GSP、SCM、WMS总体方案

1、项目编号：项目名称：文档编号：版本号：卫材贸易ERP项目GSP、SCM、WMS总体方案卫材（苏州）贸易有限公司用友软件股份有限公司项目负责人：张桂军项目执行人：潘晓卓明签字日期：签字日期：系统布局由GSP约束SCM系统的所有业务，WMS执行SCM的所有出入库指令，并回传结果。SCM通过会计平台生成TXT文档给SAP系统首营药品管理依据药品经营质量管理规范（2000修订）第31条，以及现场检查项目*3001（企业进货对首营品种应填写“首次经营药品审批表”，并经企业质量管理机构和企业主管领导的审核批准。对首营品种（含新规格、新剂型、新包装等）应进行合法性和质量基本情况的审核，包括核实药品的批准文号

2、和取得质量标准，审核药品的包装、标签、说明书等是否符合规定，了解药品的性能、用途、储存条件以及质量信誉等内容，审核合格后方可经营），特制定卫材贸易首营药品管理流程。药品档案管理药品档案管理是对药品基础信息的管理。通过此功能，可以快速定义和现实药品的基本信息特性数据建立。药品档案管理是GSP系统有关药品信息的源头数据，通过药品档案管理，可以集合药品的属性。Ø 先联系维护SAP客户资料的人员，得到物料编码，名称等信息Ø 操作路径：【医药行业】à【基础设置】à【基础档案管理】à【药品管理】à【药品档案管理】【药品档案管理】为集团级节点。&#

3、216; 操作界面Ø 操作说明：增加：进入【药品档案管理】界面，在界面左边的树形结构中，选择相应的存货分类，点击增加按钮，输入该节点必输项“存货编码”和“存货名称”等及其他信息后后点击保存。“存货编码”和“存货名称”不可重复。修改：选择需修改的存货档案后，点击修改按钮，界面呈卡片状显示该存货信息。若该存货已被参照，则不可被修改。删除：选择需删除的存货后，点击删除按钮，若该存货已被参照，则不可被删除。查询：点击查询按钮，选择查询条件并输入需要查询的关键字，点击确定按钮后，界面将列表显示查询到的结果。发布：药品档案管理保存并发布后，推式生成集团级的存货基本档案。行操作：对表体页签可进行的

4、增、删、改操作。首营药品登记表首次经营品种审批表是一张业务单据，由经营部门提出，经四级人员审批后确认是否允许进行经营（购进、存储）业务操作。首营品种申请，针对供货单位的“企业类别”不同，适用的应用模式不同² 供货单位“企业类别”为生产厂家，亦称厂家直接进货时，适用首次经营品种登记表首营企业资料审批（厂家）à首营品种申请（首次经营品种审批）à首营品种审批à首营品种发布² 供货单位“企业类别”为经营单位，亦称经销商进货时，适用新品种经营审批表首营企业审批（经销商）à首营品种申请（新增品种经营审批）à首营品种审批à首营品

5、种发布l 供货企业，参照首营企业审批表，n “企业类型”为生产厂家，生成首次经营品种审批表u 资料附注，不能为空，必选l 首次经营品种，参照药品档案n 是否效期管理：作为药品进行效期控制的依据u 是，启用效期控制，进行批号、效期管理u 否，停用效期控制，不进行批号、效期管理该节点为公司级节点，公司参照【药品档案管理】生成首营药品登记表，进行首营登记。Ø 操作界面Ø 操作说明增加：进入【首营品种登记表】界面，点击增加按钮，系统自动生成单据编号，参照药品档案管理中的药品信息，带入药品编码、通用名等信息，通过行操作-增行按钮在表体增行，选择首营品种所需的资质名称，勾选是否资质合格

6、后点击保存。修改：列表显示首营品种登记表，选择需修改的登记信息后，点击修改按钮。已被参照生成【首营商品登记审批】的首营品种登记表不可被修改、删除。首营商品审批首营商品审批是对【首营品种登记表】的后续业务处理。该节点为公司级节点。首营审批通过并发布后，由【药品档案管理】推式生成的【存货基本档案】才可被分配到该公司的【存货管理档案】。Ø 操作界面Ø 操作说明参照已完成审核的【首营品种登记表】，生成【首营商品审批】，界面中第二个页签在此节点可编辑。通过首营审批按钮对该登记表进行逐级审批。企业主管审核为非必输项。当其余审批都完成后，且执行-审核完成后可进行首营发布操作。首营发布后不

