XXX公司采购物资质量管理规定

1、制度编号 :XXX施行日期:XX X采购物资质量管理规定发布文号： XXX 20XX XXX 号第一章总则第一条为加强公司 (以下简称公司) 采购物资质量” XXX 管理，提高管理水平，根据 、制定本规定。 XXXXXXXXX 本规定适用于公司所属各单位、总部相关部门、各直 一属项目部的物资采购质量管理。本规定所称采购物资质量管理是指依照国家质量法一一一 律法规、集团公司相关制度、标准和采购技术文件规定， 对 (MR)物资采购质量实行控制及对有关问题协调处理的活动。 公司采购物资质量管理工作实行统一管理、分级负责 一一的体制公司物资采购质量管理工作，坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的

2、原则。公司实行谁采购，谁负责的质量负责制。物资采购”a出现质量问题、事故，应按照权责对应的原则，追究设计选 型、 供应商选择、采购实施、驻厂监造等单位和人员的责任。第二章机构和职责公司采购管理部统一管理物资采购质量工作，履行以-1-下主要职责：一贯彻执行国家质量法律法规、集团公司规章制度，组织 )(制定公司物资采购质量管理规章制度； 二负责指导、监督、检查所属国内专业分公司、海外分子 )()(公司和直属项目部物资采购质量管理工作； 三组织协调处理公司物资采购质量问题、事故与纠纷； () 四协助调查处理物资采购特、重大质量事故； () 五收集、整理分析公司物资采购质量问题，制定改进措施 )( 并

3、落实执行效果。国内专业分公司、海外分子公司、直属项目部物资 )一 (一一 管理部门负责单位采购物资质量的管理工作，履行以下主要职责：)(一贯彻落实公司物资采购质量管理规定；制定本单位有关 采购物资质量管理制度和流程； 二负责组织开展物资采购质量管理工作； () 三负责本单位物资采购质量问题、事故与纠纷处理； () 四协助调查处理本单位物资采购一般和较大质量事故； () 五组织开展本单位重要物资驻厂监造工作； () 六组织开展本单位物资采购质量检查工作； )( 七负责对本单位物资采购质量情况进行统计上报； )(-2-公司质量管理处、审计处、公司纪委和有关专业管理资质量管理工作。物，参与采购等部门

4、，根据各自的职责第三章质量控制 采购物资应符合国际标准、国家标准、行业标准。没有上述对应标准的物资， 可依据经标准化主管部门备案的生 产企业有效标准。采购实施前，采购人员应充分了解采购物资信息，准 一确掌握相关质量要求和执行标准。 必要时协同技术主管部门 以及设计单位、 业主等单位与供应商进行充分交流， 签订质量、 技术协议，作为标准的补充。除国家集团公司规定必须公开招标采购或业主批准 / 一一供应商名单外， 供应商应在集团公司统一的物资供应商库中 选择，公开招标采购物资也应对供应商质量管理体系进行考核 与评价。各单位采购重要或关键物资可对供应商进行现场考 一 学资学习网 提供考研资料 察、物

5、资质量抽查， 或进行质量管理体系第二方审核，对供 应商提供产品和服务质量保证能力进行检查或验证。所属各单位签订物资采购合同时应明确采购物资执 一一行的质量标准及技术协议， 约定质量验收方法和质量责任的 承担。对于关系到安全生产、 健康环保的重要物资和复杂设备， 必要时可约定质量保证金。凡列入的物资，应按照要求组织开展 XXXXXX-3-驻厂监造工作。所属各单位应根据物资属性选择合适的包装方式、搬运工具、 设备和运输方式。 对于国家规定有特殊运输要求 的物资，如危化品， 应选择具备相应资质和条件的运输单位和人 员。公司所属单位制定物资质量检验和验收的相关规定，明确物资质量检验和验收的方式、 方法

6、、 程序以及其他相关 要求。任何物资不经质量检验或验收，不得办理入库和结算手续。对集团公司必检物资目录内的物资，应在国家或集 一一一团公司认证的机构中， 选择具有相应资质、 良好业绩和检测 能力的检验机构进行质检工作。所属单位应依据公司物资仓储管理的相关制度和规 一一一范对库内物资合理存放， 妥善维护与保养， 并进行定期盘点， 防止仓储物资毁损、 变质和灭失。有特殊要求的物资， 按照国 家和集团公司有关规定存储。物资出库发放应严格履行程序。及时提供出库物资 一一一的相关技术资料和质量证明材料所属单位应加强对不合格物资的管理，明确不一一一一一 合格物资的处置方式和程序， 及时有效地进行合理处置，

