供应商管理作业规范

1、供应商管理作业规范1.0 目的：规范供应商的治理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各时期的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。2.0 范畴：本作业方法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。3.0 职责：3.1 品质部 : 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。3.2 采购部：负责对新厂商的查找及对合格厂商的稽核及考核。3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。4.1 定义：无4.2 作业内容：5.1 新供应商的评估与导入治理。5.1.1 新供应商的来源。当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通

2、过如下渠道来查找新的供应商，来满足厂内的生产需求。5.1.1.1 查找中国黄页5.1.1.2 同行业的举荐介绍5.1.1.3 客户的举荐介绍或指定5.1.1.4 厂商的自我举荐介绍或其它的举荐5.1.2 送样制作。采购按照采购操纵程序找到新的供应商后，要求厂商送样确认， 并通知工艺部配合， 对厂商的样品 （包含外协）进行试作确认，该试作时期最少需以 15 天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则舍弃重新查找新 的

3、供应商。5.1.3 厂商样品送样合格，则由工艺将有关的试作结果通知采购，由采 购通知厂商，须进行对其的品质系统，品质制程及环境系统进行评估，同 时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进 行实地评估。5.1.4 实地评估的适用范畴。情形1代理商，贸易商不需实地评估情形2客户指定1时无需实地评估情形3重要的原核材料供应商需进行实地评估情形4外协加工及服务类的厂商均需进行实地评估5.1.5 评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由 采购将供应商调查表和供应商评估表发给厂商进行调查自评。同 时还需向厂商索取有关的采购资料和品质资料。5.1.6 关于无需实地评估的

4、厂商，待厂商回复调查表，自评记录及有关 的资料后，由采购召聚评估小组，依厂商提供的调查表，自评记录及厂商 提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。5.1.7 关于需实地评估的厂商，由组成的评估小组进行评估，评估分为 品质系统，品质制程和环境系统，并依评估的实际情形给厂商进行评分并 形成合格供应商名录。5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。具体得 分的分类如下：类不得分评估结果A类90100 （包含90）合格，赶忙加入到合格1商的名册内B类7089 （包含70）有条件合格，需于最长 6个月内改善完成C类<70不合格，6个月后RJ申请冉次评估5.1.9 针对评估后的

5、厂商，需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品 质部发给厂商，并要求厂商在一周内回复计策。而关于评分为B类的厂商, 品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及成效，如 果改善OK,则可列入合格厂商名册。如果未完成改善，则连续追踪三个月， 6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求，则舍弃后重新查找新的供应商。5.1.10关于评估合格的厂商需与其签订完成有关的<<品质协议书>>5.2合格厂商的每月考核评分治理项目评分标准（总分100分）负责部门月每月批合格率（30分）品质部考品质品质资料附出（10分）品质部核纠正报告回复及时性及有效性（10分）品质部评服务售后

6、服务评分（15分）采购部分研交期评分（15分）采购部表价格价格评分（20分）采购部5.2.1 品质部每月评分细则5.2.1.1 每月批合格率评分（30）批合格率=每月总合格批/每月进料总批*100% （如为温良昌平负责造 成不合格的不参加统计）A.原材料类：是指铜箔，爱护膜，背胶，钢片，FR4, LED,电容电阻及其它类原材料。B.外协加工：是指外包钻孔，外包表面处理及外包 SMT或其它类外 协。C.治工具类：是指底片，网板，刀模，钢模等。A类合格率>98%>96%>94%>92%>90%>85%>75%>60%<60%得分30282624

7、222015108B类合格率>98%>97%> 96.5%>96%>93%>88%>78%>68%<68%得分30282624222015108C类合格率>98.5%>98%> 97.5%>97%>95%>90%>80%>70%<70%得分302826242220151085.2.1.2每月供应商附出的品质资料评分。供应商需按温良昌平的要求,出货时附出品质资料，品质资料包含出货检验报告，测量报告及温良昌平 要求厂商附出的其它资料。（10分）A：厂商每少附出一次资料扣2分B：厂商所附的资料

8、不符合要求，每次扣 1分C:总分10分扣完为止5.2.1.3 纠正报告回复及有效性评分。当厂商发生品质咨询题时，品质 部向厂商发出纠正预防改善报告，厂商需于三个工作日内回复改善打算及 计策。如未及时回复、回复内容不符合要求、纠正预防改善无效将需对其 进行扣分治理。（10分）A:厂商未及时回复，每延迟一次扣 2分B:厂商回复的内容不符合要求，每次扣 1分C:回复但改善无明显成效，每次扣 1分D:总分10分扣完为止5.2.2 采购评分（共50分）5.2.2.1 售后服务评分（15分）A ：厂商接到投诉后主动回应，并能在 1小时内给以处理，得15分B：厂商接到投诉后主动回应，并能在半天内给以处理，得

9、 12分C：厂商接到投诉后主动回应，并能在 1天内给以处理，得9分D：厂商接到投诉后回应不主动，需经交涉才给以处理，得 6分E：厂商接到投诉回应不主动，且经交涉后也不主动处理，得 3分5.2.2.2 交期评分。（15分）A:因厂商逾期交货，造成我司停工待料的，每次扣 5分B:厂商依我司的定单排程交货，每延误一次扣1分C:总分15分扣完为止5.2.2.3 价格评分（20分）A:与市场时价相比，价格具有竞争力，且能配合我司进行降价打算， 得20分B:与市场时价相比，价格具有竞争力，但不能配合我司进行降价打算, 得16分C:与市场时价相比，价格不具有竞争力，但能配合我司进行降价打算, 得12分D:与

