某公司管理人员KPI考核体系

1、第一节 总经理考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体绩效任务绩效80%销售收入10%保证公司年度经营 目标的实现是否达到董事会下达的 销售收入指标董事会利润额10%满足股东盈利性要 求是否达到董事会下达年 度利润指标（否决性指标）董事会市场占有率10%保证长期利润的实 现是否达到董事会下达的 市场占有率的指标董事会应收账款10%保证合理的现金流 量，防止财务危机应收账款周转率=销售 收入/当年平均应收账 款：大于次董事会重要任务完成率10%董事会下达的其他 任务，如上市等任务目标与完成情况对 比董事会管理绩效10%预算控制4%保证公司预算的计划性不超过董事会批准预算董事会关键人员

2、流失率3%合格证公司人才的 稳定性大学以上学历人员、中 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低 于 %董事会全员劳动生产率3%提咼生产效率和经 营效率劳动生产率（=销售收入 /全员人数）较上年提 高%董事会能力0%能力素质董事会副总经理、总工第二节生产部副经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主 体绩效任务绩 效采购及时率10 %及时供货，满足 生产需要采购及时率=按时交货的 总值/计划采购的总值X100 %不低于%总经理产品供货及时率10 %及时供货，提高 客户满意度产品供货及时率=按时交 货的总值/计划交货的总 值X 100 %不低于%（否决性指标）总经理开箱合格率10

3、 %保证产品质量开箱合格产品数量/交付 客户的产品总量X100 %不低于%总经理废品率10 %降低生产过程 中的原材料浪 费废品率=（生产投入一生 产产出”生产投入X100 %不低于%总经理半成品库存周转 天数10 %降低材料、半成 品库存成本库存周转天数=360天 /（材料/半成品/平均库 存）不咼于 天总经理重要任务完成情况20 %公司下达的工 艺改造等重大 活动期初确定里程碑（包括截 止时间、阶段性成果、质 量标准）期末检查是否按 期完成总经理预算制定、执行 情况控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用 资金，是否有超预算的情 况总经理全厂有无重大安 全事故3 %保证生产过程中的女全期初

4、确定死亡、重伤、轻 伤事故指标，年终考核确 疋设备事故的损失金额， 年终考核（否决性指标）总经理管理绩效关键人员流失率3 %保证公司的人 才稳定性大学以上学历人员、中级 以上职称人员、主管职务 以上人员流失率低于 %总经理下属行为管理4 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规 事件数量总经理 （人力资 源统计 数据）周边绩 效5 %预算控制情况4 %控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用 资金，是否有超预算的情 况总经理其他副总经理能力10 %能力素质 专业知识及技能4 %总经理其他副总经理第三节行政副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70 %建立建设

5、完善性4 %制度建设的情 况更新、制定管理制度达到预定 目标要求总经理公司网站内容的更 新频率4 %考核公司对外 形象宣传的执 行情况内容更新的周期符合预定要 求总经理公司在媒体上报道 的次数4 %公司对外形象 宣传的结果以预定的市级以上地方媒体 或专业媒体、次数目标衡量总经理公司网络运行的稳定性4 %检查网络建设 维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情 况4 %检杳上市工作 的活动推进情 况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况4 %检杳公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数总经理公司安全情况4%检查公司消防、 保卫、出车等安 全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失 情况，有无消

6、防部门发现的重 大安全隐患（否决性指标）总经理员工满意度10 %检查员工对后 勤的满意度员工满意度调杳与上年对比 情况总经理（人力 资源部组织冋卷调杳）固定资产状况4 %公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈， 非 正常损坏对公司资产影响总经理信息批露工作完成情况4 %执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会重要任务完成情况20 %公司下达的重大活动期初确定的里程碑（包括确定 截止时间、阶段性成果、质量 标准）期末检查是否完成总经理管理绩效预算控制情况4 %控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况总经理下属行为管理3 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件 数

7、量总经理（人力 资源部统计数量）关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，冋、中级以 上职称人员主管职务以上人 员流失率低于 %总经理周边绩效10 %部门合作满意 度促进部门配合，保证公司业务 正常运行总经理其他副总经理能力10 %能力素质专业知识 及技能总经理 办公室主任 行政部经理第四节技术副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务 绩效70 %开发任务完成 情况20 %产品及时完成开发任务里程碑（包括截止 时间、阶段性成果、完成 质量）期末通过技能管理委 员会评审情况总经理新产品立项数 量5 %检查技能创新情 况新产品与立项数量与预定 目标比较总经理研