7、可进行执行-弃审操作。存货档案分配分配：集团级的存货基本档案生成之后，进入客户化-基本档案-存货信息-存货基本档案，找到新增药品，点击分配首营品种一览表首营品种一览表是在完成首次经营品种登记或新增经营品种登记之后，对外提供的检查与查询机制。Ø 操作界面Ø 操作说明在此节点可通过列表显示，显示所有经过首营发布的品种。选中一行记录，切换到卡片显示形式，可见该品种的详细信息。经营品种一览表参照【首营品种一览表】首营企业管理依据药品经营质量管理规范（2000修订）第29条，以及现场检查项目*2901（企业对首营企业应进行包括资格和质量保证能力的审核。审核由业务部门会同质量管理机构共

8、同进行。除审核有关资料外，必要时应实地考察。经审核批准后，方可从首营企业进货），特制定卫材贸易首营企业管理流程；客商档案管理Ø 数据准备：如果是客户，先从SAP中同步到客户信息，在此基础上补全医药属性如果是供应商，则手工录入Ø 操作路径：【医药行业】à【基础设置】à【基础档案管理】à【客商管理】à【客商档案管理】集团级档案Ø 操作界面Ø 操作说明：增加：进入【客商档案管理】界面，在界面左侧的地区分类中选择客商所在地区，点击增加按钮，输入客商信息后后点击保存。修改：选择需修改的存货档案后，点击修改按钮，界面呈卡片状显

9、示该客商信息。若该客商已被参照，则不可被修改。删除：选择需删除的存货后，点击删除按钮，若该存货已被参照，则不可被删除。查询：点击查询按钮，选择查询条件并输入需要查询的关键字，点击确定按钮后，界面将列表显示查询到的结果。行操作：通过行操作下拉菜单中的增行、删行等按钮可对表体行进行修改。发布：发布后，客商档案管理被推式生成集团级客商基本档案。首营企业资料登记首营企业审批表是一张业务单据，由经营部门提出，经四级质量审批人员审批后确认是否允许进行经营（购进、销售、储存、运输）业务操作。首营企业申请是经营单位首次经营药品必须经过的申请流程，首营企业经审批通过后，经营单位方可从事药品经营活动。l 参照企业

10、证照生成首营企业资料登记表l 企业证照与首营企业资料登记表一对一Ø 操作界面页签1：基本信息页签2：证照经营范围Ø 操作说明增加：点击进入【首营企业资料登记】界面，点击增加按钮，在基本信息页签中，系统自动生成单据编号、单据日期，根据当前登录账户带入制单人和制单日期。参照【客商档案管理】带入客商编码、企业名称等信息。在页签2证照经营范围中，输入许可证和营业执照信息。在页签3质量信息中选择该客商的质量信息后点击保存。修改：通过查询按钮查询到首营企业信息后，点击修改按钮。当【首营企业资料登记】信息被【首营企业资料审批】参照引用后，则不可修改、删除。是否实地考察：在页签1中有是否实

11、地考察勾选框。勾选实地考察后，在首营企业资料审批时，实地考察报告则为必要材料，否则不可进行审批发布。实地考察报告实地考察报告实地考察报告是在首营审批过程中，进行实地考察后的结论性报告书。操作界面Ø 操作说明：新增：打开【实地考察报告】界面，点击增加按钮，系统自动生成单据号，同时带入报告日期、制单人、制单日期等。参照已审核的【首营企业资料登记表】中勾选了“实地考察”的客商信息生成【实地考察报告】。首营企业资料审批【首营企业资料审批】是【首营企业资料登记】的后续操作打开界面【首营企业资料审批】操作参照【首营品种审批】该节点为公司级节点。首营审批通过并发布后，由【客商档案管理】推式生成的【