10、市场时价相比，价格不具有竞争力，且不能配合我司进行降价打 算，得8分5.2.3 每月评分考核。厂商每月依其得分，分为如下四个等级：级不分数A级90分以上（含90分）优秀的供应商，需增加采购量B级7089 （含70分）合格供应商，需连续保持C级6069 （含60分）有条件合格，需进行辅导，减少采购量D级60分以下不合格厂商，需三个月内提升至C级以上5.2.3.1 关于连续两个月列于C级或单月列入D级的厂商，品质部需整 理有关的不合格状况发给厂商，要求其改善，并需对厂商回复的计策进行 追踪确认。并不定期进行辅导。5.2.3.2 关于连续两个月列于D级或是连续三个月列入C级的厂商，品 质部将有关的资

11、料需会采购，工艺及设计，由采购通知厂商的品质主管到 厂检讨，并制作检讨会议记录，作为下一个月的改善追踪重点。需在下月 达到B级（含B级）以上。如海外厂商或其它特区缘故无法到厂，则由采 购将不合格状况发给厂商，并追踪其改善回复。5.2.3.3 关于连续三个月列于D级或是连续四个月列入C级的厂商，由 品质部整理好有关的资料，召集采购，制造，工艺及设计进行会议，考虑 取消其合格厂商的资料，如为客户指定或其它缘故无法中断交货的，则列 入限定厂商，并知会采购，制造，工艺及设计，限制后续的样品制作。5.2.4 厂商的每月评分由品质部及采购部共同执行，先由品质将品质 部分的评完后交采购部评分，并记录于供应商

12、月考核评分表中，每月 厂商的评分需于次月10号前完成。5.2.5 关于品质稳固，价格合理，服务到位，交期及时的厂商，采购 将给予其优先承制权。5.2.6 凡因厂商的品质不良，交期延误造成我司缺失，品质部将会统计 有关的缺失金额，并开立扣款通知交采购，由采购依实际情形向厂商索赔。5.3合格厂商的稽核与辅导治理5.3.1 定期稽核。关于合格的供应商，每年由品质部安排，召集采购及 工艺，组成稽核小组，需进行一次年度的定期稽核。稽核由供应商年度 稽核评分表进行，稽核完成后需进行评分，并形成 <<供应商稽核意见评 估表 >>,选择优秀的供应商，剔除差的供应商，以确保公司的品质稳步

13、上升。5.3.1.1 厂商定期稽核要紧包含，品质系统，产品制程，环境治理系统 及GP治理系统四个方面，其它稽核的对象与5.1.4指定的范畴一样。5.3.1.2 关于无需实地稽核的厂商，每年则以召开会议检讨或以会签的 方式评审是否为合格厂商5.3.1.3 品质部每年需制定出厂商的 合格供应商稽核打算表，依打算 表内打算执行稽核。稽核时品质部需提早三天将稽核的通知以邮件或传确 实方式传给厂商。要求厂商做好预备。5.3.1.4 稽核小组的成员依供应商年度稽核评分表进行实地稽核， 如有有关的佐证资料，需将其名称记录于备注栏内，如有稽核不符合事宜 将需列出汇总，于三日内整理到厂商稽核改善回复表内，传给厂

14、商， 并要求厂商于一周内完成计策。稽核完成后，还需对稽核的厂商进行年度 评分。5.3.1.5 年度定期稽核评分分为如下四个等级：级不分数结果A级90分以上（含90分）优秀的供应商，需增加采购量B级7089 （含70分）合格供应商，需连续保持C级6069 （含60分）合格，需进行改善D级60分以下待观看厂商，考虑取消其合格资格5.3.1.6 对稽核后得分为C级（含C级）以上的厂商全部为年度稽核合 格厂商。5.3.1.7 关于稽核后评为D级的厂商，列入待观看厂商，该厂商需于 3 个月内全部改善完成厂商稽核改善回复表内的所有内容，由品质部确 认其改善成效，如改善OK。由品质部知会采购，转为合格厂商，

15、如无法改 善完成，由品质部整理好有关的资料，召集采购，制造，工艺及设计进行 会议，考虑取消其合格厂商的资格，重新查找新的供应商。如为客户指定 或其它缘故无法中断交货的，则列入限定厂商，并知会采购，制造，工艺 及设计，限制后续的样品制作。5.3.1.8 厂商需依各不符合事宜提出改善计策，并依改善计策进行改善 举证。5.3.1.9 品质部依厂商回复的厂商稽核改善回复表，确认厂商的改善 成效，并追踪确认厂商改善动作的执行状况，有需要时可到厂商端实地确 认。5.3.1.10厂商稽核改善回复表需于结案后，由品质部存档备查。5.3.2厂商的不定期稽核及辅导5.3.2.1不定期稽核辅导的时机，情形讲明1厂商品质显现重大连续性专门，且经交涉无明显改善2J商之制程发生重大变更（如生广地变更，生广项目变更）3厂商的月考核连续两月为D级或年终考核为D级4厂商的品质目标连续两个月未达成时5温良昌平客户指定或上级主管指定时5.3.2.2 不定期稽核辅导无需评分，只需将不符合的事项整理入 厂商 稽核改善回复表内，要求厂商改善，并追踪成效。5 3 2 3 品质部需按照实际情形对有需要关心的厂商，不定时进行教育品质协议书采购操纵程序供应商调查表供应商评估表供应商月考核评分表合格供应商稽核打算表厂商稽核改善回复表供应商稽核意见评估表 供应商年度稽核评