为规范供应商在联想集团惠阳厂材料仓库内设置的JIT库运

1、1.0 目的 为规范供应商在联想集团惠阳厂材料仓库内设置的JIT库运作，特编制本运作流程。2.0 适用范围 本流程适用于供应商在联想集团惠阳厂材料仓库内设置的JIT库所有运作，包括补货、收货、抽检、转储、退料、信息传递等以及本流程中所涉及到的供应商和联想集团惠阳厂各处。3.0 定义供应商: 指为联想集团提供生产电脑所需部件的公司 JIT仓库: 联想集团惠阳厂材料仓库 异常物料：a、指供应商到货物料外箱不符合联想标准的物料（变型、破损、潮湿） b、在JIT库或在生产过程中发现的有品质问题的物料 原包装：供应商进行的第一次包装或带有供应商标示可证明为供应商进行的包装。4.0 程序大纲 41供应商已

2、指定联想惠阳工厂材料仓储作为其JIT库合作伙伴，提供储存仓库，执行存货管理，定单操作，以利于联想在供应商JIT库的取货。42 JIT仓库应根据由联想惠阳工厂物控授权的人员发出的发货通知从JIT库转储物料到联想惠阳工厂自有库。43 JIT仓库应提供最新存货数据给联想惠阳工厂及供应商。供应商应根据联想提供的预测和JIT库存报表及时补充货物至JIT仓库。44入库前运输中的货物以及储存在JIT仓库的货物之货权为供应商所有，直至当货物转储至联想自有库时,货物之货权才转移到联想。45评测物料不适用于此流程5 具体运作流程51 JIT补货的确定 511供货商补货的确定：Fp run出计划后，联想物控专员将物

3、料需求信息发给JIT库，由JIT库在每天上午和下午两次通知供应商物料领用的情况，供应商根据物控专员每周五提供的下周的需求预测和实际库存按整卡板出货原则安排送货。52供应商发货至JIT库。521供应商提前半个工作日通过邮件的方式发送预到货通知单给联想惠阳物流处和JIT库。5211 如预到货变更或取消，供应商应及时通知联想惠阳物流处和JIT 库。 5212 供应商提供给JIT库的预到货信息包括如下信息： 预计到货时间（具体到小时） PO号 供应商名称 物料编号 物料描述 SAP 工厂信息 预到货数量 包装件数 注意事项。5213 供应商出货到JIT库的原则按最小整包装原则安排出货数量。522 供应

4、商无预到货的物料，JIT库不收货。523 周末供应商需提前一个工作日发出预到货信息给联想物流处和JIT库。53JIT仓库收货程序 531 JIT仓库应基于下列标准在货物到达时对其进行检验。 5311根据联想提供的收货标准进行货物的外部状况 （ 包装状况、破损、干湿状况、凹痕等）检验。5 312包装件数（对应于收货单据中的纸箱及托盘数）。5 313物料编号、描述（纸箱上标签对应于送货单据）。5 314 辅料配套数量 。5315 详细检查遵循联想的收货标准。 532 JIT库在对供应商来料验收合格后，应根据纸箱标签上的数量收货，按最小包装纸箱来收货，收货完毕后，在收货单上签字盖章，进行R3系统过帐

5、，入寄存库（0599库）质检状态。 533 JIT库收货人员在进行货物交接时，发现到货物料外箱状况不符合联想收货标准时，处理方式为： 5331 到货物料外箱状况不符联想收货标准时：收货员在收货单上做相关记录，供应商送货人员需在单据上签字确认。联想惠阳物流处对不符合联想收货标准的物料单独开据收货单进行系统过帐。 5332联想品管处IQC部对问题物料进行检测，若物料通过检测，则转入寄存库非限制；若物料检测为不合格，则对不合格物料办理转入寄存库冻结状态，等待冲红退货。 534JIT库收货人员进行货物交接时，发现到货物料数量少于收货单上填写的数量处理方式为： 供应商按实际到货数量更改收货单后，并签字确

6、认，收货人员将收货完毕的单据传惠阳物流处重新开据收货单过帐。 535JIT库收货人员进行货物交接时，发现到货物料编号与收货单不相符，处理方式为：供应商按实际送货编号更改收货单后，并签字确认，收货人员将收货完毕的单据传惠阳物流处重新开据收货单过帐。 536当JIT库收货人员进行货物交接时，发现到货物料数量大于收货单上填写的数量处理方式为： 供应商按实际到货数量更改收货单后，并签字确认，收货人员将收货完毕的单据传惠阳物流处重新开据收货单过帐。 537当供应商到货的数量大于寄存PO数量（或无寄存PO时），JIT库在收货入库后，暂存在JIT库内，以邮件通知联想物控和供应商。 5371联想物控反馈的信息