12、客商基本档案】才可被分配到该公司的【客商管理档案】。首营企业分配分配：按照药品分配方法，分配客商至公司级别药品供货企业管理合格供方一览表合格供方一览表是日常工作的查询表格，也是上级机关检查时需要提供的质量文件。Ø 操作界面Ø 操作说明当客商完成【首营企业审批】首营发布后，且该客商属性为“供应商”时，系统自动将该企业信息推到【合格供方一览表】。卫材采购流程本流程适合卫材贸易国外与国内的采购业务。从和供应商签署“采购合同”开始，采购订单经审核以后下达给供应商，采购员需实时维护供应商的送货信息，以此作为仓库的收货任务。供应商到货时，仓库先打印到货验收单，现场清点数量及检查外观，无

13、问题后交给质量员进行PDA验收，并扫描电子监管码以便生成上传文件。然后交给上架员进行上架操作，最终财务对业务进行财务结算。合同管理合同管理是对采购合同的录入。通过此功能，可以进行流程的第一步采购合同的编写，是国内采购流程的发起点Ø 操作路径：【供应链】à【合同管理】à【日常业务】à【采购合同】【采购合同】为公司级节点。Ø 操作界面Ø 操作说明：增加：进入【采购合同】界面，在上方菜单栏最左侧点击增加按钮，选择自制，输入该节点必输项“合同名称”“合同类型”“计划生效日期”“计划终止日期”“合同签订日期”“供应商”“币种”等及其他信息后，后

14、点击行操作，再点击增行。在增加一行中输入合同的详情，输入存货编码，数量，单价等等。最后点击保存修改：选择需修改的合同，点击维护按钮，选择修改。界面呈卡片状显示该合同详情。若该合同已被参照，则不可被修改。删除：选择需删除的合同，点击维护按钮，若该合同已被参照，则不可被删除。查询：点击查询按钮，选择查询条件并输入需要查询的关键字，点击确定按钮后，界面将列表显示查询到的结果。审核：当合同内容确认完毕后，点击菜单栏中的审核。弃审：当对审核后的内容存在异议，可以点击维护按钮中的弃审。可以将合同重新修改生效：当审核结束以后，完成最后一步，点击执行按钮，再点击生效。采购订单Ø 采购订单是国内采购流

15、程的第二步，参照单据为采购合同日常业务。也可以选择自制采购订单。Ø 操作路径：【供应链】à【采购管理】à【采购订单】à【订单处理】à【维护订单】Ø 公司级节点Ø 操作界面ØØ 操作说明：增加：进入【维护订单】界面，上方菜单栏的左侧点击增加按钮，再点击采购合同日常业务。在弹出的窗口中选择目标合同单据，点击确定。系统将会生成参照后的采购订单。输入“订单号”，“采购组织”，“采购部门”，点击保存。维护：选择需修改的采购订单后，点击维护按钮，可以使用修改，删除，复制多个功能。若该订单已被参照，则不可被修改。查询：

16、点击查询按钮，选择查询条件并输入需要查询的关键字，点击确定按钮后，界面将列表显示查询到的结果。审核：当订单详情确认完毕后，点击菜单当中的审核按钮，如果审核结束了需要修改，则点击执行按钮当中的弃审采购到货该节点为公司级节点，公司参照采购订单和实际到货数量，进行采购到货单的填写Ø 操作路径：【供应链】à【采购管理】à【到货】à【维护到货单】Ø该功能节点为国内采购流程的第三部，只能参照采购订单，无法自制单据Ø 操作界面Ø 操作说明增加：进入【维护到货单】界面，点击增加按钮，点击采购订单，系统参照采购订单中的货物信息，带入存货编码等

17、信息，输入产品批号，库存组织等等信息之后，点击保存。单据维护：点击单据维护按钮可以对保存之后的到货单据进行修改，删除操作。审核：列表显示到货单，对确认完毕的到货单据进行审核操作。预期到货通知(ASN)在供应链系统中点击“到货通知单”的审核按钮，WMS系统自动生成对应的到货通知单。接收货物Ø 仓库接受货物人员利用系统打印到货接受验收单及产品标签，进行到货信息清点、码盘及贴标操作。Ø 进入WMS系统更正到货信息Ø 到货信息更正完毕后，释放该到货单，验收方能进行后续验收入库操作。同时仓库接收货物人员将到货接受验收单转交验收组操作人员进行验收。验收收货RF收货操作