8、发产品的产 品化率5 %引导研发部门根 据生产可行性进 行性研发根据研发产品的产品化 率，研发产品的可行性进 行性考评总经理新产品投入市 场的稳定性5 %提咼研发质量， 追求技术先进性新产品投入市场因为技术 问题导致不合格的产品批 次数量或因为技术质量冋 题导致技术更改次数总经理技术信息搜集有效性3 %完善公司信息搜 集基础工作，为 新产品提供信息 支持技术信息系统建立与资料 搜集完整情况总经理技术文档整理规范性4 %加强公司技术管 理基础工作，为 今后好支持软件各种版本保存完整， 各种文档完整有效归档， 符合质量管理要求总经理IS09000 系 列认证及年检 的情况3 %确保公司通过ISO9

9、000 系列认证和得到持续 的执行以期初确定的里程碑和是 否通过年检来评价总经理开箱合格率5 %确保产品质量产品现场开箱合格率不你 于 %总经理重要任务完成 情况20 %公司下达的重大 活动期初确定里程碑（包括截止 时间、阶段性成果、质量 标准）期末检查是否按期完 成总经理管理绩效预算控制情况4 %控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况总经理（人 力资源部 统计数据）下属行为管理4 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规 事件数量总经理关键人员流失 率3 %保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级 以上职称人员、主管职务 以上人员流失率低于%总经理周边绩效部门合

10、作满意 度4 %促进部门配合， 保证公司业务正 常运行相关部门评价总经理其他副总经理能力能力素质 专业知识及技 能总经理技 术开发二 部、技术发 展部、质量 管理部第五节 总经理助理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩 效任务绩 效70 %产业化建设的执行情况40 %保证产业化建设的 保质保量完成期初确定里程碑的 完成情况总经理重要任务完成情况30 %公司下达的重要活 动期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段 性成果、质量标准） 期末检查是否按期 完成总经理管理绩效10 %预算控制情况4%控制费用，降低成 本是否按预算制度来 使用资金，是否有 超预算的情况总经理周边绩 效10

11、 %部门合作满意度4 %促进部门配合，保 证公司业务正常运 行相关部门评价总经理其他副能力10 %能力素质专业知识 技能总经理第六节总经理办公室主任考核指标：指标类别指标项考评目的/内 容考评方法考评主体绩效任务绩效70 %制度建设完善 性 0%, 10 %制度建设的情 况更新、制定管理制度达到预定 目标要注主管副 总经理公司网站内容 更新的频率10 %, 5%考核公司对外 形象宣传的执 行情况内容更新的周期符合预定要求主管副 总经理公司在媒体上 报道的次数15 %，10 %公司对外形象 宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或 专业媒体、次数目标衡量主管副 总经理公司网络运行 的稳定性10 %,

12、 5%检查网络建设 维护情况公司网络运行故障次数行主管副 总经理上市工作的执 行情况10 %检杳上市工作 的活动推进情 况期初确定的里程碑主管副总经理重要任务完成 情况10 %公司下达的重大活动期初确定的里程碑（包括确定 截止时间、阶段性成果、质量 标准）期末检杳是否完成主管副 总经理管理绩效10 %预算控制情况4 %控制费用，降 低成本是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况主管副 总经理下属行为管理3 %严格管理下属 情况所管辖部门出勤率、违规事件 数量主管副 总经理关键人员流失 率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，冋、中级以 上职称人员主管职务以上人 员流失率低于 %主管副 总经

13、理 其他部 门周边绩 效季20 % 年20 %部门合作满意 度促进部门配 合，保证公司 业务正常运行相关部门评价主管副 总经理 其他部 门能力10 %能力素质专业 知识技能行政副 总直接下属第七节行政部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内 容考评方法考评主体绩效任务绩效70 %公司环境卫生 情况10 %, 5 %检杳公司环境 保护情况卫生检查、抽查不合格记录数主管副 总经理公司安全情况10 %, 10 %检查公司消 防、保卫、出 车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失 情况，有无消防部门发现的重 大安全隐患（否决性指标）主管副 总经理员工满意度0 %, 5 %检查员工对后 勤的满意度员工满

14、意度调查与上年对比情 况主管副 总经理固定资产状况4 %公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非 正常损坏对公司资产影响主管副 总经理后勤支持投诉率 5%, 5%为工作开展提供后勤保障其他部门对后勤支持不力导致 工作影响的投诉数主管副 总经理重要任务完成 情况15 %,0 %公司下达重大活动期初确定里程碑（包括截止时 间、阶段性成果、质量标准 ） 期末检查是否按期完成主管副 总经理管理绩效10 %预算制定、执行情况控制费用，降 低成本是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况主管副 总经理下属行为管理3 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件 数量主管副 总经理关键人员流失 率3