7、是创建PO数量的，联想物控需在一个工作日内完成寄存PO的创建，并将PO创建完成的信息反馈给联想材料仓储器材会计和JIT库，材料仓储器材会计及时完成过帐，并将过帐信息反馈给JIT库； 5372联想物控反馈的信息是拒收的，则联想物控专员需将拒收信息反馈给惠阳物流处和JIT库，惠阳物流处通知供应商办理退货，供应商需在两个工作日内将货从JIT库提走。 538当供应商送货物料的辅料（联想R/3系统无物料编号的物料）少于主料时： 5381 收货员在收货单上做相关记录，供应商送货人员需在单据上签字确认。联想惠阳物流处将不配件与主件不配套的物料单独开据收货单，并在收货单上备注缺辅料后，进行系统过帐。 5382

8、品管IQC检验完成后，将缺辅料的物料转入冻结，待辅料补到货后，物流通知品管IQC，IQC邮件知会JIT库办理解冻。 54IQC抽检程序 541JIT库物料收货完毕后，IQC填写商品检验单，与收货员进行物料交接，交接无误后，IQC抽料员将物料领走。 542 IQC检验员根据检验作业指导书要求进行检验，检验结束填写IQC检验报告单，IQC统计员根据检验报告单在QM系统中录入检验结果；传递IQC检验报告单给材料仓储器材会计过帐。 543寄存库中被抽检批次的整批物料处理： 5431材料仓储处器材会计对于IQC检验报告单中，判定为合格的被检批次，则将寄存库中相应批次的物料由质检状态转储为非限制状态。检验

9、过程中发现或产生的不合格品由寄存库质检状态转入联想索赔库非限制状态。 5432材料仓储处器材会计对于IQC检验报告单中，判定为部分上线挑选（或“特采”物料）使用的被检批次，则将寄存库中整批的物料，由质检状态转储为非限制状态。检验过程中发现或产生的不合格品由寄存库质检状态转入联想索赔库非限制状态。 5433材料仓储处器材会计对于IQC检验报告单中，判定为不合格、批退的被检批次，需将寄存库中相应批次的物料由质检状态转储为冻结状态，等待冲红退货。 544抽检所用物料退库：检验完毕后，IQC组抽料员将检验完毕的寄存库物料（包括合格、不合格）与JIT库进行交接，JIT库在交接表上签字。 545 IQC抽

10、检人员需到JIT库对已检验出结果的物料，根据检验的结果加贴PASS 、 挑选、特采、IQC REJECT标识。 546JIT库物料员根据IQC检验报告单的判定结果，对已在R/3寄存库中完成的状态转储操作的被检批次物料，进行物料标识的修改。55物料转储 551联想惠阳工厂物控将每天两次（9：30，15：30）的物料需求信息，以邮件方式发送给JIT库，JIT库将此信息转发给供应商，物料需求信息包括： 供应商名称 SAP工厂信息 需求物料编号 需求物料描述 需求物料数量 552JIT库接收到物料需求信息后，填写JIT库转储单，并经联想材料仓储人员签字确认后，进行系统过帐：由寄存库存入联想自有库，同时

11、办理实物取货，辅料根据主料的出货数量配套出货，如辅料不易拆分的，可整批一次转入联想自有库。 553对于联想惠阳工厂的其他物料需求，由联想惠阳工厂材料仓储填写JIT库转储单到JIT库后，进行过帐、领料。 554JIT库出货时需执行先入先出的原则，即先到货批次，先转储到联想自有库。 555JIT库在出货完毕后，及时修改货物标识数量。56供应商从JIT库取回货物 当供应商希望从JIT仓库中取回物料时，应首先发e-mail知会联想南方物控，由联想南方物控给出处理意见， JIT库在接收到联想南方物控负责人同意供应商取回物料的邮件后，供应商方可从JIT库取回物料，同时联想 应在R/3寄存库中消减相应P O

12、已收数量。57JIT库管理 571 JIT库房将按不同的物料编号进行物料管理。 572 JIT库房将对每一个编号的物料进行标识管理；并为每一个物料贴上相应的标识，便于跟踪及检查。 573 JIT库物料的码放、堆叠标准将符合联想库的要求。58库存控制 581 JIT库存物料的主要参照是联想的料号，每次收发过程都要按照这些料号来操作。 582 JIT库每日上午9：30以邮件形式发送前日结存的JIT库存报表给供应商，JIT库存报表包括如下信息： 物料编码 物料描述 SAP 工厂信息 SAP库存地信息. 昨日收货信息 昨日JIT库转储联想自有库信息（冻结状态下的物料需注明冻 结原因） 昨日JIT库冲红