18、6; 验收人员直接利用RF进入系统进行验收收货确认。Ø 扫描仓库接收货物人员转交的到货接收验收单定位验收单据。Ø 定位验收确认品种并录入相应的收货库位（默认为收货过渡库位）、收货数量及收货单位（托、箱、件）Ø 录入批次信息，红字为必输项Ø 可录入拒收信息，主要用于目标跟踪号（扫描托盘号或周转箱）Ø 如果是双人复核品种，则会自动弹出双人复核确认窗口；需要具备双人复核权限用户登录确认Ø 如果是电子监管品种，则弹出监管码扫描窗口；操作人员扫描完相应监管码后可以按空格+回车键退出监管码扫描界面Ø 收货完毕后根据上架规则自动生成上架任

19、务；指定了非过渡库位收货的记录不会产生补货任务。Ø 验收收货完毕后打印采购验收记录单或退货验收记录单及拒收记录单上架RF上架Ø 在仓库完成实物上架操作的同时，可以通过RF完成系统中的确认上架操作。实际操作时通过扫描托盘号定位上架任务，按照系统指定库位进行上架确认操作。采购入库WMS验收完以后，系统自动回传数据给SCM，生成相应的入库单Ø 采购入库是国内采购流程的最后步骤，参照WMS系统生成数据Ø 路径：【供应链】à【库存管理】à【入库业务】à【采购入库】Ø 界面采购退货本流程针对滞销或者有问题的药品做退货处理的业务

20、。采购订单退货采购订单退货是对采购退货的起始点。通过此功能，可以根据订单对货物进行退货处理Ø 操作路径：【供应链】à【采购管理】à【到货】à【维护到货单】【维护到货单】为公司级节点。Ø 操作界面Ø 操作说明：退货：进入【维护到货单】界面，在上方菜单栏左侧点击退货按钮，选择采购订单退货，选取需要进行退货处理的合同，后点击确定，再双击合同。在界面中输入退货的详情，输入退货数量等等。最后点击保存出库订单在SCM中审核退货单后，WMS自动生成出库订单。发运订单操作Ø 操作功能通过点击右键显示菜单操作完成。Ø 分配l 分配&

21、#178; 在表头部分的列表或表头明细页面的列表窗口，点击鼠标右键，选择右键菜单中的“分配”。² 系统执行订单分配，可在明细部分的“分配列表”或“分配明细”中查看分配结果，或者“未完全分配订单行”页面查看未能完全预配的订单行记录。² 也可以在订单明细行部分，点击鼠标右键，选择订单行分配。l 取消分配² 在表头部分的列表或表头明细页面的列表窗口，点击鼠标右键，选择右键菜单中的“取消分配”，可取消整个订单分配。² 也可以在订单明细行部分，点击鼠标右键，选择“取消分配按订单行”，取消单行的分配。Ø 拣货² 自动打印拣货标签² 扫描

22、拣货标签定位拣货任务² 执行拣货作业，针对电子监管药品该环节可以自动弹出监管码扫描窗口Ø 复核² 利用RF装箱复核。² 对于需要进行双人复核的品种该环节会提示用户进行双人复核作业。² 最终复核完成进行发货。Ø 送货单制作l 利用RF装车单功能进行同一承运人货物合并l 进入WMS系统进行合并后装车单的信息加工l 打印合并送货单，等待货物交接Ø 发货l 发货操作² 对于可以整单发运的订单，可在订单表头部分的明细页面列表窗口，选择对应订单，点击鼠标右键菜单中的“发货按订单”功能。² 确认后，系统将整个订单中，可

23、发运（已被分配/拣货的记录）的库存全部发运。订单状态更新。² 系统同样支持逐条发运。在明细行部分的分配明细页面，输入/修改发货时间和发货人员，保存后，通过明细部分的鼠标右键菜单选择“复制发货信息到以下各行”。再选择拟发运的记录，右键“按拣货明细发运”。采购退补价对于已经开票但是供应商针对某批次药品做退款或者追加付款的业务。如实际接收到发票，系统中需录入差异发票并手工调整库存金额，差异金额计入当期库存已有的同品种批次上。卫材销售流程本流程针对卫材贸易的销售业务。需和客户签订销售合同，接到客户的订单需在系统中录入销售订单，并维护发货任务。库官员根据发货任务，做下架、出库复核操作。合同管理

