精品资料（2021-2022年收藏）流程文件管理评审管理规范

1、成都佳祥物业服务有限公司编 号：JXWY-YW-18版 本：1.0生效日期： 管理体系文件流程文件管理评审管理规范密 级：发放编号：编 制：刘海军审 核：批 准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注1流程文件管理评审管理规范编 号：JXWY-YW-18版 本：1.0生效日期： 1. 范 围适用于公司物业总经理对管理流程体系文件的综合评审，也适用于其中某一个管理流程体系文件的评审，包括识别管理流程体系文件改进的机会和变更的需要，以及对方针和目标的评价。2. 控制目标确保管理流程体系文件的充分性、适宜性、有效性，满足客户与公司的要求。3. 职 责3.1 物业总经理3.1.1 组织召开管理

2、评审会议，主持对管理流程体系文件改进做出决策；3.1.2 批准管理评审计划和管理评审报告；3.1.3 批准重大服务质量、环境事项改进、重大业主投诉事项改进、组织机构职能调整、重大资源的调整与配置等纠正/预防措施。3.2 物业管理部经理3.2.1 负责审核管理评审计划和管理评审报告。3.2.2 组织各部门报告流程体系文件的运行情况。3.2.3 组织、协调管理评审的相关工作。3.3 物业管理部品质主管3.2.1. 负责编制管理评审计划，组织收集管理评审输入资料。3.2.2. 参与管理评审会议讨论、分析；3.2.3. 负责对评审后的改进措施实施情况进行监督、验证并及时向物业管理部经理报告；3.2.4

3、. 负责管理评审记录表整理，编制管理评审报告上报。3.4 综合管理部负责管理评审会务准备、管理评审记录表记录。3.5 各部门、各项目中心负责人、内审员1) 负责按管理评审计划要求准备并提供与本部门有关的管理评审所需的资料；2) 参与管理评审会议讨论、分析；3) 组织制定、执行本部门的改进措施，汇报改进措施与执行结果；4) 参与有效的改进措施的巩固活动。4. 管理程序4.1 管理评审流程4.2 管理评审计划4.2.1 在管理评审前30天，由物业管理部负责编制管理评审计划，经物业管理部经理审核后，报物业总经理批准。管理评审计划内容包括（但不限于）：1） 管理评审的目的、范围、依据、内容；2） 参加

4、管理评审的人员及各项相关人员的职责；3） 管理评审前的准备工作；4） 日程安排；5） 管理评审的实施要求等。4.2.2 管理评审频度管理评审每年至少进行一次，一般安排在12月中旬内部审核完成之后进行。遇有特殊情况时应适时安排管理评审。特殊情况包括：1) 公司的组织机构、产品和服务内容、资源、公司经营战略、市场环境发生重大变化和调整时；2) 法律、法规、标准及其他要求影响引起管理体系的重大变更时；3) 公司发生重大质量、环境或健康安全事故，或相关方连续投诉时；4) 物业总经理认为必要的其它时机（如第三方审核前）。4.2.3 管理评审参加人员参加管理评审人员包括最高管理者、有关部门领导、相应人员及

5、员工代表。4.2.4 发布会议通知物业管理部应根据物业总经理审批的时间、地点，以书面（OA系统邮件）形式在管理评审会议前15天下发管理评审计划，通知参加管理评审的所有人员。4.2.5 综合管理部召开管理评审会议前5天，发出管理评审会议通知，并作好会议准备。4.3 管理评审准备4.3.1 物业管理部经理负责组织相关职能部门，按管理评审计划要求准备相关工作，调查有关情况，收集并提交有关文件和资料。4.3.2 管理评审输入1) 各部门、各项目中心负责人接到管理评审的通知后，于管理评审会议召开3天前，向物业管理部提交以下材料：a) 与本部门相关的目标和指标完成情况；b) 质量改进和服务绩效分析，如：经

6、常发生的用户投诉情况的分析、用户反馈的信息分析等；c) 纠正和预防措施实施情况及其效果；d) 重大环境因素的控制情况；e) 内部及外部内部质量审核实施情况及其效果；f) 提供的资源（包括人员配置和资源利用等）满足需要的情况；g) 上次管理评审会议后所作的各项纠正和预防措施的实施和验证情况的分析报告；h) 法律法规遵守情况；i) 物业总经理认为其他尚需评审的内容。2) 物业管理部将各相关部门提供的材料汇总、分析后，编写流程体系文件运行情况报告并交物业管理部经理批准，流程体系文件运行情况报告作为管理评审的输入包含以下内容：a) 近期内、外审的评审结果； b) 顾客信息反馈； c) 相关方关注的问题

7、； d) 工作业绩与存在的问题； e) 纠正与预防措施实施情况； f) 上次管理评审有关决定和措施的执行情况； g) 可能影响管理体系变更的情况（如：法律、法规的变化，组织机构或产品、活动的变化、外部环境的变化等）； h) 管理方针、目标和指标的适宜性及其实现情况；4.4 召开管理评审会议4.4.1 物业总经理依据管理评审计划主持管理评审会议。4.4.2 物业管理部经理报告公司流程体系文件运行情况。4.4.3 参加评审的人员对于重点要阐述的相关工作进行汇报。4.4.4 与会人员根据管理体系文件运行情况报告讨论并评审流程体系文件运行情况，提出改进的项目与措施。4.4.5 物业总经理对所涉及的评审

8、内容作出评审结论，对评审后的纠正、预防措施明确责任部门和完成日期。4.4.6 综合管理部负责做好管理评审会议记录并形成管理评审记录表，同时负责会议的签到工作。4.5 管理评审输出物业管理部根据管理评审会议会议记录编写管理评审报告，管理评审报告作为评审输出应包括以下内容：1） 管理评审目的、时间、参加人员及评审内容；2） 流程体系文件及过程的适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进； 3） 管理方针、目标、指标适宜性的评价及需要的更改； 4） 资源需求的决定和措施； 5） 管理评审所确定的改进措施、责任部门和完成日期；6） 管理评审导致的职责、权限变化，资源的增添和重组，文件的增添和更改，人

9、员培训和资格确认等应按公司相关文件的规定办理；7） 其它相关内容。4.6 发布管理评审报告物业管理部将管理评审报告（包括确定分发范围）提交物业管理部经理审核，物业总经理批准后，在评审会议结束后的7个工作日内，依据分发范围分发至相关部门、人员。4.7 纠正及预防措施4.7.1 根据管理评审报告的要求，各部门、项目中心对需要纠正和预防的，按纠正和预防措施管理程序的规定负责实施改进工作，并将执行结果填写在纠正预防措施表上报物业管理部。物业管理部组织完成验证工作后上报物业总经理，以便对实施效果是否达到预期目标进行评价。符合要求后在纠正预防措施表上签署验证结果，并由物业管理部存档。4.7.2 经验证有效的纠正/预防措施应在公司内部进行巩固。巩固的方式主要有：组织内部交流、将有效措施写入文件等。4.7.3 经验证纠正/预防措施未达到预期目标的，物业总经理应指示物业管理