13、退货信息 已收货但无PO的物料信息 584 JIT库将每周发生的所有货物移动的票据在次周提供给供应商，当周如遇月底，则在次月第二个工作日前将票据提供给供应商，供应商填写单据交接表签字确认（提供方式需与供应商协商），如遇公休日时，顺延。 585 JIT库将每月月末进行一次盘点，并将盘点结果提供给供应商。59异常物料处理 591异常物料有两种：一种是在收货时发现，处理方式按本流程5.3.3处理，另一种是在线或在JIT库发现的异常物料。 592对于在JIT库及生产发现的异常物料，需批量冻结寄存库物料的，由联想品管处发邮件给JIT库先将库存冻结，同时联想品管处邮件知会联想物控和供应商冻结物料信息，并在

14、3个工作日内给出正式的惠阳异常物料处理单给物控处、物流处、JIT库。 593 JIT库将异常物料冻结的信息在第二天的JIT库存报表中注明。 594供应商如对联想处理情况有异议，必需在接到联想品管处异常物料信息后1个工作日内发送邮件给联想品管处和物控处，联想品管处和物控处协商处理方式并给出最终处理意见；供应商在1个工作日内未作出反映的按联想处理方式处理。510原包装短缺处理 5101 JIT库或联想品管处IQC抽检时发现原包装短缺，应保护好现场并提取相关证据资料（如照片、条码等），并通知供应商驻厂人员现场确认（在供应商有驻厂人员的情况下），无供应商驻厂人员的，通知惠阳物流处现场确认。 5102发

15、现短缺部门开箱少料报告单，经发现部门经理确认，由材料仓储处主管确认；并交至材料仓储经理审核；供应商驻厂人员签字确认（在供应商有驻厂人员的情况下）。无供应商驻厂人员的，由惠阳物流处签字确认。 5103 开箱少料的上述处理过程需在当天完成，并分别提供给供应商、物控、惠阳物流JIT库各一份开箱少料报告单；JIT库将短缺信息在第二天的报表中反馈出，供应商的短缺报告每周一次与JIT转储单一起传给供应商。 5104 短缺帐务在R/3寄存库中冻结或直接冲寄存订单（待与供应商协商后再定）。 5105 供应商需在1周内将短缺情况处量完毕；补回物料需经IQC重新检验合格后才能入寄存库非限制状态。若不合格，则通知供

16、应商重新补货。511JIT库冲红退货处理 5111品管处提供异常处理信息及凭证： 对于寄存库送货批量不良，品管处IQC出具品管处IQC检验报告单给材料仓储处、惠阳物流处、JIT库。 5112对于需退货的，供应商需在下次补货时将不良物料提走，但不良物料在寄存库存放不得超过5个工作日； 5113供应商接收冲红退货的物料时，由JIT库通知惠阳物流处，惠阳物流处提供寄存冲红收货单和审批放行单给JIT库，JIT库将寄存冲红收货单送器材会计过帐后，以寄存冲红收货单和退货单与供应商进行交接退货。6 0附件列表61JIT库转储单 联想集团 JIT转储单NO： （要有七位数） 物 料 凭 证：R/3工厂 转出库

17、存地：0599 转入库存地： 年 月 日物料编号物料名称单位转储出数量转出库存状态转入库存状态备注 供应商名称： 供应商（JIT库）送货人： 联想仓管员： 联想器材会计： 62JIT库存报表JIT库存报表供应商：供应商 库存地：0588 单位： 日期： 年 月 日序号物 料编 号物 料描 述工厂结存数量收 货数 量转 储联 想冲 红退 货备注质检非限制冻结无PO1234制表： 日期： 年 月 日审核： 日期： 年 月 日63开箱少料报告单开箱少料报告单 接货现场 在JIT库 抽检 编号： 日期： 部门/组别： 部件所属工厂：物料编号物料名称原包装标识数量实际开箱数量差异数量到货批次到货数量原箱条码号（其它有效标识）供应商借用单号借用人（人员编号）相关资料（照片等）处理方法 发现人： JIT库仓管员确认： 商务员确认： 发现部门经理： 材料仓储处经理： 惠阳物流处经理：供应商回复若确认开箱少料，请选择： 5天内补齐缺料