15、 %保证公司的人 才稳定性大学以上学历人员、中级以上 职称人员、主管职务以上人员 流失率低于 %主管副 总经理周边绩 效季20 % 年20 %部门合作满意 度促进部门配 合，保证公司 业务正常运行相关部门评价主管副 总经理 其他部 门能力10 %能力素质专业 知识技能行政副 总直接下级第八节财务部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70 %财务报表完成 及时性5%,5 %保证财务报表按时完成每月、每年的报表及时 完成总经理财务信息有效 性 10 %, 5 %为管理决策提供依 据定期及时、真实地向总 经理提供支持决策的财 务分析报告总经理财务监督情况5 %, 5

16、 %进行财务控制日常财务监督及时，各 类资产账实相符，无盘 亏总经理财务工作准确 性 5%, 5%合理使用资金，降低 资金成本会计核算，财务报表未 出现差错总经理财务费用控制5 %, 5 %进行全公司费用控 制严格审核各部门预算执行，未发生审核错误总经理税务处理效果5 %, 5 %合理税务筹划充分利用国家政策享受 的税收优惠数（未发生税 务纠纷）总经理资金供应及时 性及时筹措资金，合理 运用，保证公司经营 活动需要因资金短缺导致影响经 营活动造成损失总经理重要任务完成情况15 %，10 %公司下达和重大活 动期初确定里程碑（包括截 止时间、阶段性成果、 质量标准）期末检查是否 按期完成总经理管

17、理绩效季10 % 年10 %预算控制情况4 %控制费用，降低成本是否探险预算制度来使 用资金，是否有超预算 的情况总经理下属行为管理3 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率违 章事件总量总经理关键人员流失 率3 %保证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低 于%总经理周边绩 效季20 % 年20 %部门合作满意 度促进部门配合，保证 公司业务正常运行相关部门评价总经理能力10 %能力素质专业知识及技能总经理 直接下 级第九节人力资源部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内 容考评方法考评主体绩效任务绩 效季60 % 年50 %保员供应10 %, 5 %

18、保证人员供给主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不咼于%总经理招聘效果10 %, 5 %保证招聘质 量新员工试用不合格的比例不超 过%总经理培训效果10 %, 10 %培训计划执 行情况培训效果满意度调查总经理人员教育结构 提高程度0.5 %促进员工自 我教育、引进 咼素质人员全体员工受教育平均年限提高 数总经理考核、薪酬工作 差错次数15 %, 10 %提高计算准 确率考核、薪酬计算错误次数总经理员工流失率0.5 %降低人员流 失率年员工流失率不超过%总经理重要任务完成情况15 %,10 %公司下达的 重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准）期末检查 是否按期完成总经理管

19、理绩效季预算控制情况4 %控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是 否有超预算的情况10 %年10 %下属行为管理4 %严格管理下 属情况所管辖部门出勤率、违规事件数 量关键人员流失 率3 %保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职 称人员、主管职务以上人员流失 率低于%周边绩效季20 % 年20 %部门合作满意 度促进部门配 合，保证公司 业务正常运 行相关部门评价主管副 总经理 其他部 门能力季10 % 年20 %能力素质专业 知识及技能能力素质专业知识及技能总经理 人力资 源部人 员第十节营销部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩 效任务绩 效季60

20、 % 年50 %销售收入25 %, 15 %保证公司年低 销售目标的实 现是否达到预定销售收入指标 的（否决性指标）总经理市场占有率0.5 %保证长期利润 的实现是否完成市场占有率指标总经理应收账款0.10 %保持合理的现 金流量，防止财 务危机应收账款周转率=销售收入/ 当年平均应收账款：次总经理（财务统 计数据）客户满意度15 %, 5 %保证公司业务 正常运行由于营销人员服务原因的客 户投诉次数总经理预生产需求预 测准确性5 %,10 %保证满足市场 需求，降低库存 成本供货及时率不低于 成品 库存周转天娄不超过天总经理重要任务完成情况15 %,10 %公司下达的工 艺改造等重大 活动期

21、初确定里程碑（包括截止时 间、阶段性成果、质量标准 ） 期末检查是否按期完成总经理管理绩效季10 % 年10 %预算控制情况4 %控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理4 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事 件数量总经理 （人力资 源部统 计数据）关键人员流失 率3 %保证公司的人 才稳定性大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 %总经理周边绩效季20 % 年20 %部门合作满意 度促进部门配合， 保证公司业务 正常运行相关部门评价总经理 其他部 门能力季10 %年20 %能力素质专业 知识及技能能力素质专业知识

