学院水电维修物资采购管理和发放办法

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-484编号：_学院水电维修物资采购管理和发放办法审核：_时间：_单位：_学院水电维修物资采购管理和发放办法用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。学院水电维修物资采购管理和发放办法第一条 为规范水电维修物资的采购计划、库存及领用管理制度，提高服务质量，更好地保证学院水电正常运行，使全校教学、科研、师生生活得到可靠保障。同时，为保证供应的及时性

2、和有效性，按需申购、按需领用，节约能源，控制不必要消耗、耗损，防止公共财产浪费及流失，根据分口管理、层层落实的原则，加强监管，严格控制，规范流程，特制定本办法。第二条 办法适用范围本办法规定设备备品、备件的储备原则，以及采购、入库验收、保管、保养、发放等各项管理要求。第三条 物资采购计划管理总纲1.全年水电维修物资费用，严格按照学院下达指标，并结合后勤水电实际情况，按计划使用，由学院统一定点采购。根据本中心维修计划、作业条件、设备状况等，编制本年度所需配件计划。2.计划编制需把所需配件的名称、型号规格、数量及配件生产厂家、供货时间等标注清楚。既要满足日常维修所需，又不要造成配件严重积压。3.专

3、项报告、贵重物品及紧急需求品(仓库无库存)，由使用人员(部门)临时补报计划，经部门领导审批后交采购询价，再呈上级审批，确定是否购买。第四条 出入库及验收管理1.对入库的配件，应认真核对配件名称，规格、合格证书、数量等进行核准和验收，确认无误后方可入库。2.物资入库前发现问题，由采购方联系供货方负责处理或由验收方提出退货处理。验收合格后，使用部门发现问题，由采购方负责协调处理。未经验收或验收不合格的，规格型号与要求不相符又不能代用的配件不准入库，更不准发放，对于验收不合格的物品及时退货处理和汇报。3.物资验收后要登记建账，并由验收人员办理入库验收单。4.验收后将物资放到指定位置，并摆放整齐，严禁

4、乱摆乱放。第五条 发放和领用管理办法1、领用配件对象仅限定于本部门各负责区人员，其他人员未经许可不得领取。2.领用限定：2.1 领用类别限定：按照负责区实际需求领用，未经保管员同意的或无维修任务的，不得申请领用无关物品。2.2 领用数量限定：凡是领用物资都要填写出库单和用途;一次性领取数量超过50个(单价在15元人民币以下)者，经保管员核对用途后，方可出库，并认真填写领用登记表。2.3 领用金额限定：单件物品金额超过100元或总金额超过200元者，须由维修部门填写报修单，按维修任务领用，由保管员认真填写用途和出库登记表。3. 使用人员在领用备品备件或配件的，填写领用登记表，领用登记表须写明物品

5、名称、规格型号、用途及使用时间、地点，并标明具体数量，最后确认签名。书写要求详细、工整，规格、型号、数量等事项要填写清楚，书写不规范者，管理员有权要求重写或拒绝发放。4. 严格按出库登记表所填写数量、规格型号发放，并仔细检查所发配件是否符合使用要求，发现损坏物品不得发放，并将其做好标记。5. 责任落实到个人，做到谁领取谁签名负责，谁使用谁负责，共同使用共同负责，负责区人员之间相互监督。6. 各负责区维修材料费用应严格监控每月使用数量及金额，及时跟踪材料使用情况，并建立相关材料领用、消耗明细、汇总账目。7. 各负责区所需配件原则上现领现用，不得囤积，杜绝建立“小仓库”，维修完毕，未使用物资经保管

6、员验收入库。8. 各负责人员所领取配件，只能在学院规定、指定的范围内进行维修维护和使用，不得私自挪作它用。9. 管理人员需经常深入各负责区，定期收集报修单、汇总表，及时掌握配件的使用情况，了解库存数量及配件质量，防止积压和过期耗损，保证配件的正确使用及使用途径合法合规。发现有不正当理由领料或严重囤积或私自挪作它用等违规违法行为者，按学院相关文件制度处理，部门负责人需如实做好记录并送交后勤办公室。第六条 物资库房管理1.库房内的货物要码放整齐、分类清楚，贵重的备件必须妥善保管，按规定存放(入柜加锁)。2.保持库房卫生，不得将包装材料乱扔乱放。3.对库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损、防

7、腐、防火，并定期检查。4.熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点，出入库必须手续齐全且有记录。还必须做到备品备件及配件入库多少，出库多少，还剩多少等情况，都要做到心中有数，保证备品备件或配件用到实处。5.库房保管员要了解配件缺口,查对库存,做到心中有数。6.加强配件的保养，每周检查一次配件的品质、状态发现问题及时汇报处理。7.每天将出入库数据录入计算机(如有条件)，做到日清月结。并对配件消耗进行分析;为配件管理提供依据。易耗品要有足够的储备，合理安排进货时间和数量避免影响，也防止积压。8.及时向上级领导汇报备品备件及配件消耗和需动态补充的(备件)配件。第七条 本管理办法自颁发之日试行，解

8、释权归后勤管理处。篇2：钙制品公司采购管理制度钙制品公司采购管理制度首先由物项使用部门编制物项需求计划及采购预算，确定生产经营中所需的各种拟采购物项数量、质量、规格型号等并预算拟采购物项最低采购成本费用;其次，物项使用部门或保管部门提出请购;最后由公司领导进行审核和批准。综合事务部根据审核过的请购单、计划表选择供应商，在授权范围内签订合同，并督促合同正常履行，避免造成履行期间损失、违约损失;供应商选择a、能否满足我公司所需相关材料或物资的质量、数量、交付、价格等要求;b、调查供应商的声誉、信用品质、经营状况等，对其现行设备与技术力量、财务状况等进行评定;c、对于供应商价格控制，选择供应商能够以

9、一定的质量标准持续供应的最低价格为进货价格;对入库的物资按合同约定的标准设专人验收，验收中发现异常情况及时向有关部门、供应商反馈信息，查明原因，及时处理;采购人员在采购事项结束，持对方开具的正规发票(无涂改、模糊、金额大小写不符，杜绝接受)、验收合格单、物资保管员开具的入库单、合同副本及时到财务报帐;紧急采购经审批后方可办理，但事后必须补办相关手续;篇3：学院饮食中心粮油采购管理制度学院饮食中心粮油采购管理制度根据省、市、学校纪检监察部门对大宗物品采购要求，结合饮食服务中心实际对粮油采购作如下规定：一、粮油采购组由学院监察部门、后勤保障处主管伙食的领导、饮食中心主任及食堂管理人员等人组成。二、采购选择持有卫生许可证、有一定稳定实力的、有较好信誉和连续供应能力的经营单位或生产厂家，并按照国家有关规定进行索证，以保证其质量和安全。三、严禁采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物、含有毒、有害物质或被有毒、有害物质污染及陈化粮油进入食堂。四、对于粮油价格变化，必须由采购小组成员集体全面考察后并向学校主管校长汇报，随行就市，保证批发低价位。五、采购回来的粮油必须认真记录，送交食堂或入库存放的粮油必须与粮油供应处营业员及时核对，以保粮油入库或送交食堂