24、合同管理是对销售合同的录入。通过此功能，可以进行流程的第一步销售合同的编写，是销售流程的发起点Ø 操作路径：【供应链】à【合同管理】à【日常业务】à【销售合同】【销售合同】为公司级节点。Ø 操作界面Ø 操作说明：增加：进入【销售合同】界面，在上方菜单栏最左侧点击增加按钮，选择自制，输入该节点必输项“合同名称”“合同类型”“计划生效日期”“计划终止日期”“合同签订日期”“客户”“币种”等及其他信息后，后点击行操作，再点击增行。在增加一行中输入合同的详情，输入存货编码，数量，单价等等。最后点击保存修改：选择需修改的合同，点击维护按钮，选择

25、修改。界面呈卡片状显示该合同详情。若该合同已被参照，则不可被修改。删除：选择需删除的合同，点击维护按钮，若该合同已被参照，则不可被删除。查询：点击查询按钮，选择查询条件并输入需要查询的关键字，点击确定按钮后，界面将列表显示查询到的结果。审核：当合同内容确认完毕后，点击菜单栏中的审核。弃审：当对审核后的内容存在异议，可以点击维护按钮中的弃审。可以将合同重新修改生效：当审核结束以后，完成最后一步，点击执行按钮，再点击生效。销售订单Ø 操作路径：【供应链】à【销售管理】à【销售订单】à【订单维护】Ø 公司级节点Ø 操作界面Ø 操作

26、说明：增加：进入【维护订单】界面，上方菜单栏的左侧点击增加按钮，再点击销售合同日常业务。在弹出的窗口中选择目标合同单据，点击确定。系统将会生成参照后的采购订单。输入“订单号”，“库存组织”，“部门”等等点击保存。维护：选择需修改的销售订单后，点击维护按钮，可以使用修改，删除，复制多个功能。若该订单已被参照，则不可被修改。查询：点击查询按钮，选择查询条件并输入需要查询的关键字，点击确定按钮后，界面将列表显示查询到的结果。审核：当订单详情确认完毕后，点击菜单当中的审核按钮，如果审核结束了需要修改，则点击执行按钮当中的弃审。若该订单已被参照，则不可被修改。销售发货单该节点为公司级节点，公司参照销售订

27、单生成，进行销售发货单的填写Ø 操作路径：【供应链】à【销售管理】à【发货安排】à【发货单】Ø该功能节点为销售流程的第三部，只能参照销售订单，无法自制单据Ø 操作界面Ø 操作说明增加：进入【发货单】界面，点击增加按钮，点击销售订单，系统参照销售订单中的货物信息，带入存货编码等信息，输入必输项信息之后，点击保存。单据维护：点击单据维护按钮可以对保存之后的到货单据进行修改，删除操作。审核：列表显示发货单，对确认完毕的发货单据进行审核操作。发运订单根据SCM传过来的发货单信息生成相应的出库任务。发运订单操作Ø 操作功能通

28、过点击右键显示菜单操作完成。Ø 分配l 分配² 在表头部分的列表或表头明细页面的列表窗口，点击鼠标右键，选择右键菜单中的“分配”。² 系统执行订单分配，可在明细部分的“分配列表”或“分配明细”中查看分配结果，或者“未完全分配订单行”页面查看未能完全预配的订单行记录。² 也可以在订单明细行部分，点击鼠标右键，选择订单行分配。l 取消分配² 在表头部分的列表或表头明细页面的列表窗口，点击鼠标右键，选择右键菜单中的“取消分配”，可取消整个订单分配。² 也可以在订单明细行部分，点击鼠标右键，选择“取消分配按订单行”，取消单行的分配。Ø

29、; 拣货² 自动打印拣货标签² 扫描拣货标签定位拣货任务² 执行拣货作业，针对电子监管药品该环节可以自动弹出监管码扫描窗口Ø 复核² 利用RF装箱复核。² 对于需要进行双人复核的品种该环节会提示用户进行双人复核作业。² 最终复核完成进行发货。Ø 送货单制作l 利用RF装车单功能进行同一承运人货物合并l 进入WMS系统进行合并后装车单的信息加工l 打印合并送货单，等待货物交接Ø 发货l 发货操作² 对于可以整单发运的订单，可在订单表头部分的明细页面列表窗口，选择对应订单，点击鼠标右键菜单中的“发货

