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文档简介

廉洁风险点自查表部门（科室）：财务股 填表日期： 年 月 日岗位存在的廉洁风险点风险等级防控措施主任1、弄虚作假报销高加强廉洁自律2、挪用公款高严格执行财务制度 会计员1、弄虚作假报销中加强职业道德教育2、挪用公款 中严格执行医院财务制度，对资金使用加强监督。 出纳员1、弄虚作假报销中加强职业道德教育2、挪用公款中严格执行医院财务制度，对资金使用加强监督。收费员1、挪用公款低严格执行收费管理制度廉洁风险防范承诺 签 名： 年 月 日分管领导评定意见 签 名： 年 月 日医院廉洁风险防控工作领导小组评定意见签 名： 年 月 日职务权力审核表部门（科室）：财务股序号权力行使主体1日常公用经费审核报销主任、会计、出纳2财务预决算主任3固定资产处置 财产会计4奖金及补贴核算会计5收费管理主任申报部门（科室）负责人： 年 月 日分管领导意见签名： 年 月 日廉洁风险防控工作领导小组意见 签名： 年 月 日

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