7、 并 做好相关记录。 经技术或质量部门认可批准可降级使用的， 要做 好使用跟踪，制定预防措施。 所属单位建立物资采购质量管理档案，保证采一一一一一 购物资质量具有可追溯性。-4-第四章 质量问题、事故与纠纷处理 公司实行物资采购质量问题和物资采购质量事一一一一一故分类管理， 并建立纠纷反馈和处理机制， 组织相关部门和 人员按照规范程序进行处理。公司采购管理部设专职采购物资质量管理岗，负 一一一一责对所属单位上报的重大采购物资质量问题、 事故与纠纷组调查，并对责任进行划分和认定，按有关规定处理所属单位建立本单位采购物资质量问题、事故与纠纷反馈和处理机制，确保及时发现、有效处理， 并按季度 向公司

8、采购管理部上报情况。采购物资尚未使用到生产建设和经营活动中，在 一一一一入库检验、运输、仓储保管、安装调试等过程发现的不合格 物资事件为物资采购质量问题。 质量问题分为一般质量问题和重大质量问题。未造成工期 延误和经济损失的为一般质量问题。 导致生产、 工期延误或 造成较大经济损失， 或由于恶意行为造成质量隐患， 以及在多家 所属企业发生相同或类似质量问题的为重大质量问题。按照集团公司质量事故管理规定，因物资采购质 一一一一量问题在生产建设和经营活动中造成损失以及在国家、省 市、自治区）或集团公司有关部门组织的监督抽查中发现的为物 资采购质量事故。发生物资采购质量问题和质量事故，供需双方不 一

9、一-5-能就相关问题取得一致意见而引起争执的事件为物资采购 质量纠纷。发生物资采购质量问题时，所属单位物资部门负 一责与供应商协商， 按合同约定采取退货、 换货、索赔等方式 处理。对属于重大质量问题的，所属单位应充分调查取证， 一一处进行和供应商对相关责任部门、 责任人员按照公司有关规理。所属单位物资部门应填写 物资采购重大质量问题报告单（见附录），及时上报公司采购管理部。 1 所属单位对物资采购质量事故应区分质量事故一一一一一 等级，按照集团公司质量事故管理规定处理。 发生物资采购质量纠纷时，所属单位应依据合同 一一一约定方式进行协调； 不能取得一致意见的按照公司纠纷案件 管理规定，通过法律

10、途径解决。 公司建立物资质量报告制度，所属单位物资部一一一一一 门应按要求定期填报 物资采购质量情况统计表 （ 见附录）， 公2司采购管理部进行汇总分析后予以公布。第五章监督与责任公司采购管理部组织对所属单位物资采购质量一一一一 管理工作进行定期检查与考核。 公司质量管理处按照 ，对物资采购质量 XXX监督。进行-6-公司审计处、纪检监察处按照各自的职责范围，一一一一一 对物资采购质量管理工作进行定期或专项审计、 监察， 由纪 检部门对违规行为进行处理。违反本办法规定的单位， 公司予以通报批评。 有一一一一一 下列行为之一的人员， 给予批评教育， 情节较重的， 按照 XXX给予处分：（一）采购

11、质量不合格物资的；（二）采购未取得生产许可、强制认证、 集团公司产品质量 认可的物资的；（三）未按驻厂监造目录规定实施驻厂监造的；（四）未按规定对入库物资进行检验，或检验失真、 弄虚作 假隐瞒产品质量缺陷的；（五）未按规定保管、装运物资， 造成物资损坏或质量下降 的；（六）未对发现的不合格物资做出有效处理的；（七）对发生的采购物资质量问题、事故和纠纷隐瞒不报、 谎报，干扰调查处理的；（八）其他违反本办法规定的。第六章附 则本办法由公司物资采购管理部负责解释。一一一一一本办法自印发之日起施行。一一一一一-7-附录：物资采购重大质量问题报告单 1.物资采购质量情况统计表 2.-8-附件1物资采购重大质量问题报告单上报单位（盖章）：发生单位发生时间情节概述：（包括具体时间、地点、涉及的物资品种和供应商、总采 购数量、问题数量、质量问题内容、涉及的金额或直接经济损失、主要 过程、社会负面影响等，可另附页）处理情况：（包括处理的相关单位、处理程序、主要处理措施和取得 的效果等，可另附页）报告人：联系电话：年月附件2物资采购质量情况统计表:填报单位（盖章）物资采购质量事故物资采购质量问题分类特大重大较大一般重大一般质量事故质量问