30、按订单”功能。² 确认后，系统将整个订单中，可发运（已被分配/拣货的记录）的库存全部发运。订单状态更新。² 系统同样支持逐条发运。在明细行部分的分配明细页面，输入/修改发货时间和发货人员，保存后，通过明细部分的鼠标右键菜单选择“复制发货信息到以下各行”。再选择拟发运的记录，右键“按拣货明细发运”。库存销售出库根据WMS回传过来的信息生成最终的销售出库单。Ø 操作路径：【供应链】à【库存管理】à【出库业务】à【销售出库】Ø 操作界面卫材销售退货流程本流程针对客户退回的药品进行验收处理。按照客户的退货要求，销售员需在系统中填写销

31、售退货申请，经过领导审核后生效，传递到仓库作为收货指令。被退回的药品到货后，仓库人员打印“到货接收验收单”，现场清点及检查外观，无问题后交给质量员进行PDA验收，并扫描电子监管码以便生成上传文件。然后交给上架员进行上架操作，最终财务对业务进行财务结算。销售退货该节点为公司级节点，公司参照销售订单和实际退货数量，进行采购退货单的填写Ø 操作路径：【供应链】à【采购管理】à【销售订单】à【订单维护】该功能节点在右上角的辅助功能选项中，点击退货按钮，进入负值订单录入界面，输入实际退货数量Ø 操作界面Ø 操作说明退货：进入【订单维护】界面，通

32、过查询功能定位需要退货的销售订单，点击辅助功能按钮，点击退货，系统参照销售订单中的货物信息，带入存货编码等信息，输入产品批号，库存组织等等信息之后，点击退货。退货申请单Ø 退货申请单参照销售订单生成Ø 操作路径：【供应链】à【销售管理】à【退货管理】à【退货业务】à【退货申请单】Ø 操作界面Ø 操作说明：增加：进入【退货申请单】界面，点击增加按钮，点击销售订单，系统参照采购到货单中的货物信息，带入存货编码等信息，输入产品批号，库存组织等等信息之后，点击保存。维护：点击维护按钮，可以对入库单进行修改和删除操作。删除：

33、可以对于出于未审核状态的退货申请单进行删除处理审核：将核对完毕的退货申请单进行审核处理，从而使数据传至库存预期到货通知(ASN)接收货物Ø 仓库接受货物人员利用系统打印到货接受验收单及产品标签，进行到货信息清点、码盘及贴标操作。Ø 进入WMS系统更正到货信息Ø 到货信息更正完毕后，释放该到货单，验收方能进行后续验收入库操作。同时仓库接收货物人员将到货接受验收单转交验收组操作人员进行验收。验收收货RF收货操作Ø 验收人员直接利用RF进入系统进行验收收货确认。Ø 扫描仓库接收货物人员转交的到货接收验收单定位验收单据。Ø 定位验收确认品种并

34、录入相应的收货库位（默认为收货过渡库位）、收货数量及收货单位（托、箱、件）Ø 录入批次信息，红字为必输项Ø 可录入拒收信息，主要用于目标跟踪号（扫描托盘号或周转箱）Ø 如果是双人复核品种，则会自动弹出双人复核确认窗口；需要具备双人复核权限用户登录确认Ø 如果是电子监管品种，则弹出监管码扫描窗口；操作人员扫描完相应监管码后可以按空格+回车键退出监管码扫描界面Ø 收货完毕后根据上架规则自动生成上架任务；指定了非过渡库位收货的记录不会产生补货任务。Ø 验收收货完毕后打印采购验收记录单或退货验收记录单及拒收记录单上架RF上架Ø 在仓

35、库完成实物上架操作的同时，可以通过RF完成系统中的确认上架操作。实际操作时通过扫描托盘号定位上架任务，按照系统指定库位进行上架确认操作。退货入库Ø 退货销售出库参照退货申请单生成Ø 操作路径：【供应链】à【库存管理】à【出库业务】à【销售出库】Ø 操作界面Ø 操作说明：增加：进入【销售出库】界面，点击增加按钮，点击退货申请单，系统参照退货申请单中的货物信息，带入存货编码等信息，输入产品批号，库存组织等等信息之后，点击保存。维护：点击维护按钮，可以对入库单进行修改和删除操作。维护：点击维护按钮，可以对出库单进行修改和删除操作。