22、及技能总经理 营销部 员工第十一节技术开发部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩 效任务绩 效季60 % 年50 %开发任务完成情况20 %,15 %产品开发任务的及时完成开发任务里程碑（包括截止日 期、阶段性成果、完成质量）， 期末通过技术管理委员会评 审情况主管 副总经 理新产品立项数 量 0 %, 2 %检查技术创新情况新产品立项数量与预定目标 比较主管 副总经 理研发产品的产 品化率0%,3 %引导研发部门 根据生产可行 性进行研发根据研发产品产品化率，研 发产品生产可行性考评主管 副总经 理产品的技术稳 定性20 %,15 %提咼研发质量， 追求技术先进 性产

23、品投入市场因为技术问题 导致不合格的产品批次数或 因为技术质量总是导致技术 更改次数主管 副总经 理技术文档整理 规范性 5 %,5 %加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档，符 合质量管理规范要求主管 副总经 理重要任务完成情况15 %,10 %公司下达的工 艺改造等重大 活动期初确定里程碑（包括截止时 间、阶段性成果、质量标准 ） 期末检查是否按期完成主管 副总经 理管理绩效季10 % 年10 %预算控制情况4 %控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况主管 副总经 理下属行为管理4 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事 件数量主管 副总经 理关键人员

24、流失 率3 %保证公司的人 才稳定性大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 %主管 副总经 理周边绩效季20 % 年20 %部门合作满意 度促进部门配合， 保证公司业务 正常运行相关部门评价总经理 其他部 门能力季10 % 年20 %能力素质专业 知识及技能能力素质专业知识及技能总经理 营销部 员工第十二节技术发展部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩 效季60 % 年50 %新产品立项数量 0.2 %检查技术创新情 况新产品立项数量与预定目 标比较主管 副总经 理培训计划完成 情况10 %,5 %检查内部技术培 训交流活动组织 完成

25、情况预定的培训计划完成情况主管 副总经 理技术信息搜集 有效性10 %,5 %完善公司信息搜 集基础工作，为新 产品开发提供信 息支持软件各种版本保存完整，各 种文档完整有效归档，符合 质量管理要求主管 副总经 理技术文档整理 规范性 5 %,5 %加强部门技术管 理基础工作技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求主管 副总经 理实验设备保管 完好性10 %,5 %保证实验设备正常使用实验设备完好，管理有序， 无丢失损坏主管 副总经 理重要任务完成情况15 %,10 %公司下达的工艺 改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止 时间、阶段性成果、质量标 准）期末检查是否按期完成主管 副总经 理管

26、理绩效季10 % 年10 %预算控制情况4 %控制费用，降低成 本是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况主管 副总经 理下属行为管理3 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率、 违规事 件数量主管 副总经 理关键人员流失 率3 %保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 %主管 副总经 理周边绩效季20 % 年20 %部门合作满意 度促进部门配合，保 证公司业务正常 运行相关部门评价总经理 其他部 门能力季10 %年20 %能力素质专业 知识及技能总经理 营销部 员工第十三节质量管理部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩

27、效任务绩 效季60 % 年50 %ISO9000 认证通过情况0 % ,10 %确保公司通过ISO9000 认证和年检以其实确定的认证里程碑或 是否通过年检来评价（否决 性指标）主管 副总经 理年检不合格项0 % ,5 %质量体系的完善质量认证机构年检报告中不合格项不超过项主管 副总经 理质量培训情况5 % ,10 %加强质量意识、 提高质量水平质量培训计划培训效果主管 副总经 理质量档案管理完整性10 % ,5 %加强质量档案管理所有定型工艺图纸、质量记 录、工艺标准资料保存的完 整性主管 副总经 理开箱合格率25 % ,10 %保证产品质量开箱合格产品数量/交付客 户的产品总量x 100

28、%不低 于%主管 副总经 理重要任务完成情况15 %,10 %公司下达的工艺 改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止 时间、阶段性成果、质量标 准）期末检查是否按期完成主管 副总经 理管理绩效季10 % 年10 %预算控制情况4 %控制费用，降彳氐 成本是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况主管 副总经 理下属行为管理3 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事 件数量主管 副总经 理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 %主管 副总经 理周边绩 效季20 % 年20 %部门合作满意 度促进部门配合， 保证公司业务正

29、 常运行相关部门评价总经理 其他部 门能力季10 %年20 %能力素质专业 知识及技能总经理 营销部 员工第十四节生产中心经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60 % 年50 %产品供货及时 率 20 % ,10 %及时供货，提咼 客户满意度产品供货及时率=按时交货 的总值/计划交货的总值x 100 %不低于% （否决性指标）主管 副总经 理开箱合格率15%,10 %保证产品质量开箱合格产品数量/交付客 户的产品总量X 100 %不低 于%主管 副总经 理废品率5%,10 %降低生产过程 中的原材料浪 费废品率=（生产投入一生产产 出）/生产投入X 100 %不低 于%主管 副总经 理半成品库存周 转天数5 % ,5