：质量体系的建立与运仃情况：质量体系的认证与评价情况：售后效劳情况：工程实例：调査时间：调査人：供给商评估表编号:供给商名称所供产品地址评估工程在相应的“中划“厂-评估人签名日期价格A偏低口B适中口C偏高口质量人好口B 一般口C差口供货能力A满足口B根本满足口C不满足口效劳人好口B-般口C差口运距人短口B中口C长口质量体系A完善口B根本完善口C不完善口建材供给部经理意见：评估认可口不认可口结果签名：日期：主管副总经理审批意见：签名：日期：说明：1、凡三项以上评估结果为 C那么不得认可2、评估工程中第项由工程部负责评估 其它各项由建材供给部负责评估供给商定级表编号:序号供给商名称按时交货产品质量效劳价格评价等级好般差好般差好般差较低适中偏高制表：日