36、签字：确认完毕之后，点击签字按钮，对出库单进行确认。取消签字：可以对已经签字的单据进行查询处理，需要修改时点击取消签字按钮。销售退补价销售价格的变更，因系统没有销售发票等业务，此流程只负责修改订单单价。用订单修订功能修改订单单价养护药品的养护即根据药品的储存特性要求，采取科学、合理、经济、有效的手段和方法，通过控制调节药品的储存条件，对药品储存质量进行定期检查，达到有效防止药品质量变异、确保储存药品质量的目的。分为普通养护特殊养护。养护操作Ø 自动养护任务生成按照重点养护品种上次养护时间或者入库时间+7除以30为整数时生成养护任务；一般药品以上次养护时间或者入库时间+7除以90为整数

37、时生成养护任务。Ø 养护任务手工生成l 在药品养护模块下利用养护计划生成功能进行养护任务筛选生成操作。Ø RF执行养护：利用RF获取养护任务功能获取未完成养护任务进行养护作业。Ø 养护合格的品种不做处理；不合格品种进行相应批次库存的全部冻结。Ø 养护不合格品种审核确认；若审核为合格则解除全仓批次冻结操作；若不合格则进行全仓批次解冻后将不合格库存移动至不合格品库库存冻结/释放Ø 该功能可用于养护出现不合格品种时进行相应批次库存进行冻结的操作；也可以用于日常遇到产品质量或者库存数量异常时进行库存冻结操作。Ø 点击“库存管理”下的“库存冻结

38、/释放”。Ø 用户可通过查询页面查询已有冻结记录。Ø 新增冻结记录时，点击明细页面，点击新增按钮。Ø 根据冻结需要选择输入以下信息：l 冻结方式对产品进行冻结的方式，系统提供按批号、按库位、按追踪编号、按批号和库位、库位和跟踪号、按客户、按客户和产品等种方式可供选择。l 批号所要冻结的产品批号；对于养护冻结请选择按批号。l 库位所要冻结的库位。l 跟踪号所要冻结的产品跟踪号。l 客户ID 所要冻结的客户代码。l 产品所要冻结的产品代码。l 产品描述所要冻结的产品的中文描述。l 冻结代码对产品进行冻结的原因。l 冻结原因对产品进行冻结的原因的描述。Ø 点击

39、冻结按钮，完成以上操作。Ø 在页面中右击，选择释放。Ø 库存释放操作完成。库存管理库存冻结/释放库存冻结/释放Ø 该功能可用于养护出现不合格品种时进行相应批次库存进行冻结的操作；也可以用于日常遇到产品质量或者库存数量异常时进行库存冻结操作。Ø 点击“库存管理”下的“库存冻结/释放”。Ø 用户可通过查询页面查询已有冻结记录。Ø 新增冻结记录时，点击明细页面，点击新增按钮。Ø 根据冻结需要选择输入以下信息：l 冻结方式对产品进行冻结的方式，系统提供按批号、按库位、按追踪编号、按批号和库位、库位和跟踪号、按客户、按客户和产品等种方

40、式可供选择。l 批号所要冻结的产品批号；对于养护冻结请选择按批号。l 库位所要冻结的库位。l 跟踪号所要冻结的产品跟踪号。l 客户ID 所要冻结的客户代码。l 产品所要冻结的产品代码。l 产品描述所要冻结的产品的中文描述。l 冻结代码对产品进行冻结的原因。l 冻结原因对产品进行冻结的原因的描述。Ø 点击冻结按钮，完成以上操作。Ø 在页面中右击，选择释放。Ø 库存释放操作完成。库存移动库存移动Ø 可用于正常库位之间互相移动库存；也可以用于正常库向不合格品库或者不合格品库向合格品库进行库存移动。养护时会用到该功能进行不合格库存从正常品库移动至不合格库的操作R

41、F库存移动操作Ø 标准移库：标准单行作业模式移库Ø 单元移库按库位：按照每个库位为一个单元，将整个库位的库存移动到另一个库位WMS界面库存移动操作Ø 点击“库存管理”下的“库存移动”。Ø 在查询条件框中，输入客户、产品、批次、库位、跟踪号、数量的信息。Ø 点击查询按钮。Ø 选择所要移动的行，并且点击明细页面。Ø 基础信息显示当前库存信息。Ø 在“移动”框中，选择输入以下信息：l 库位移动到的库位。l 移动数量产品需要移动的数量。l 跟踪号移动后的跟踪号。l 移动时间该产品执行移动操作的时间，默认系统时间。l 原因代

42、码选择产品移动的理由。原因在系统代码中设置l 原因说明对产品移动原因进行说明，默认系统代码设置描述。Ø 点击移动按钮，完成库存移动操作。库存盘点申请盘点Ø 在进行盘点之前，必须先对盘点的对象、时间、范围进行设定，以便于系统自动生成盘点清单。这就应用到了申请盘点的功能。Ø 点击“库存管理”下的“库存盘点”。Ø 在明细页面，点击“新增”：l 盘点编号系统给出的盘点单编号。当新增一个盘点任务时，系统会自动给出移库单编号，并且不能修改。l 交易状态该单证的状态。系统提供盘点申请、任务生成、盘点结束三种状态。l 类型仓库盘点的类型。系统提供正常盘点、财务盘点等类型

43、，用户可根据需要在系统代码中增加和修改类型。l 优先级盘点任务的优先级。FMTOl 客户希望进行库存盘点的客户代码。l 产品需要进行盘点的产品代码，默认为全部产品。l 批号需要进行盘点的批号，默认为全部库存。l 库位需要进行盘点的库位，默认为全部库位。l 跟踪号需要进行盘点的跟踪号，默认为全部库存。l 上架区需要进行盘点的上架区域，默认为全部库区。l 拣货区需要进行盘点的拣货区域，默认为全部库区。l 库位组需要进行盘点的库位组，默认为全部库位组。l 批次属性需要进行盘点的产品批次属性，默认为全部属性。申请时间盘点申请时间，默认盘点申请时的系统时间。动态盘点l 开始时间用户触发动态盘点产生的操作

44、的最早操作时间。l 结束时间用户触发动态盘点产生的操作的最晚操作时间。自定义l 自定义用户可自行定义界面显示的字段内容。Ø 点击“保存”按钮，生成盘点任务。释放盘点/取消盘点/关闭盘点Ø 盘点任务申请后，并不能马上生成盘点报表进行盘点，需要先释放盘点任务，这样生成的盘点报表才是当前库存，避免申请时间和实际盘点时间间隔太长而发生的盘点单内容与实际库存不一致。Ø 选中盘点编号，点击右键，选择“生成盘点任务”Ø 在明细部分生成待盘点的库存盘点明细信息记录。Ø 取消盘点：在某些情况下，存在生成盘点任务后需要反向操作的需求，系统提供取消盘点任务功能，可将

45、状态回复到任务释放前的创建状态。Ø 关闭盘点：关闭盘点是盘点任务结束操作的步骤，盘点任务关闭后将不能再对本次盘点进行任何修改。盘点处理Ø RF盘点l 打印分区盘点标签（定制化标签）l 利用RF进行区段盘点任务获取，进行盘点作业打印和调整Ø 盘点完成后汇总差异数据，Ø 盘点任务表头的右键功能，提供纸面盘点的任务清单、盘点结束后的损益清单以及EXCEL导出功能。Ø 针对损溢，用户可选择是否生成调整单。生成调整单后，在库存管理库存调整单界面查询。后续操作参见库存调整单说明。库存调整单库存调整调整单Ø 用于进行盘点库存差异的调增或者调减操作，

46、可以通过库存盘点单自动生成（但是必须是在库存静止下盘点完成的盘点单）盘点单对应的库存调整单。Ø 点击“库存管理”中的“库存调整单”l 库存调整单头（HEAD）信息。l 选择主信息页面，点击“新增”按钮，依次输入：² 调整单编号系统给出的调整单编号。当新增一个调整单时，系统会自动给出调整单编号，并且不能修改。² 状态该单证的状态。系统提供创建、取消、调整完毕、关闭等状态。在创建一个新的调整单时，调整单状态默认为创建，系统会根据移库单操作情况自动更新。² 客户编号拥有产品的货主代码。该客户必须是在客户档案中已经存在的；若客户档案中不存在该客户，必须现在客户档案中新增该客户。² 创建时间订单下达的时间。当创建